| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000001 | 02/01/2006 | 29120.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2005 DURANTE A FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA-ADMINISTRATIVA E FESTIVAL DEABERTURA DO VERAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANI-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 2.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000004 | 02/01/2006 | 880.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DECABINES SANITARIAS BANHEIROS PUBLICO DURANTE AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000007 | 02/01/2006 | 3000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTE PREFEITURA PARAAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ABERTURA DO FESTIVAL DO VERAO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPLANILHA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 980.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS DE TONER E 01 FOTORRECE-PTOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000092065406 | MARIA VIEIRA LINS MENDES | REFERENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITADACOMISSIONADA NA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 03 E 04/01/2006 PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 688.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 300.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 195.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 347.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURA E FRUTAS DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 18.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000015 | 03/01/2006 | 1550.08 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000019 | 03/01/2006 | 1600.72 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 1.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. AV.LANC. NESTEDIA 03 DO CORRENTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000022 | 03/01/2006 | 1391.53 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 03 DO CORRENTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000025 | 03/01/2006 | 1585.03 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 110.00 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A. D. OUTO-RIZ NOBEL VITA NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 300.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 1120.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | AQUISICAO DE PNEUS PROTETORES E CAMARAS DE AR DES-TINADOS AO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1006.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | AQUISICAO DE TENDAS E PISCINAS DE PLASTICO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2006 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 6.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA ECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 9.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1042PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2006 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2006 | 101.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6 REF.EXTRATO NES-TE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2006 | 4.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 42.20 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENRAL JUVENAL AFONSO BEZARRA E RI-TA GANCALVES BRAGA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2006 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2006 | 940.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 300.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNB 0446, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 400.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME 7622 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2006 | 2.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE A ENCARGOS DO TELEFONE 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NO DIA 06/01/2006 PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 09 E 10/01/2006 PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2006 | 358.56 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 105.00 | 06190729000154 | POSTO NATAL-IRAINE PEIXOTO X. PEREIRA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 70.00 | 69911170000477 | AUTO POSTO SAO LUIZ | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 303.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE LANCHES AO PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 982.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9227-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO MES 12/05COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 167.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 194.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E REFRIGERANTESDESTINADOS A DELEGADA DE POLICIA CIVIL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 210.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005FIRMADO ENTRE PMN/SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.ADMINISTRACAO, COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 11458.04 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 170.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS EMVIRTUDE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000057 | 10/01/2006 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFRENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DO DESTACA-MENTO DE POLICIA LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 3821.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000072 | 10/01/2006 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFRENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLA-CA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 3821.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 250.00 | 02378496000167 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE FILMAGEM EM DVD DURANTE A REALIZACAODOS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000077 | 10/01/2006 | 216.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICANOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. FINAN-CIAS. COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 7535.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000102 | 10/01/2006 | 75.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 2625.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60% E 40%,COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 667.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA AU-TORIDADES E CONVIDADOS QUANDO DO LANCAMENTO DE LI-VROS E LANCAMENTO DO PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 85.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO O CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 863.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 99.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CONSELHO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDE VALARIZACAO DO MAGISTERIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL EJA COMP12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 798.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000101 | 10/01/2006 | 490.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS E KOMBI DE PLACA MOL 4505 E MNK 2327, LAVA-GENS NO VEICULO DUCATO DE CPLACA HWT 4945, PERTEN-CENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO NES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 1679.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 84.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 280.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 183.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP-12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL-PCS. COMP12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SAUDE BUCAL COMP. 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL, COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRA-PSF. COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DEC. SAUDECOMP. 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS POSTO DE SAUDE COMP12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 83.20 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 84.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 164.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPA O GRU-PO DE DANCA E CORAL, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 290.00 | 00036511820459 | MARIA VALE MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA E CORAL, PERTENCEN-TE AO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP.12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONS.TUTE-LAR COMP. 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL TRABALHO EACAO SOCIAL, COMP 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 180.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 15.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AQUISICAO DE 01 CABO DE VELOCIMENTRO DESTINADO AO-CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 200.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTA CARALIT PARA PINTURA DE BANCOSDA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 1610.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. VIACAOOBRAS E URBANISMO, COMP. 12/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 66.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 193.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 116.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 120 METROS DE MANGUEIRA PARA O ABASTECIMENTOS D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CABECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 108.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 06 PARES DE BOTAS PARA PESSOAL DA CA-CAMBA E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 49.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 400.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E FERRO DESTINADO A CONSTRU-CAO DE UMA BASE DE CAIXA D AGUA PARA O ABASTECI-MENTO DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 480.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS BOCAIS E FIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 226.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2006 | 796.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE SOL CAL E PINCEIS PARA PINTURA DEMEIOS FIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2006 | 713.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS CIMENTO BRITA E FERRO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 255.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PA DE BICO, CHIBANCAS E CARROS DE MAOPARA A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E BLOCOS PARA MANUTENCAO DOFOSSAO DO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2006 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DES-TINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2006 | 310.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2006 | 460.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BASEDE CAIXA D AGUA E ESCAVACAO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2006 | 470.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODE UM FOSSAO NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2006 | 530.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NARUA PROJETADA NO BAIRRO JOSE GOMES NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2006 | 3930.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, LIM-PEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 223.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 121.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CADEADOS FECHADURAS E CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 42.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 48.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 89.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2006 | 118.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2006 | 100.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00000734545169 | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES O OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2006 | 150.00 | 00006883652485 | AURILEIDE FLORENCIO DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2006 | 1470.00 | 00003912917426 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004724375426 | FRANCISCA ALECRIM DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2006 | 100.00 | 00085380296491 | GERALDO MONTEIRO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2006 | 135.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS PARA PORTA, SOLVENTE E LIXASPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 86.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 82.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO COCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 198.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2006 | 1990.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE HORA MAQUINAPARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 550.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM BUEIRONA ESTRADA QUE LIGA O SITO SACO A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 1182.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 36.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 5500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 35.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 3700.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 372.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCOA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2006 | 1560.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 190.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2006 | 537.95 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2006 | 352.05 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI-9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2006 | 130.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTA DE MADEIRA COMALISADOS DESTINADA AO POSTO UNIDADE DESAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2006 | 170.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE 02 ESCADAS DE MADEIRAS PARA O PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2006 | 400.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 397.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2006 | 155.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTES, DROBADICAS E FECHADURAS PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2006 | 2115.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 296.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE VMUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2006 | 500.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDI-CO REALIZADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 679.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA CIMENTO, CAL PINCEIS E MASSA CORRIDA PARA RECUPERACAO DA SALA DE INFORMATICA DOSALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 33.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 03 CADEADOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2006 | 543.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO TINTAS LIXAS, SOLVENTES, LAM-PADAS FLORESCENTES, CALHAS E SUPORTES ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANTRO SO-CIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2006 | 630.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DA SALA DOS ALUNOS ESPE-CIAIS PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES, NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2006 | 115.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 700.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 4500.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 300.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES | SALARIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICOS ACI-MA CITADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2006 | 51.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO,LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 1800.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 550.00 | 00027074617172 | FRANSCICO ASSIS APRIGIO DOS SANTOS | AQUISICAO DE REDE PARA A CASA QUE SERVI DE ALOJA-MENTO, PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00004248332477 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 1800.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VENCIMENTOS DE CIMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 655.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS ESMALTO SINTETICO SOLVENTES LIXAS E PINCEIS DE ROLO PARA PINTURA GERAL DO PREDIODA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2006 | 250.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE CORRIMAO DA ESCADA DA SE-DE DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2006 | 600.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DO PRE-DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2006 | 226.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 220.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | VENCIMENTOS DE CIMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2006 | 9000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2006 | 2100.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2006 | 600.00 | 00005918654402 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2006 | 600.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2006 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2006 | 50.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 02 GLOBOS DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2006 | 954.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2006 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO SRº FRANCISCO RIBEIRO ALECRIM POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2006 | 170.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SUOSA- ME | REFERENTE AO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMDETECTOR FETAL, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2006 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK 8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADESAUDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIATRS DEENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2006 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2006 | 300.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MOL 4842, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2006 | 1023.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2006 | 45.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000203 | 13/01/2006 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000204 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000205 | 13/01/2006 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2006 | 27385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2006 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2006 | 446.50 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS E 01 IMPRESSORA DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2006 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PERESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2006 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2006 | 23780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,40%, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE COMO PROFESSORALOTADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2006 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DOPEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2006 | 7828.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DOCONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 16 E 17/01/2006 PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2006 | 266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE A 2/3 DE FERIAS COMO ENCARREGADO DE SETORNA MANUTENCAO DE MANETERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO POSTO UNIDADE DESAUDE DA FASMILIA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2006 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2006 | 185.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2006 | 3750.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2006 | 533.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2006 | 312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTA-DOR NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAQCAO, NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO TELEFONISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2006 | 1800.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDARA ACIMACITADO, LOTADA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E CFEIRA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2006 | 200.00 | 00002976367400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRSTIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E CFEIRA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO ME DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2006 | 262.50 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 175 METROS DE CABOS PARA MANUTENCAODA REDE DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE AO CENTRODE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2006 | 940.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2006 | 6134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT. SAEL-PA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2006 | 3700.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSA MAQUINAS E CACAMBA DO D.E.R. QUANDO ENCONTRAVAMA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ.CEPAM NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO NOS DIAS 23 E 24/01/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DETERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA-NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2006 | 802.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT.SAEL-PA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MU-NICIPAL E CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTEDIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS VDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2006 | 1060.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DOPEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2006 | 857.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.SAELPADE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA ACIMA CITADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2006 | 574.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEDE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2006 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2006 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS NA AMBULANCAI DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2006 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2006 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2006 | 40.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | COMPRA DE 01 PAR DE LUVA PARA DOACAO A UMA EQUIPEDE FUTEBOL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2006 | 560.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA CONSTRUCAO DEUM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2006 | 90.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NA CACAMBAD-60 E BATIMENTO DE CHIBANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2006 | 112.59 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2006 | 44.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLODE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2006 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044, PARA TRANS-PORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA AZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2006 | 734.71 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPMA NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2006 | 3435.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELA DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS DEBITADA NA PARCELA DO FPM, NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2006 | 765.29 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2006 | 4746.39 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2006 | 223.90 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1042,3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS OA PREFEITO, NOSDIAS 24 A 26/01/2006 PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2006 | 767.80 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-10703554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2006 | 740.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2006 | 500.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLG 6714, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2006 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEMUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 23 E 24/01/2006 PARAPARTICEPAR DE UM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 24 E 25/01/2006 PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEURA/PACS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2006 | 300.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2006 | 422.52 | 00029843871472 | WILLIAMS MENDES PEDROZA E OUTROS | GRATIFICACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINANCAOEM CAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2006 | 106.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2006 | 411.99 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020,3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 4800.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | SERVIVOS RECUPERACAO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2006 | 179.82 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 35541100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2006 | 177.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041,3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2006 | 400.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTANA TETIRADO DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONZ SUBURBANADESTE MUNICIPIO DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2006 | 250.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NACIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA TETIRADO DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONZ SUBURBANADESTE MUNICIPIO DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2006 | 300.00 | 00008650292453 | JOAO MESSIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA TETIRADO DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONZ SUBURBANADESTE MUNICIPIO DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2006 | 275.00 | 00000401018865 | IZAIAS PINTO DE BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA TETIRADO DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONZ SUBURBANADESTE MUNICIPIO DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2006 | 600.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTANA TETIRADO DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONZ SUBURBANADESTE MUNICIPIO DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 250.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2006 | 280.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAODOS COMPUTADORES, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2006 | 250.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2006 | 132.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2006 | 110.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2006 | 74.16 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA ETETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2006 | 88.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2006 | 628.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | COMPRA DE BOLAS DE CAMPO PARA DOACAO AS EQUIPES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | REFERENTE VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOI 6829,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2006 | 570.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | SERVICOS NA REPOSICAO DE 02 CHEVES DA ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2006 | 1126.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2006 | 500.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMZ7798,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2006 | 61.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2006 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2006 | 260.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MNC 9649, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2006 | 700.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2006 | 320.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS FRETES NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDRE AS NECESSIDADE DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2006 | 600.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2006 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2006 | 300.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMP 5178, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2006 | 1300.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2006 | 300.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2006 | 1060.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2006 | 110.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MND 7096, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2006 | 670.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2006 | 700.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2006 | 670.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2006 | 980.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2006 | 330.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2006 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | REFRERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DESCONTADA NA CONTA ICMS NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2006 | 1100.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADESDA PASSAGEM DE ANO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2006 | 480.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2006 | 2000.00 | 06147263000104 | ERGO-ENGENHARIA-MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 50% DOS PROJETOS EXECUTADOS CONTRATOREPASSE Nº 178.489-41/2005 DA QUANDRA SE ESPORTE,CONTRATO REPASSE Nº 177.553-11/2005 DE PAVIMENTA-CAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 180.382-00/2005 DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2006 | 30.00 | 03505207000106 | POSTO TERCEIRO MILENIO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2006 | 43.00 | 03010559000190 | P.H.COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2006 | 80.25 | 04661568000104 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2006 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2006 | 136.11 | 03010559000190 | P.H.COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2006 | 520.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2006 | 140.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2006 | 105.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS DECOMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 27 E 28/01/2006 PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2006 | 529.80 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2006 | 855.56 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2006 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 30 E 31/01/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIODE CALIBRACAO FUNDESCALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2006 | 543.57 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2006 | 250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFRERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 3660.20 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2006 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO Nº 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2006 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 08ª PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 70.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2006 | 75.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA NOBREAK DESTINADO AOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICFIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A TARIFAS TED.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2006 | 300.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA DOACAO DO SEPULTAMENTO DE NAIR LEITE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2006 | 1750.00 | 00006683364478 | IRACEMA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 8.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00046188649153 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PES-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOA-PB SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2006 | 1300.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 8.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2006 | 1884.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 340.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 470.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 20.408-0 REFERENTE EXTRATONESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2006 | 101.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | AQUISICAO DE AEROGRAMAS DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ABONO SALARIA DA COORDENADORA LOTADANAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2006 | 101.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 53.61 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA JUVENAL AFONSO BEZERRA E LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 960.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 500.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 1409.10 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2006 | 86.25 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERRNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 41.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 200.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | VARIAS FRETES NA MOTO DE PLACA MNC 8893, PARA ATENDRE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS FRETES NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDRE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 1000.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 300.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA PRORROGACAO DO PROJETO DE RESIDUOSOLIDA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 01 E 02/02/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000409 | 01/02/2006 | 1494.89 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000413 | 01/02/2006 | 1101.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 4455.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000417 | 01/02/2006 | 1297.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 1113.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E PECAS DESTINADAS AREVISAO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 01 E 02/02/2006 PARA DESLOCAR-SE AJOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE ORGAO JUNTO AO PRONAF E SECRETARIA ESTU-DUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 899.00 | 03753826000110 | SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 01 A 06/02/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELECIONADOS A ESTAADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM E A SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO NOS DIAS 02 E 03/02/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO OESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO E SECRETA-RIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRODESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 03/02/2006, PARADESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO JUNTO AO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2006 | 37.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIATDE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2006 | 289.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS PINCEIS TINER TINTA OLEO FECHADURAS E CAL DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2006 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFRENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AM-BULANCIA, NO DIA 06/02/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAA DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2006 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | AQUISICAO DE 30 LIVROS OS GAROTOS DE OURO DE AUTO-RIA DE FRANCISCO ALVES CARDOSA DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2006 | 2103.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2006 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2006 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A TAXA PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACASAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REFERENTE S PU-BLICACAO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6 REF. EXTRATO NESTE DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2006 | 657.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2006 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 08 A 10/02/2006, PARA DESLOCAR-SE3 A CAPITAL JOAO OESSOA-PB PARA CONCLUIR DILIGENCIAC DO PROJETO DE AMPLIACAO DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CEDRO DE CIMA JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2006 | 142.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REGISTROS ESFERA E CAPACITORES DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2006 | 113.82 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2006 | 1191.88 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SUADE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFREMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2006 | 908.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DECORACOES E ALUGUEIS DE TOALHAS E AR-RANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTEAMENTODE ACAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2006 | 1380.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-FUNERARIA | AQUISICAO DE 10 URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FELECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2006 | 944.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2006 | 300.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VIECULO DE PLACA HUM6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2006 | 663.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A TAXA DO PROJETO PORTAL DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFRENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 09 E 10/02/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. SAUDECOMP 10/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2006 | 1359.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP. 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2006 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COMP.01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2006 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2006 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DESAUDE COMP. 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2006 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL PSF. 01/06COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP.01/06 BCOD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA, NO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004301194452 | JULIANO DA COSTA FERREIRA | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, 03 NA LOCALIADE DE TRAPIA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2006 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACOES DE VACINA BCG, EM PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO UNIDADE SAU-DE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000501 | 10/02/2006 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS NA AMBULANCIA DA PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000502 | 10/02/2006 | 1649.52 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000505 | 10/02/2006 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | AERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI-9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000506 | 10/02/2006 | 1474.94 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2006 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICO REALIZADOSNA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000449 | 10/02/2006 | 296.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOSDUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000451 | 10/02/2006 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000456 | 10/02/2006 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2006 | 784.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000461 | 10/02/2006 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2006 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 01-06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000466 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDENDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000471 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2006 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 01-06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2006 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60% COMP.01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000475 | 10/02/2006 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000479 | 10/02/2006 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E VSUSSUARANA, PARA A A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000483 | 10/02/2006 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000487 | 10/02/2006 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000491 | 10/02/2006 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000495 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2006 | 600.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000503 | 10/02/2006 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000507 | 10/02/2006 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000511 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE, PARAA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDENO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000517 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE, NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000528 | 10/02/2006 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA , NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LOCALDA EMATER, NO MESW DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2006 | 243.50 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE UMA TELA SIMPLESCRISTO DESTINADA AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2006 | 30.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS NA VIATURA DA POLICIA MILITARLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 202.46 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 200.00 | 00037388797491 | JORGE EPAMONONDAS CRUZ NEVES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ESCRIVAO DE POLICIAQUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO SERVICOS DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 9354.85 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJONO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2006 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOA SEC.ADMINISTRACAO COMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000442 | 10/02/2006 | 1540.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINENTE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000443 | 10/02/2006 | 48.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOVEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 140.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2006 | 137.90 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO ASUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTE POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO MES 01-06COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 1101.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES NºS9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 267.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2006 | 724.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DE FINANCASCOMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATE-RIAL DE CCONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2006 | 1493.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL VIACAO OBRA01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2006 | 175.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DO LIXAO LOCALIZADO NA ZONA SUBUEBANA DESTA CIDADE DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000504 | 10/02/2006 | 235.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAOCACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2006 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000510 | 10/02/2006 | 952.76 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2006 | 275.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | SERVICOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA RETIRADA DOLIXAO LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LACAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2006 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTO DE PNEUS EM CARROSDE MAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 250.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | SERVICOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA RETIRADA DOLIXAO LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE DEVIDO AO EXCESSO DE LIXO NO LACAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 530.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTODA RUA PROJETADA NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2006 | 5640.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RETIRADADE ENTULHOS LIMPEZA DE ESGOTOS CAPINARGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2006 | 490.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTO NA RUA SEVERINODO VALE MACIEL NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 450.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVAVAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2006 | 16.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE PREGOS BROCA ARREBITOS E SUPORTE PARASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2006 | 1340.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE CONSERVACAO DEDETIZACAO PINTURA GERALDO PREDIO PORTAS JANELAS PORTOES E CAPINAGEM DA MURADO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2006 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP.01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2006 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP 01/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2006 | 455.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO COMO PES-SOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2006 | 1932.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO=SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2006 | 1320.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIOEDUCATIVAS, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRAQTIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2006 | 80.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE CONECTORES DE RABICHO DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2006 | 600.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | AQUISICAO DE 01 CHAVE PARA ILUMINACAO PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2006 | 312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISNO E TRABALHO ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2006 | 1066.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2006 | 266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DESERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2006 | 6.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 14 E 15/02/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELECIONADOS A ESTAADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINTE DOPREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NA MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2006 | 30.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DESERVICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIAR FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DOPEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO ZELADOR NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2006 | 390.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA PROFESSORA LO-TADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,60%, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2006 | 272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2006 | 384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2006 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO-FAMOLIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2006 | 30745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2006 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2006 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOL6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS,BELAS GOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2006 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DEBAIXO BOA VISTA E SAPE, E VICE-VERSA, NO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA ACIMA CITADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2006 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA E OLHO D AGUA E VICE-VERSANO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESATAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2006 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNH 6590DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2006 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU 6786DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A TAXA PELO PROJETO DE AMPLIACAO DE 01SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIEIRA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIRES DE EMFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFNO MES DE DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR ECEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADESAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 13 E 14/02/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2006 | 250.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JMH2903, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2006 | 262.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2006 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. BEM-FAM, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES DESTA PREFEITURA NA DIARIA OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2006 | 2600.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO NESTA CIDADDA BANDA POTENCIA MUSICAL, NAS FESTIVIDADES CAR-NZAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A DEB.AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2006 | 25.20 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA | AQUISICAO DE 20 CLASSIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2006 | 26.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA-D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2006 | 1322.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2006 | 900.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE COMPENSADOS PARA REFORMA DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2006 | 5942.97 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2006 | 250.00 | 00002864083418 | MARIA IONEIDE PEREIRA VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA MODULO XIX NO PEREO-DO DE 20 A 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2006 | 570.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE K-OTHRINE(VENENO) PARA DEDETIZACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2006 | 60.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2006 | 690.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2006 | 1400.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CEXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO DA 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA 6.864-0 NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2006 | 3358.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2006 | 3500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE TRES BAN-DAS MUSICAIS CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX NETO &SONALLY E PAGODAO S/A, PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES PREVIA CARNAVALESCA NESTEMUNICIPIO NO DIA 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2006 | 742.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2006 | 170.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 AR CONDICIONADOS PER-TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DOGABINETE E INSTALACAO DE GAS EM 01 AR CONDICIONADOPERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2006 | 250.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2006 | 199.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PRETENCEN-TES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ.CEPAM, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2006 | 195.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2006 | 4549.03 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJONO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2006 | 1912.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2006 | 235.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2006 | 319.71 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10203554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2006 | 87.52 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 20 E 21/02/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2006 | 1970.20 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADA A MANTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MENUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2006 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-1041,3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2006 | 175.45 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2006 | 30.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2006 | 248.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO POCO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2006 | 600.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE ABASTECIMEN-TO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITO GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2006 | 90.68 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2006 | 98.85 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2006 | 84.06 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2006 | 1830.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS PINCEIS ROLOS LIXAS LAMPADASFLORESCENTES CIMENTOS E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A PINTURA GERAL E CONSERVACAO DO CENTRO IN-TEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2006 | 63.31 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 35541123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2006 | 197.82 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2006 | 350.00 | 00005835305400 | JOSE LOPES DO DUARTE | SERVICOS DE CONSERTO DO CATA-VENTE DA LOCALIDADEDO SITIO POCO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2006 | 1576.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NESTE DIA 21 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2006 | 5762.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.SAELPACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2006 | 587.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2006 | 423.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT. SAELPADE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSI-NO DUNDAMENTAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2006 | 738.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT. CAGEPADE CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2006 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2006 | 837.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2006 | 250.00 | 00004588233416 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PINHEIRO | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNJ0845, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2006 | 803.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT.SAEL-PA, DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE ECENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTEDIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2006 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VIVE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2006 | 1240.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2006 | 350.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2006 | 152.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DEAGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE DIA 21 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2006 | 663.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2006 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2006 | 145.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2006 | 516.50 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PGAMENTO DA 01ª PARCELA DO SEGURADOAUTO BRADESCO DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2006 | 7828.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2006 | 22250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2006 | 230.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 BOMBASD SUBMERSA DOABASTECIMENTO DA AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2006 | 1052.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2006 | 360.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SO-CIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | REFRENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA AO BRA-SIL SECULO XXI PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2006 | 1000.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | REFERENTE A EDICAO DE VMATERIA DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2006 | 602.17 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | AQUISICAO DE PICOLES PARA DISTRIBUIR COM CRIANCASNO PERIODO CARNAVALESCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2006 | 90.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A DIVULGACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA O SERTAO E OS CANTADORES NA EMISSOURA ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2006 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA BANDAS QUANDODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2006 | 151.55 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL PELO ACESSO DO SISTEMA UOLINTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2006 | 28200.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO CONTRATO DE 03 BANDAS MUSICAIS PAGO-DAO S/A NETO E SONALY CHAPEU DE MASSA E BOSCO DOSAX, BEM COMO SERVICOS DE SONALIZACAO E ILUMINACAOPARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NES-TA CIDADE NO PERIODO DA 25 A 28/02/2006, DE ACOOR-DO COM O CONVENIO Nº 016/2006-PMN/PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2006 | 200.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2006 | 198.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOESAO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2006 | 350.00 | 00089858930844 | FRANCISCO TRAJANO DE FIGUEIREDO | SERVICOS NA ATUALIZACAO DAS DIPJ E RAIS COM REFE-RENCIA AOS EXERCICIO DE 2002 A 2004, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2006 | 257.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2006 | 2882.24 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJONO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 24 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE PLOLICALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97 EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 24 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2006 | 354.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOESDESTINADOS A DELEGADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2006 | 353.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENCAO DE PER-SIANAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS VDE ASSESSORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTROTOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COM ANALISTA DE SISTEMAS NA LO-CACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NE MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2006 | 340.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2006 | 826.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2006 | 112.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIFIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2006 | 1654.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS LIXAS PINCEIS CAL CIMENTO FE-CHADURAS E DOBRADICAS DESTINADOS A PINTURA EM GE-RAL E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2006 | 67.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSER-VACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2006 | 244.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A CONSERVACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAOEDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2006 | 400.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO TRABALHO DE ORIENTACAO REVISAO E EX-PORTACAO DE DADOS DO PROGRAMA DE FERACAO DE CADAS-TRO-PGC, CENSO EM TEMPO REAL DE TODOAS AS ESCOLAS,MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2006 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2006 | 170.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2006 | 373.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2006 | 1940.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2006 | 310.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CKY5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2006 | 300.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA NCI4119, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2006 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2006 | 2500.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2006 | 900.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2006 | 400.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JMH2903, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2006 | 310.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DEDOENCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2006 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2006 | 850.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2006 | 260.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2006 | 500.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CBM2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2006 | 500.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2006 | 500.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044, PARA TRANS-PORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA AZONA RURAL E VICE-VERSA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLODE DOENCAS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2006 | 290.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 24/02/2006, PARA DESLOCAR-SE AJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HVC9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2006 | 500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP8827, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2006 | 84.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2006 | 97.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2006 | 101.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2006 | 1360.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2006 | 300.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2006 | 89.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS LIXAS PINCEIS E FECHADURAS DESTINADOS A PINTURA GERAL E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2006 | 200.00 | 00013252909472 | JOSE VECENTE DE OLIVEIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CALAZIO DO OLHO AO SENHOR FRANCISCI ALVESVIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2006 | 446.50 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2006 | 975.00 | 00043706070430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCIDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB FORTALEZA-CE JUAZEIRO-CE SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2006 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI COMO CONTRA PARTEDA DESTE PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2006 | 280.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE E MARCODO PU-BLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2006 | 100.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA E SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2006 | 221.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2006 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOESDESTINADAS A UMA EQUIPE DE PESSOAS DO D.E.R QUANDOENCONTRAVAM A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2006 | 225.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA BNOS DIAS 01 E 02/03/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2006, PARADESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000746 | 01/03/2006 | 1379.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000711 | 01/03/2006 | 1470.13 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 02 E 03/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000748 | 02/03/2006 | 1928.33 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO, NES-TE DIA 02 DO CORRENTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000750 | 02/03/2006 | 1748.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000751 | 02/03/2006 | 1606.89 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000752 | 02/03/2006 | 1375.14 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000753 | 02/03/2006 | 40000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTOS DA 2ª PARCELA PELOS SERVICOS DE EXECU-CAO DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDAMENDES PEDROZA, CONVENIO Nº 001/2005 PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2006 | 150.00 | 00021930090404 | SEVERINO DOS RAMOS ROGERIO | GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARROFUMACE DA CIDADE DE SOUSA-PB NA PULVERIZACAO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2006 | 150.00 | 00022541497415 | MARCOS BRAGA DE CARVALHO | GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DO CARRO FUMACE DA CI-DADE DE SOUSA-PB NA PULVERIZACAO EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2006 | 96.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CADEADOS FERROLHOS TOMADAS E FECHADU-RAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2006 | 400.00 | 00005625251495 | FRANCISCO FABIO CALIXTO DE ALENCAR OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCASNAS DEPENDENCIAS DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOPROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2006 | 102.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE PA DE BICO FITA ISOLANTES E LUVAS PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2006 | 250.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | SERVICOS DE CONSERTO DE 01 BOMBA SUBMERSA PARA A ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2006 | 714.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2006 | 250.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | SERVICOS DE CONSERTO DE 01 BOMBA SUBMERSA PARA A ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO SAPENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2006 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 A 08/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE ORGAO JUNTO ACOORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2006 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAVA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2006 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2006 | 144.00 | 00013280139449 | RENE MACIEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2006 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O DEPAR-TAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2006 | 13.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2006 | 51.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DE ESGOTOS NA RUA JOAO DA MATA, NO BAIRRO FRANCISCO MEN-DES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2006 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A OFICINA MACANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 06 A 08/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM E O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2006 | 34.85 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE VEDADOR LAMPADA E OLEO 20W50 DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2006 | 17.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2006 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2006 | 13.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJA-MENTO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE A SERCICIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2006 | 1.36 | 26989350000116 | FUNASA-DF | RECOLHIMENTO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO Nº1135/2002 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2006 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/03/2006, PARADESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CERTIFICADO SELO ESCOLA SOLIDARIA A ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2006 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MEMBRO DO COMITE ESTRATEGICO ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA-CAO DOS COMITES EM PDE QUE ACONTECERA NA CAPITALJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2006 | 740.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS E 01 FOTORRECEPTOR DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2006 | 118.36 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA RITA GONCALVES BRAGA LAURENTINO ROFRIGUES COURA E JUVENAL AFONSO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DADUCATO NOS DIAS 07 E 08/03/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO E SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2006 | 80.00 | 00048624861420 | MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES NO DIA 07/03/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ENTERGA DO CARTIFICADO SELO ESCOLA SOLIDARIA DA ESCOLAS ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2006 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2006 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 06 E 07/03/2006, PARA DESLO-CAR-SE A RECEFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2006 | 13.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 09 E 10/03/2006, PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2006 | 97.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DUCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2006 | 70.00 | 03213031000119 | ARLINDO SILVA FILHO | REFERENTE AO CONSERTO NO PABX CENTRAL TELEFONICADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2006 | 115.46 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2006 | 75.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA REGISTRO E MANGUEIRAPARA FOGAO PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2006 | 202.58 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E 01 FOGAO DESTINADO AOCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2006 | 518.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE 01 MOLA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2006 | 672.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2006 | 3288.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2006 | 330.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2006 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA 10/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMAINFORMATIZADO, DO PROGRAMA GARANTIA DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2006 | 160.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2006 | 489.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2006 | 480.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO PA-RA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2006 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2006 | 1135.00 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00008071148474 | GELZIANE GABRIEL LOPES DOS SANTOS OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2006 | 543.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL VIACAO OBRAS E URBANISMO COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2006 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E ENXADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2006 | 160.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2006 | 330.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2006 | 1180.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2006 | 5160.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGEM LIMPEZA DE ESGOSTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2006 | 460.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOSNAS RUAS SERVERINIO DO VALE MACIEL JOSE GONCALVESBRAGA E TOMAZ GOMES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONA-COS E AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO, MES02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2006 | 1277.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2006 | 126.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESDESTINADOS A UMA GRUPO DE SEGURANCAS NO PERIODODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NOCIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2006 | 7609.11 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2006 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.ADMINISTRACAO COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2006 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFRERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.FAZENDACOMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2006 | 237.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2006 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 09ª PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2006 | 8805.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2006 | 3898.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 039ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DI-VIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SEC. DESAUDE COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2006 | 70.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADA NA SENHORA DAMIANA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2006 | 1456.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2006 | 75.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2006 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2006 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2006 | 691.01 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2006 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO SAUDECOMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2006 | 143.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES SEQUILHOS E BOLOS DESTINADOS AOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2006 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMADO PSF COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2006 | 229.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2006 | 380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2006 | 720.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADAAO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2006 | 735.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SEC. EDUCACAO COMP 02/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2006 | 651.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 40% E 60%COMP 02/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2006 | 607.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2006 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2006 | 950.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRAFIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2006 | 3500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2006 | 750.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CENSO ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2006 | 120.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A ORIENTADORAEDUCACIONAL DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA DA ESCOLA ATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2006 | 33230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2006 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2006 | 1760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATODE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2006 | 650.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE ASSENTOS E BRACOS EM FOR-MICA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIAMARIA SARMENTOS E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2006 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2006 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2006 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO PA-RA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOCURSOS DE FORMACAO EM KITS E GUIAS DO ESTRATEGIAMETODOLOGICA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 13 A 17/032006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PERESCOLAR, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2006 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLASD DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA EM ARMACAO DE CARTEI-RAS ESCOLARES PARA RECUPERACAO DAS MESMAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A-MELIA MARIA SARMENTOS E MARIA DO CARMO PEDROZE MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2006 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUENMCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 13 E 14/03/2006 PARA DESLOCAR-SE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACVAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 13 E 14/03/2006, PARA DESLOCARSE A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2006 | 125.00 | 00005838029404 | MARCO ANTONIO FONTES GADELHA | SERVICOS DE CONSERTO DO BISTURI ELETRONICO E DO DETECTOR FETAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2006 | 200.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOL4842, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2006 | 296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE,OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2006 | 933.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2006 | 284.00 | 07118373000100 | CAMPINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2006 | 430.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2006 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 13DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2006 | 278.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA PARA LICENCA AMBIENTAL DO PROJETODE UMA QUADRA DE ESPORTE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2006 | 333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO TELEFONISTA NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2006 | 333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2006 | 4890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO GARI NA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXER-CICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2006 | 281.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CONJUNTO DE LOUCAS FIOS LAMPADAS FITAISOLANTE E VEDA ROSCA PARA CONSERVACAO DO BANHEIRODO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2006 | 90.00 | 02378496000167 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA IM-PRESSSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTORCEPAM NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTORFAMUP NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2006 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2006 | 2000.00 | 06147263000104 | ERGO-ENGENHARIA-MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS PROJETOS EXECUTADOSCONTRATO DE REPASSE Nº 178.189-41-2005 DA QUADRADE ESPORTE CONTRATO DE REPASSE Nº 177.553-11/2005DE PAVIMENTACAO E CONTRATO DE REPASSE Nº 180.382-00/2005 DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 15 E 16/03/2006, PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2006 | 90.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A DEB.AUT.BEMFAMNESTE DIA 14 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000895 | 14/03/2006 | 14370.94 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTOS DA 4ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO Nº 1282/03 PMN/FNS. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2006 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE A RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2006 | 300.69 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VIECULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2006 | 478.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAL DE PAVIMENTACAOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2006 | 45.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULOCORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2006 | 939.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINAQDAS AO VEICULO CAMINHAOCACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2006 | 905.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOENFANTIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2006 | 3750.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2006 | 200.00 | 00004001532468 | JANDUIR PEREIRA VALE | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2006 | 600.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A TECNICA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DEUM SEMINARIO TECNICO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ENUTRICAO-CAZINHAS CAMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2006 | 79.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2006 | 350.00 | 00008649960472 | TELECOMSERV-TELECOMUNICACOES LTDA | SERVICOS DE REINSTALACAO DO SISTEMA E MANUTENCAOGERAL CORRETIVOS DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2006 | 650.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TRADE DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000914 | 17/03/2006 | 1960.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2006 | 597.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4645, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2006 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000917 | 17/03/2006 | 910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPE-DIENTE PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000918 | 17/03/2006 | 520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000920 | 17/03/2006 | 25000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTOS DA 3ª PARCELA PELOS SERVICOS DE EXECU-CAO DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDAMENDES PEDROZA, CONVENIO Nº 001/2005 PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000912 | 17/03/2006 | 374.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPE-DIENTE E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2006 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VIECULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2006 | 620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2006 | 17.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE UMA TESOURA PARA CORTE DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MAECANI-CA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2006 | 35.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI=PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2006 | 350.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA O FUNERARIO DA PESSSOA RECEMFALECIDA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2006 | 260.00 | 00057016895491 | SEBASTIAO PATRICIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2006 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2006 | 65.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2006 | 3371.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PACELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2006 | 240.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2006 | 1000.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE ASERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2006 | 801.45 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 21 A 23/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA RESLOVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA E COMONICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2006 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO NO DIA 21/03/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2006 | 40.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 LAMPADAS DESTINADAS A AMBULAMCIAPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2006 | 198.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2006 | 7828.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2006 | 1572.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2006 | 1298.39 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2006 | 87.64 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2006 | 410.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLODE DOENCAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2006 | 1376.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDEDE DE TRAPIA NO,MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPELMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLODE DOENCAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIADE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2006 | 2000.35 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS A CONFECCAO DEPORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2006 | 50.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIS CONCEDIDS AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 21/03/2006 PARA DESLOCAR-SE A JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACVAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CITA-DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2006 | 652.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE BOLAS PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICADOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2006 | 130.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS,BELAS GOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, DURANTE15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2006 | 130.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DEBAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, DURANTE 15DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2006 | 250.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TNOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA E OLHO D AGUA E VICE-VERSA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2006 | 130.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, DURANTE 15,DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2006 | 540.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2006 | 400.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2006 | 400.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DIAS DO MESFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2006 | 400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DIAS DO MESFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2006 | 400.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2006 | 400.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2006 | 400.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO PITOMBEIRA JACU E SAO GONCALO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2006 | 400.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NOPERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2006 | 800.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE, PARAA SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2006 | 451.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.SAELPADE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ESC. EDUCACAO NESTEDIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2006 | 630.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E SACO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2006 | 800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DADA MANHA E TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2006 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LOGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2006 | 400.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, DURAN-TE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2006 | 510.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2006 | 400.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2006 | 450.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, DURANTE 15 DO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2006 | 400.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2006 | 540.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2006 | 400.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 15 DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000997 | 21/03/2006 | 289.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOSVEICULOS DUCATA DE PLACA HWT 4945 E MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2006 | 228.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS OLEO DE FREIO E LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2006 | 766.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT.SAELPA,DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE CENTRODE SAUDE E POSTO DA SAUDE DA FAMILIA NESTE DIA 21DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000986 | 21/03/2006 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2006 | 95.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NS DIA 21/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000992 | 21/03/2006 | 55.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000974 | 21/03/2006 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DO DESTACA-MENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000968 | 21/03/2006 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2006 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO NA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2006 | 5302.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 21 DO CARRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000996 | 21/03/2006 | 242.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2006 | 59.50 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2006 | 1021.15 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE 02 DIOS ARMARIOS E 01 ESTANTE DE ACOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTOS DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2006 | 79.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2006 | 221.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO MATORISTA E AUXILIAR DO CARRO FUMACEQUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NS DIA 23/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A CI-DADE DE FORTELEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2006 | 15.00 | 00022000186491 | JOAO B.F.GOMES-AUTO ELETRICA 200 | REFERENTE A REPOSICAO DE LAMPADA NO FAROL DA AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2006 | 125.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2006 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDA-MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO NA DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO DEINEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2006 | 240.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2006 | 20.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 TECLADO PARA O COMPUTADOR PERTEN-CENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2006 | 20.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 TECLADO PARA O COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2006 | 55.00 | 07495005000424 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2006 | 65.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA=PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 27/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2006 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 27/03/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB PARA RESLOVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DA 02 POCOS TUBULARES E ELABO9RACAO DE PROJETOS DE PERFURACAO EINSTALACAO PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DE CARNAUBA I E GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2006 | 80.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA CAPACITACAO SOBRE DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO PROGRAMA SOCIAIS FE-DERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2006 | 665.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS E COLAS DESTINADOS A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO SA-PE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2006 | 1960.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A PAGAMENTO DA AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOENFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2006 | 3750.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE3 PLACA MOU6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2006 | 110.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO SUB-SECRETARIO DE SAU-DE PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE POSTO-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO DE GESTAO SUAS INOVACOESNA GESTASO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2006 | 800.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2006 | 157.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DEAGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTE DIA 28 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001022 | 28/03/2006 | 10863.36 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTOS DA 5ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO Nº 1282/03 PMN/FNS. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2006 | 294.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DEAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALSEC. EDUCACAO NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2006 | 330.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2006 | 5068.11 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2006 | 442.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AAS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2006 | 620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2006 | 180.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2006 | 150.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VARIOS FRETES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAACK 7169, NA COLETA DE LIXOS REALIZADAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O DEPAR-TAMENTO DE ACAO SOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2006 | 80.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 02 DIOS APARELHOS TELEFONICO DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTOS DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2006 | 1290.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2006 | 120.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 03 APARELHO TELEFONICO DESTINADOS ASECRETARIA E SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2006 | 340.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2006 | 2911.77 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2006 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2006 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTEBCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001047 | 30/03/2006 | 20000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTOS DA 4ª PARCELA PELOS SERVICOS DE EXECU-CAO DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDAMENDES PEDROZA, CONVENIO Nº 001/2005 PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2006 | 500.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2006 | 100.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2006 | 700.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2006 | 600.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2006 | 230.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2006 | 3000.00 | 24293748000198 | PAULO ROBERTO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COMO PESSOAS DUENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2006 | 300.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2006 | 75.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2006 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2006 | 110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO E LEOGRAFICO REALZADOS NA SRª JOSEFA MARIA DE SOUSA POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2006 | 800.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2006 | 3500.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COMO PESSOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2006 | 550.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2006 | 600.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP8827, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2006 | 870.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2006 | 200.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2006 | 290.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2006 | 350.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2006 | 290.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DEENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GAQBINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2006 | 42.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA QUE SERVIR DE ALOJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2006 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2006 | 274.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE FEFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS VDE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2006 | 129.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2006 | 163.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HICRAULICO CADEADOS FERROLHOE DECHADURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2006 | 45.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2006 | 60.75 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2006 | 100.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2006 | 1130.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PECAMPINA GRANDE-PB FORTALEZA-CE BRASILIA-DF E SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTES EAGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOUNO PLEITO ELEITORAL DA 2ª ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NODIA 05/03/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 299/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HVC9446, CONDUZINDO MUNDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2006 | 142.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMSSIONADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2006 | 137.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 100MM, 75MM E JOELHOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO LINDOLFOPIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2006 | 99.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 100MM, LUVAS E JOELHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO FRANCISCOMENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2006 | 314.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2006 | 346.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200W FIOS E ESTATOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2006 | 400.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2006 | 144.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2006 | 70.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA D AGUA PARA OABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMSSIONADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOOBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001126 | 03/04/2006 | 1489.28 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2006 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 03/04/2006, PARA DESLO-CAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTOOFICINAS DO MEC-EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO REGIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001122 | 03/04/2006 | 3034.25 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4645, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2006 | 9450.00 | 08946006000168 | PBTUR | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DOCONVENIO Nº 042/2005, FIRMADO ENTRE PBTUR/PMN PORNAO APLICACAO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001118 | 03/04/2006 | 1882.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2006 | 516.50 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO AU-TO BRADESCO DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2006 | 8.23 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUROAUTO BRADESCO DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAACIMA CITADO, NOS DIAS 03 E 04/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001124 | 03/04/2006 | 2983.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001125 | 03/04/2006 | 1979.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2006 | 93.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS COMDIVULGACAO NA MOBILIZACAO DE HIPERTENSAO E TUBER-CULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2006 | 97.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 PANELA DE PRESSAO PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2006 | 203.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE LANTERNAS PILHAS E CAPAS PARA CHUVADESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2006 | 200.00 | 00053632974420 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2006 | 200.00 | 00076006115468 | MARIA DE FATIMA LINS DE ALMENDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA A CIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2006 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL NO PERIODO DE 05 A 07/04/2006, PARADESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS E TARTAR DE ASSUNTOSJUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOPERIODO DE 05 A 07/04/2006, PARA DESLOCAR-SE A JO-AO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM E A COORDENADO-RIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NO DIA 07/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2006 | 107.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. SAUDECOMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2006 | 756.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NO DIA 10/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2006 | 223.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2006 | 300.00 | 00031666790818 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVK3732, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2006 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS COMP03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2006 | 270.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | AQUISICAO DE 03 BALANCAS DESTINADAS AO PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2006 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL NA SAUDE BUCAL COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2006 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL DO POSTO DESAUDE COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2006 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO LOCALIDADE DE TRAPIA, NOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP-03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2006 | 250.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOL4842, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO LOCALIDADE DE OLHO D AGUANO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2006 | 1377.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUE TRABALHAM NAS CAMPANHAS DE COMBATE A VETORES-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2006 | 300.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NCI4119, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2006 | 500.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALI-DADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2006 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E AGENTE POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO MES 03-06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2006 | 516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2006 | 910.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES Nº 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2006 | 613.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ADMINISTRA-CAO COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2006 | 516.48 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO, DO VEICULO CORSO DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2006 | 8773.82 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2006 | 1896.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2006 | 366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2006 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2006 | 777.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2006 | 34682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2006 | 27250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001164 | 10/04/2006 | 3720.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2006 | 279.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAODE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2006 | 272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIAS DE PROFESSORES EFETIVOS NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2006 | 2730.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60 E 40%COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2006 | 485.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONFECCAO DE BRACOS E ACENTOS EM MADEIRITO PARACONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVI DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESACOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2006 | 152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2006 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEJA COMP03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2006 | 333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2006 | 368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIAS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2006 | 189.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2006 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO, FINANCAS, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2006 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAQCOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2006 | 237.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2006 | 462.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2006 | 7573.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2006 | 3937.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2006 | 614.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2006 | 388.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DETRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL C.TUTELARCOMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2006 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP.03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2006 | 250.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS E MONTAGENS DE 125 CADEIRAS ES-COLARES PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHOINFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2006 | 1190.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001212 | 10/04/2006 | 35000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 04ª PARCELA PELOS SERVICOSW DE CONSTRUCAO DE CASAS PAPULARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº365/2003 PMN/FUNASA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2006 | 1455.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL SO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2006 | 832.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. VIACAOOBRAS E URBANISMO COMP 03/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2006 | 450.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2006 | 140.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS EPICARETAS, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2006 | 360.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO E DO BANHEIRODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2006 | 500.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS NAS RUAS DR.SINVAL VIEIRA MENDES, JOSE VIRGINIO DOS SANTOS,SERVERINO DO VALE MACIEL E FRANCISCO BENTO DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2006 | 4990.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOSTOS, LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2006 | 97.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2006 | 243.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO, MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2006 | 139.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2006 | 155.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2006 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001264 | 11/04/2006 | 1280.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2006 | 1000.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PETI/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2006 | 102.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2006 | 47.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2006 | 4.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001274 | 11/04/2006 | 1200.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PETI/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2006 | 5.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2006 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2006 | 797.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2006 | 51.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE 03 FILTROS PARA AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES DE GOIABEIRA, CANTA GALO E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2006 | 92.19 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA LAURENTINORODRIGUES COURA JUVENAL AFONSO BEZERRA RITA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2006 | 87.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONSDOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2006 | 304.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO, PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2006 | 234.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2006 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO, PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2006 | 12.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2006 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2006 | 1487.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPESA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A DEB. AUT. BEM-FAM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2006 | 11.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2006 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NA LOCALIDADEDE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NO DIA 13/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2006 | 400.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2006 | 40.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA-AUTO PECA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2006 | 901.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PNAE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001280 | 12/04/2006 | 6890.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, CON RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2006 | 47.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2006 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9, REF. EXTRATO NES-TE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2006 | 55.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2006 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO DU-CATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4645 E MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2006 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NO DIA 18/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2006 | 575.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GALOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2006 | 200.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SE-CRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2006 | 280.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERTO DO CHASSI E DEFERENCIAL DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2006 | 293.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAISNOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2006 | 2852.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A PAGAMENTOS DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2006 | 627.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2006 | 6206.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001305 | 18/04/2006 | 1629.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2006 | 300.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | REFRENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNB 04-46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2006 | 166.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DAAGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NESTE DIA 17 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2006 | 560.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRODE SAUDE E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NESTE DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2006 | 1669.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARIABO-SEGURO SAFRA | REFERENTE A 01ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMO CON-TRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO/2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A D. AUTORIZ NO-BEL VITA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS PREFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DUCUMENTOPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A DEB.AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2006 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2006 | 140.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRES-SORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2006 | 395.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DEAGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA18 DO CERRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2006 | 669.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 18 DO CERRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOPERIODO DE 19 E 20/04/2006, PARA DESLOCAR-SE A JO-AO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2006 | 1624.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO,FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2006 | 290.40 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2006 | 290.30 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE TOALHAS ESCAVAS E SABONETES PARA MANUTENCAO DA CRECHESD E ACAO SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2006 | 194.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2006 | 388.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACAO TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2006 | 3000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | UXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DOPEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001324 | 20/04/2006 | 845.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO RIPAX PARA A MAQUINA XE-ROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2006 | 800.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULT.E P.EDUCACIONAIS LTDA | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001319 | 20/04/2006 | 634.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2006 | 65.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2006 | 3386.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2006 | 5630.93 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001317 | 20/04/2006 | 520.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2006 | 174.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACAO TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAQO DEUM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU-RA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2006 | 3000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2006 | 778.02 | 29979036016306 | INSS | BOLQUEIO JUDIC. REF. INSS NA CONTA FPM NESTE DIA24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2006 | 120.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 CABECOTE DE IMPRESSAO PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001338 | 24/04/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DA LOCALIDEDE DE TRAPIAII PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARAA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAACIMA CITADO, NOS DIAS 24 E 25/04/2006 PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2006 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 25 E 26/04/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO JUNTO A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004588233416 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PINHEIRO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ0845, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2006 | 1097.95 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO , COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001344 | 25/04/2006 | 15000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 5ª PARCELA PELOS SERVICOS DE EXECUCAODE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MEN-DES PEDROZA, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2005 PMNFUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2006 | 580.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2006 | 300.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO MES DE MAROC DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2006 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2006 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2006 | 720.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2006 | 440.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA ACK 7169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2006 | 30.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CANTINUADA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DA 26 A 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2006 | 517.70 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTOS DE REFEICOS DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2006 | 459.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO AVISO DELICITACAO PARA AQUISICAO DA UMA AMBULANCIA PARA OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2006 | 32.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2006 | 300.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2006 | 400.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2006 | 337.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2006 | 320.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2006 | 465.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTA DESTI-NADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2006 | 450.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DO TREINAMENTO REALIZA-DO NO PERIODO DE 24 A 28/04/2006, AOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES DE TRAPIA, CEDRO DE CIMA, TIMBAUBA,CARNAUBA E LOHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001369 | 28/04/2006 | 288.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DU-CATO DE PLACA HWT 4945 E MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUASBELAS GOIABEIRA CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC-8993 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CEDRODE BAIXO, BOA VISTA, SAPE E VICE-VERSA NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORESA NA MOTO DE PLACAMOU 6590 DA SEDE PARA A MESMA LICIONAR NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALI-DADES DE CURTUME, CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO,MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORESA NA MOTO DE PLACAMNH 2999 DA SEDE PARA A MESMA LICIONAR NAS ESLO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOSBOIS TIMBAUBA OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001389 | 28/04/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001393 | 28/04/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001396 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NONO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2006 | 397.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001399 | 28/04/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001400 | 28/04/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001403 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E JACU, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001404 | 28/04/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO, TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001407 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARAA SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001411 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAJOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001412 | 28/04/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001415 | 28/04/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001416 | 28/04/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE EVICE-VERS NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001419 | 28/04/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001420 | 28/04/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERS NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE MARCO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001423 | 28/04/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001424 | 28/04/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERS NO PERIODO DA TARDE, NO DE MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001427 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001428 | 28/04/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERS NO PERIODO DA TARDE, NO DE MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESS PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001376 | 28/04/2006 | 43.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2006 | 294.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE A PARCELA UNICA PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 1.38 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VEDADOR LAMPADAS DE FAROL E OLEO 20W50, DESTINADOSAO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINE-TO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ.CEPAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2006 | 3566.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJAMO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SREVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001387 | 28/04/2006 | 20.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DO DESTACA-MENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO , NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESS PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESS PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001356 | 28/04/2006 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2006 | 600.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001361 | 28/04/2006 | 82000.00 | 01411114000197 | VEREDA-COM.DISTRIB.DE VEIC.MAQUINAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO DUCA-TO TIPO AMBULANCIA (UNIDADE MOVEL), COR BRANC BA-CHISA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO DE FABRICACAO 2006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2006 | 250.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICI-VERSA, NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2006 | 100.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2006 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2006 | 200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2006 | 150.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LMH2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001375 | 28/04/2006 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2006 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2006 | 740.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2006 | 700.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2006 | 550.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2006 | 500.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2006 | 500.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME7622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2006 | 610.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO UMA EQUIPE PESSOAS PARA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2006 | 250.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001406 | 28/04/2006 | 22900.00 | 01411114000197 | VEREDA-COM.DISTRIB.DE VEIC.MAQUINAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO UNOMILE FIRE, BRACO, 04 PORTAS, ANO DE FABRICACAO2006/2006, PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2006 | 980.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2006 | 88.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 04 FECHADURAS DESTINADAS AO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2006 | 150.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2006 | 450.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2006 | 500.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2006 | 320.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFNO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADESAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2006 | 923.62 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO LEI Nº 8666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2006 | 130.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | GRATIFICACAO PARA PRESTAR SERVICOS NA ELEICAO DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2006 | 870.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BRASI-LIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2006 | 830.00 | 00055181252400 | FRANCISCA LIRA DE ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2006 | 150.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | GRATIFICACAO PARA PRESTAR SERVICOS NA ELEICAO DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2006 | 123.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHOINFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIOEDUCATIVAS, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMADO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2006 | 112.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 PECA DE FIO 10 E 01 CADEADO DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001368 | 28/04/2006 | 161.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFRENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOI-6829, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001454 | 02/05/2006 | 1350.63 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2006 | 194.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TLEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2006 | 134.41 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICOS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2006 | 123.86 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00003700064454 | MARIA VALDENORA MENDES DIAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB NATAL-RNJUAZEIRO DO NORTE-CE SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001450 | 02/05/2006 | 2098.86 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2006 | 239.68 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2006 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001460 | 02/05/2006 | 1822.52 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2006 | 315.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001441 | 02/05/2006 | 1852.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2006 | 792.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2006 | 344.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001446 | 02/05/2006 | 3194.32 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACA HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA A ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DO FUNDOESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2006 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 RECEPTOR E 01 TONER DESTINADOS AMANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2006 | 338.80 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10413554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2006 | 300.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | AQUISICAO DE 30 CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESO-RES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2006 | 375.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE COMPENSADO, DIALENE TINTA E REBITE,PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2006 | 638.38 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2006 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 04 E 05/05/2006, PARA PARTICIPARDE PRADIME (PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO), NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 04 E 05/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB CONSUZINDO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2006 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO MICOONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2006 | 45.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARAESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2006 | 126.00 | 07022961000146 | ANGETEL-ANGELA MARIA DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 03 APARELHO TELEFONICOS DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO CHEFIA DA GABINETE E SUB-CHE-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 04 E 05/05/2006, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUN-TO A ORGAOS DO ESTADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2006 | 80.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO POSTODE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/05/2006PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PRESTARCONTAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICACAO DOESTADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2006 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001468 | 03/05/2006 | 5000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2006 | 7828.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICICIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2006 | 163.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2006DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA -PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA -PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REFERENTE A EXTRA-TO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2006 | 227.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001483 | 04/05/2006 | 15000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE CONTRUCAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 043/2006-PMN/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E GESTAOCONFORME 1ª MEDICAO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2006 | 30.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2006 | 120.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE 01 APARELHO DE VERIFICACAO DE PRESSAOARTERIAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2006 | 3.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2006 | 270.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE 01 APARELHO DE VERIFICACAO DA GLICOSEPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001482 | 04/05/2006 | 7000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA 6ª PARCELA PELOS SERVICOS DE EXECUCAODA REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MEN-DES PEDROZA COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA,COM RECURSOS ORIUNDOS DO LEILAO Nº 001/2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2006 | 2395.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | SERVICOS DE TAPECARIA FUNILARIA MONTAGEM DE FUNILARIA, MECANICA E PINTURA DO VEICULO DUCATO DE PLACAHWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2006 | 248.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2006 | 1802.83 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL REF.INSS NA CONTA FPM, NESTE DIA04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2006 | 450.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCE3DIDAS AO TESOUREIROGERAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 08 A 10/05/2006,PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOPRONAF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2006 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE ENCARGOS FINANCEI-ROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001487 | 05/05/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DEE CARNAUBA, QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE=VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 08 E 09/05/2006, PARA DESLOCAR-SE AJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA JUNTO AO PRONAF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2006 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOPERIODO DE 09 A 11/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTE-RIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2006 | 37.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DESTINADOS AOVEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PSF01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2006 | 300.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA CAPACITACAO PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI REALIZADO NO DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2006 | 71.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CAPOEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCIDIDA MATORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 09/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2006 | 161.40 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 01 LIQUIDIFICADOR E 01FERRO PARA SEREM SORTEADOS NA OCASIAO DE ENTREGADA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO DIA DAS MAES EM 14DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2006 | 364.65 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL REF. INSS NA CONTA FPM NESTE DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2006 | 130.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.MOT.SAO FCO.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2006 | 283.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. VIACAOOBRAS E URBANISMO COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2006 | 430.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2006 | 4840.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGENS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSLIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MATE-RIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2006 | 580.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2006 | 215.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOSW DE APONTEMENTO DE CHIBANCAS, LAVAMCAS,PICARETES E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2006 | 184.10 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE PREMIOS PARA SORTEIO COM AS MAES DOSALUNOS DA CRECHES E ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM COMEMORACAO AO SEU DIA REALIZADO NA ESCOLA ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2006 | 367.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2006 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2006 | 294.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001542 | 10/05/2006 | 230.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE IOGURTES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA-DASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2006 | 1310.00 | 00006339757456 | IVONEIDE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2006 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2006 | 14.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONO O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2006 | 236.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE PREMIOS PARA SORTEIO COM AS MAES DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI EM COMEMORACAO AO SEU DIAREALIZADO NA ESCOLA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2006 | 1550.00 | 00007628423426 | CARLOS DE SOUSA NEVES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2006 | 200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA DOACAO DO SEPULTAMENTO DO FALECIDO GERALDO MANOEL ESTACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2006 | 196.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2006 | 552.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2006 | 3976.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2006 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2006 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC- SAUDECOMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2006 | 850.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCIDIDAS MATORISTA ACIMACITADO, NOS DIAS 11 E 12/05/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2006 | 1323.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COMP04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2006 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SAUDEBUCAL COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2006 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO SAUDECOMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2006 | 5512.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO LOCALIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2006 | 367.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVACOMP 04/06 DOC 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2006 | 14.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2006 | 2304.55 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS, TRAVESSEIROS E FRONHAS, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2006 | 477.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CARGOAS COMISSIONA-DOS E AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO, MES04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2006 | 1060.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES Nº 9927-9203, 9927-9204- E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2006 | 516.48 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGUROAUTO BRADESCO DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2006 | 11830.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2006 | 230.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESDCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.ADMINISTRACAO, COMP 04/06 COD 2402.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2006 | 380.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2006 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO, PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAL QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2006 | 34.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM SERVICOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CCONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005FIRMADO ENTRE PMN/SSP-PB, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2006 | 924.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIAR FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS AOPEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 3087.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 40 E 60%COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MADEIRITO PARACONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESORES DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2006 | 661.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEJA COMP.04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001515 | 10/05/2006 | 5725.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2006 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PERSSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2006 | 480.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SANEAMENTO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALPUBLICO, COMO PROFESORES DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2006 | 285.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDA MONTAGENS DE 50 MESAS E 50 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DAS LOCALIDADES DOS SITIO SAPE E CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2006 | 720.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDEDES DE CAPOEIRA SAPE E AGUAS BELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2006 | 260.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELOES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES DE CAPOEIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2006 | 235.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2006 | 7155.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PAR/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2006 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.FAZENDACOMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2006 | 297.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZACAO DAS ESCO-LAS MUNICUPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001574 | 11/05/2006 | 437.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001577 | 11/05/2006 | 823.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2006 | 220.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO,NO DIA 12/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2006 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2006 | 96.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001578 | 12/05/2006 | 84225.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE 01 VEICULO DUCATO TIPO AMBULANCIA ADIESEL COR BRANCO ANO E MODELO 2006, COM RECURSOSDO CONVENIO Nº 3674/2006 DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001580 | 12/05/2006 | 615.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE 01 VEICULO DUCATO TIPO AMBULANCIA ADIESEL COR BRANCO ANO E MODELO 2006, CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA COM RECURSOS ORIUNDOS DE RE-CEITAS DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001582 | 12/05/2006 | 2060.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE 01 VEICULO DUCATO TIPO AMBULANCIA ADIESEL COR BRANCO ANO E MODELO 2006, CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA COM RECURSOS ORIUNDOS DO LEILAO Nº 001/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2006 | 150.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA A ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITACAO EM PES (PLANEJAMENTO ESTRATE-GICO DAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2006 | 225.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2006 | 84.25 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2006 | 552.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, 04 CARROS DE MAO, 07 PA DE BICOS E 08 ENXADAS DESTINADOSA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2006 | 131.25 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANO PVC 50MM, TE, JOELHOS E COLAS PARA CONSERVACAO DE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MAERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MAERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001623 | 15/05/2006 | 187.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2006 | 85.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01(UM) CARRO DE MAO PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMUNACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2006 | 156.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATETIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2006 | 195.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE LAMPADAS DE 60W PARA MA-NUTENCAO DOS PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2006 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOSE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO MOTORISTA NA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001647 | 15/05/2006 | 102.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2006 | 271.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATETIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001660 | 15/05/2006 | 72.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2006 | 431.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CANOS DE 150 MM E JOELHOS DE150MM PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2006 | 115.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 04 CADEADOS MATERIAIS HIDRAULICO EELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO EACOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001629 | 15/05/2006 | 97.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DO TRABALHO ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2006 | 294.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SOBREMESASE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAO DAS MAES DOSALUNOS DA CRECHE REALIZADO NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001631 | 15/05/2006 | 97.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001632 | 15/05/2006 | 174.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001721 | 15/05/2006 | 77.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINDO A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2006 | 420.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO TRABALHOACAO SOCIAL COMP 04/06 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001651 | 15/05/2006 | 58.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DOTRABALHO ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2006 | 112.50 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES SU-COS E REFRIGERANTES PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001653 | 15/05/2006 | 62.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001594 | 15/05/2006 | 5228.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2006 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2006 | 27090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2006 | 248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001602 | 15/05/2006 | 196.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DO TREINAMENTO DOPROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NO PERIODO DE 20A 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCALAR, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCALAR, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2006 | 152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCALAR, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2006 | 370.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO TINTASPINCEIS E CIMENTOS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIOSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2006 | 158.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CADEADOS FECHADURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTOS DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2006 | 368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIAS DE PESSOAL EFETIVOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2006 | 110.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE TORNEIRAS E VELAS PARA FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001656 | 15/05/2006 | 797.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001666 | 15/05/2006 | 589.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES NO TREINAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, REALIZADO NO PERIODO DA 20 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2006 | 190.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA AS COMEMORACOES AODIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2006 | 257.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO EELETRICO DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2006 | 35052.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA, NOVA OLINDA, SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA, OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2006 | 129.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO ELETRICO E 03 FECHADURAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2006 | 324.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001588 | 15/05/2006 | 220.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2006 | 106.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES EREFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001636 | 15/05/2006 | 45.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2006 | 180.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CAL E TINTA PARA CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NODISTRITO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001668 | 15/05/2006 | 128.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001670 | 15/05/2006 | 204.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA-CIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2006 | 348.30 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS CAMPANHAS DE HIPER-TENSAO VACINACAO DO IDOSO E FEIRA DA SAUDE REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001612 | 15/05/2006 | 302.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2006 | 139.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES FECHADURA E TORNEIRA PARA LAVATARIO DESATINADOS A CONSERVACAO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001614 | 15/05/2006 | 63.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2006 | 202.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCATOTIPO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001641 | 15/05/2006 | 2840.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001642 | 15/05/2006 | 98.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2006 | 113.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2006 | 325.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2006 | 118.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CIMENTO CAL E TINTAS PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001667 | 15/05/2006 | 799.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2006 | 312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, ADMININTRACAO FINANCAS MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E TRABALHO E ACAO SOCIAL,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2006 | 800.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2006 | 110.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 AGENDA E 01 CAIXA DE LAPIS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADESAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2006 | 110.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | REFERENTE A UM FRETE NO VEICULO DE PLACA CPT 9905PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2006 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFR7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF3718, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MOTORISTA E AUXILIARES DE EMFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2006 | 350.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA O ATENDIMENTOS HOSPITALAR, NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ. CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001675 | 16/05/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001677 | 16/05/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DE ESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001680 | 16/05/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001683 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001684 | 16/05/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001688 | 16/05/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001690 | 16/05/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001692 | 16/05/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001695 | 16/05/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001697 | 16/05/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001699 | 16/05/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001703 | 16/05/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001706 | 16/05/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001709 | 16/05/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001713 | 16/05/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIAQ BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001716 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E JACU, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NOS PERIODOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001719 | 16/05/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2006 | 155.15 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001722 | 16/05/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIAR FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS AOPEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001725 | 16/05/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE, PARAA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDENO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001728 | 16/05/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001698 | 16/05/2006 | 1154.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA RURAL JORNADA AMPLIADA, NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001714 | 16/05/2006 | 795.87 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2006 | 156.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTIMADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2006 | 240.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 A 19/05/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CAPITAL JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTAPREFEITURA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2006 | 300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA MMZ 7798. NA COLETA DE LIXO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001729 | 17/05/2006 | 1561.85 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2006 | 138.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DEPROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DO TREINAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO PERIODO DA 20 A28/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2006 | 280.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MAREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2006 | 804.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO SISTEMADE INTERNET DOS COMPUTADORES DA SALA DOS ESPECIAISDA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2006 | 64.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2006 | 1576.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFOR-ME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2006 | 3819.20 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2006 | 1851.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE UMSISTEMA DUPLO DE ANTENA PARABOLICA, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA -PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL, COMO AGENTES DE SAUDE DO PE-VA -PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CON-TROLE DE DOENCAS, NO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2006 | 1408.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2006 | 508.45 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MAREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2006 | 313.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EE ADULTOS, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2006 | 832.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2006 | 60.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | AQUISICAO DE 01 PISTOLA DE PINTURA DESTINADA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2006 | 470.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2006 | 360.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3845 PARA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001763 | 19/05/2006 | 2050.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2006 | 211.49 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE ESTANTES DEACO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2006 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRODE BAIXO BOA VISTA SAPE E VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUASBELAS GOIABEIRA CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2006 | 636.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2006 | 4951.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2006 | 340.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2006 | 350.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 19 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2006 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VIECULO DUCATO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2006 | 1300.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2006 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2006 | 3397.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2006 | 84.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS COM CHAVESPARA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001814 | 22/05/2006 | 7777.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICICIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCIDIDAS MATORISTA ACIMACITADO, NOS DIAS 22 E 23/05/2006, PARA DESLOCAR-SEA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001773 | 22/05/2006 | 3200.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA 07ª PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMADA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA,COM RECURSOS DE RENDIMENTO DO CONVENIO Nº 001/2005PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2006 | 700.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | SERVICOS DE INQUETE PARA ELABORACAO DE PROJETO DEBANHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOPERIODO DE 24 A 26/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM E NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2006 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ. AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA PUBLICACOES DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2006 | 230.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE PECAS DA IMPRESSORA HP 3845, PERTEN-CENTE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2006 | 650.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2006 | 374.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL 2006 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2006 | 374.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL 2006 DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2006 | 180.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE UMA PLACA DE INTERNET. PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2006 | 900.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2006 | 3959.49 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE JANEIRO/2006 PARTE PA-TRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2006 | 2500.00 | 24293748000198 | PAULO ROBERTO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2006 | 145.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIAL EDUCA-TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2006 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAODE UM MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NAS MARGENS DO RIACHO DA EGUA RUSSA AO LODO DO CENTRO DE GERACAO DERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2006 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DOTRABALHO ACAO SOCIAL, NOS DIAS 24 A 26/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO JUNTO A COORDENADORIA DA USP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2006 | 220.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCIDIDA MATORISTA ACIMA CITADO, NO DIA 26/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2006 | 230.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA-AUTO PECA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2006 | 40.00 | 07495005000424 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO TIPOAMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2006 | 150.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | SERVICOS PRESTADOS REFEENTE A ALIMENTACAO DE AGEN-TES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRE-SENCIAL I DO PROGRAMA PROFORMAR, REALIZADO NO PE-RIODO DE 25 A 26/05/2006, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2006 | 85.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COMERCIAL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO TIPOAMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2006 | 42.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRITORIODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2006 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 30 A 31/05/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2006 | 220.00 | 00076092798468 | LENILDO NASCIMENTOS CARVALHO | AQUISICAO DE 100 BOLAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACAJOAO LUIZ EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2006 | 90.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 01 POSTE E 01 CAIXA PARA ATERRAMENTO,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO, NOSSA SENHORA DOCARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001797 | 29/05/2006 | 3073.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2006 | 1323.72 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CO-ZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2006 | 100.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2006 | 45.00 | 02378496000167 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE CABO COAXIAL DESTINADO AO COMPUTADORPERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2006 | 230.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOI 6829, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MATERNIDADE MU-NICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2006 | 80.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2006 | 280.00 | 00084088389468 | EDILVA MENDES CAMPOS | SERVICOS DE CONFECCOES DE LENCOIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001861 | 30/05/2006 | 410.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 MNI 7775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2006 | 533.94 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFOR-ME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2006 | 330.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2006 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2006 | 174.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2006 | 250.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME7622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2006 | 645.45 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFOR-ME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2006 | 1080.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001817 | 30/05/2006 | 90.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGEMS NOS VEICULOS FIATS DEPLACAS HWI 9564, E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO LOCALIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2006 | 550.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2006 | 14.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2006 | 360.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2006 | 500.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2006 | 240.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2006 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2006 | 800.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2006 | 100.00 | 00035474610491 | RONALD MEDEIROS VALE | AJUDA FINANCEIA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOAACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SERGIPE-AL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE APICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2006 | 1543.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES, BOLOS SUCOS REFRIGERAN-TES E SOBREMESAS PARA ALMOCO DAS MAES DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2006 | 405.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVICOS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2006 | 15.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DO TRABALHO E ACAO COCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2006 | 14.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONO O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2006 | 144.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTIMADOS A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2006 | 1010.00 | 00087405520472 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MENDES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB CRATO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE E MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO COCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2006 | 200.00 | 00029840880420 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSA-GAM COM DESTINOS A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2006 | 160.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 01 POSTE DE CONCRETO PARA A REDE ELE-TRICA DA LOCALIDADE DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001823 | 30/05/2006 | 215.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2006 | 265.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | SERVICOS DA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2006 | 800.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA ACK 7169 NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOSPONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2006 | 190.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFRENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 45-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE VAICAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2006 | 515.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2006 | 100.70 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA INTERNET, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001860 | 30/05/2006 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2006 | 3208.93 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001801 | 30/05/2006 | 30.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DO DESTACA-MENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIAQ MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSAOS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2006 | 544.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2006 | 162.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDE EDUCACAO ALIMENTACAO E CONSELHO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001809 | 30/05/2006 | 375.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS DE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2006 | 47.24 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONCALVES BRAGA TEOTO-NIO DE LIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA E JUVENALAFONSO BEZARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2006 | 472.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2006 | 476.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOBATISTA RIBEIRO NA LOCALIDADE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001839 | 30/05/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001850 | 30/05/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001853 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001811 | 30/05/2006 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2006 | 600.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2006 | 69.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2006 | 422.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2006 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA CDE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABLILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001864 | 31/05/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2006 | 1144.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A UM PACOTE DE VIAGENS AREA IDA E VOLTAPARA O PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FE-DERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2006 | 422.80 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2006 | 118.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2006 | 246.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.MOT.SAO FCO.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2006 | 300.00 | 07207262000170 | CARLINHOS FIOS-JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | AQUISICAO DE BOBINAS DE FOTOSELE PARA A ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2006 | 1955.00 | 00007483296410 | FRANCISCA ALVES PEDROZA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POR SE TRATAREM DEPESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2006 | 300.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001878 | 01/06/2006 | 1667.44 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 01 E 02/06/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2006 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001882 | 01/06/2006 | 3256.79 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO FIATSDE PLACAS HWI 9564 E HWV 5303, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001884 | 01/06/2006 | 2059.37 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AS AMBULANCIASDUCATOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTEMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001883 | 01/06/2006 | 1076.79 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2006 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, NODIA 02/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001877 | 01/06/2006 | 2101.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001879 | 01/06/2006 | 2892.34 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT,4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2006 | 8.58 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A UMA APRESENTACAO NESTA CIDADE DA BANDA POTENCIA MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2006 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOPERIODO DE 06 A 08/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A JO-AO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONA-DOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM, CEPAM ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 06 E 07/06/2006, PARA DES-LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTOA SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2006 | 443.36 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE 01 ARMARIO PARA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2006 | 150.00 | 00001144295459 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DANOVA VERSAO DO SISTEMA CARTAO NACIONAL DE SAUDE NACAPITAL JOO PESSOA-PB NO DIA 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2006 | 500.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 05/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 07 E 08/06/2006, PARA DESLOCARSE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2006 | 35.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIADE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2006 | 500.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2006 | 25.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2006 | 116.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO PELA TROCA DE OLEO DO MOTOR VEICULO FIATDE PLACA HWI 9564 PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2006 | 436.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, PARA AAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2006 | 400.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICO PARA COLETA DE LI-XOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2006 | 510.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 02 CAMARAS DE AR PROTETORES,DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2006 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AS COORDENADORAS ESCOLA-RES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PBPARTICIPANDO DO 01º SAMINARIO DE ENSINO FUNDAMEN-TAL 09 ANOS E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A PROJETO E FISCALIZACAO DE UM ADITIVODA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 09/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2006 | 1622.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2006 | 416.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO PELA TROCA DE OLEO DE MOTOR DOS VEICULOSMICROONIBUS PLACA MOL 4505 E DUCATO PLACA HWT 4945PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001911 | 09/06/2006 | 3301.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO D MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2006 | 87.60 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001914 | 09/06/2006 | 324.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001925 | 09/06/2006 | 2880.68 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001926 | 09/06/2006 | 549.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2006 | 8982.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZI-NHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2006 | 1005.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES NºS9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2006 | 439.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2006 | 1748.91 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL REF. INSS NA CONTA FPM NESTE DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2006 | 257.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2006 | 893.54 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL REF. INSS NA CONTA FPM NESTE DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2006 | 5907.86 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL REF. INSS NA CONTA FPM NESTE DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2006 | 2500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ESPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2006 | 335.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001917 | 09/06/2006 | 736.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA-TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001919 | 09/06/2006 | 659.88 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDAS DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001920 | 09/06/2006 | 433.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDAS DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMO RECURSOS DO CONVEVIO PMN-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001927 | 09/06/2006 | 544.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA-TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2006 | 175.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALU-NOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001930 | 09/06/2006 | 681.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2006 | 1371.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO IDA E VOLTAPARA O PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL BRASILIA-DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2006 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOPERIODO DE 12 A 14/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO, JUNTO A MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAQS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2006 | 121.33 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2006 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, MO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2006 | 64.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2006 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICOS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2006 | 47827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 50% DO 13º SALARIO DEPROFESSORES EFETIVOS COM EXERCIO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2006 | 27970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2006 | 248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEF, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2006 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-10413554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2006 | 384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2006 | 296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO FINANCAS MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E TRABALHO ACAO SOCIAL,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2006 | 651.86 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO SA SE-CRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE O DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE,MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2006 | 96.19 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3354-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2006 | 3750.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2006 | 86.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICOS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2006 | 279.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2006 | 2462.00 | 00007712222460 | MARIA DO SOCORRO P. PRUDENCIO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2006 | 250.00 | 00003509744462 | ALDO BENVENUTO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E 13/06/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2006 | 290.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE MONTAGEM PINTURAS DE CADEIRAS E ARMA-RIOS DE ACO PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2006 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIA,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2006 | 198.00 | 09175183000150 | F. R. OLIVEIRA BICICLETA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTOS DEBICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, COMO GARI CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2006 | 2000.00 | 01049370000186 | MARINHO-COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE COLETORES DE LIXOS PARA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2006 | 270.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNC 88-93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2006 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUT.BEMFAM NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES EMFERMAGEMNA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2006 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 13DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2006 | 72.19 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E PECAS PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2006 | 25.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO DO MOTORDO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2006 | 136.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESPARA O DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2006 | 38.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PUALINO DOMISSANITARIO | AQUISICAO DE PASTA LIMPEZA A SECO DESTINADO A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/06/2006 | 170.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2006 | 18.48 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E 20/06/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2006 | 991.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE DUCATOS DE PLACAS MNI 9775 E XHG 6293, PERTEN-CENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2006 | 2356.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | REFRENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O PESSOALDA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2006 | 1480.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2006 | 796.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 19 E 20/06/2006, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF, SOBRE PENDENCIAS DE AGRICULTORES CA-DASTRADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2006 | 350.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO NA LO-CALIDADE DO SITIO SERROTE DOS BOIS NESTE MUNICIPIO | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002069 | 20/06/2006 | 128.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE ENXADAS PICARETAS E PA DE BICO DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS E APONTAMENTO DE CHIBANCAS PICARETAS EC LAVANCAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2006 | 5310.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CARPINAGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002084 | 20/06/2006 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DA BASE DEUMA CAIXA D AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA LOCALI-DADE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2006 | 590.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DA BASE DA CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMEN-TO DA LOCALIDADE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002088 | 20/06/2006 | 522.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2006 | 110.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CANOS DE 100MM E 50MM PARACONSERVACAO DE ESGOTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2006 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | REFERENTE A LIMPEZA DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002092 | 20/06/2006 | 1256.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200W E MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2006 | 550.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002095 | 20/06/2006 | 380.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002112 | 20/06/2006 | 360.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E CANOS DE 150MM PARA CONSER-VACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002115 | 20/06/2006 | 125.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2006 | 540.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS DE REIMPLANTACAO DA ILUMINACAO SERVICOSDA MURADA E CONSERVACAO EM GERAL DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002117 | 20/06/2006 | 107.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2006 | 490.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002042 | 20/06/2006 | 121.72 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002047 | 20/06/2006 | 89.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002064 | 20/06/2006 | 60.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002073 | 20/06/2006 | 183.39 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA FECHADURAS CADEADOS LIXAS TIN-NER VEDAS ROSCAS DUCHAS TORMEIRAS E ROLOS DE LIN-HAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DEMULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002076 | 20/06/2006 | 118.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERVACAODO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTERNCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2006 | 520.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA AMPLIADA NO VEI-CULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CEDRO DECIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHANO MES DE MAIO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002103 | 20/06/2006 | 102.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA E SOLVANTES PARA CONSERVACAO DOCENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DOCENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2006 | 1614.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2006 | 145.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIOEDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AU-TORIZ.FAMUP, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2006 | 27.60 | 05193118000105 | A.B. TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIAXAS PARAORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVAO NESTA CIDADE, EMVIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2006 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFEFENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFEFENTE A BEB. AUTORIZ. CEPAM NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2006 | 9136.60 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZI-NHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURANESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002039 | 20/06/2006 | 163.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002050 | 20/06/2006 | 180.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002128 | 20/06/2006 | 218.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2006 | 450.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE ASSENTOS E ABRACOS EM MA-DEIRITO, PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2006 | 320.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2006 | 480.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERVACAO GERAL DO PREDIO PARA FUN-CIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DEALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MAQNUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE JENELAS E PORTAS DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2006 | 300.00 | 00002864083418 | MARIA IONEIDE PEREIRA VALE | AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADO-RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002054 | 20/06/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002059 | 20/06/2006 | 193.56 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002061 | 20/06/2006 | 72.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002062 | 20/06/2006 | 150.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODOS PROFESSORES NO TREINAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, REALIZADO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002067 | 20/06/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ENGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002071 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LOGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002074 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II,PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDEE NOITE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002078 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE, PARAA SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDE,NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002082 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002086 | 20/06/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002089 | 20/06/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002093 | 20/06/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002097 | 20/06/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002101 | 20/06/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002106 | 20/06/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO DA MANHA, NO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002109 | 20/06/2006 | 163.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEUB-SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002110 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002111 | 20/06/2006 | 880.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002114 | 20/06/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002118 | 20/06/2006 | 606.44 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002122 | 20/06/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002124 | 20/06/2006 | 195.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO FERRAGENS CADEADOS TINER LUVAS E PREGOS PARA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002126 | 20/06/2006 | 667.58 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002129 | 20/06/2006 | 4646.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002130 | 20/06/2006 | 132.42 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002131 | 20/06/2006 | 354.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002132 | 20/06/2006 | 448.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS CONTINASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2006 | 3414.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002041 | 20/06/2006 | 1579.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002046 | 20/06/2006 | 232.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2006 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DESAUDE, NOS DIAS 20 E 21/06/2006, PARA DESLOCAR-SECAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PER-TINENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARTIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2006 | 96.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2006 | 450.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMILOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2006 | 500.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2006 | 99.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2006 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002077 | 20/06/2006 | 1890.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATARIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002081 | 20/06/2006 | 89.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS SOLVENTES E LIXAS PARA CONSER-VACAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002083 | 20/06/2006 | 115.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMILOGICA E CONTROLEDOENCAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002096 | 20/06/2006 | 45.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2006 | 401.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA CAMAS E BANHOS DESTINADOA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002108 | 20/06/2006 | 45.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2006 | 351.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2006 | 101.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A TRANSFERENCIA DO EMPLACAMENTO PARA OESTADO DA PARIABA DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2006 | 3945.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2006 | 3945.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2006 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 22/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002137 | 21/06/2006 | 2810.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002138 | 21/06/2006 | 40000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 01ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO CONVENIO Nº 0686/2005, FIRMADO ENTRE PMNFUNASA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2006 | 101.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A TRANSFERENCIA DO EMPLACAMENTO PARA OESTADO DA PARAIBA DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV5503, PERTENCENTE AO PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2006 | 3800.00 | 06289716000137 | MARIA DULCE PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2006 | 400.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002144 | 21/06/2006 | 26800.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 08ª PARCELA PELOS SERVICOS EXECUCAO DEREFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDESPEDROZA, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 01/2005 PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2006 | 150.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO GE-RAL DESTA PREFEITURA NO DIA 22/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS, JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002134 | 21/06/2006 | 1113.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2006 | 700.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL NO PERIODO DA 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2006 | 89.25 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002146 | 21/06/2006 | 636.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COMOCONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | SERVICOS DE ENROLAMENTO DE 20 MOTORES BOMBAS SUB-MERSO PARA O ABATECIMENTO D AGUA DAS LOCALIDADESDE SERROTE DOS BOIS E POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2006 | 170.75 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE 02 MOTO-RES BO0MBAS SUBMERSO PARA O ABASTECIMENTO D AGUADAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E POCO REDON-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2006 | 150.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACOES PROVISORIAS COM GAMBIARRA PA-RA APRESENTACAO DE 03 BANDAS MUSICAIS EM PRACA PU-BLICA NO ARRAIAL DO POVAO NO DIA 22/06/2006 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2006 | 360.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | AQUISICAO DE 06 COLCHOES PARA A CASA QUE SERVE DEALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2006 | 19.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO QUANDO EN-CONTRAVA-SE NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOS DESTEMUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2006 | 100.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 23 E 24/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2006 | 80.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA DO FIAT DE PLACAHWV 5503 PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/06/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 26/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2006 | 50.00 | 00004825225420 | JOSE MARTINS | AQUISICAO DE CARRETAS DE LINHA E ROLOS DE FITILHOSPARA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2006 | 150.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACOES PROVISORIAS COM GAMBIARRA PA-RA APRESSENTACAO DE 03 BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DO POVAO NO DIA 25/06/2006, EMVIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2006 | 25.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2006 | 150.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACOES PROVISORIAS COM GAMBIARRA PA-RA APRESENTACAO DE 03 BANDAS MUSICAIS EM PRACA PU-BLICA NO ARRAIAL DO POVAO NO DIA 27/06/2006 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2006 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2006 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2006 | 14.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2006 | 2.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACAO TELEFONICA EFETUADA NO FONE 3554-1042, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2006 | 8.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2006 | 535.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER E 01 FOTORRECEP-TOR PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINI FUNDAMENTAL NAS LOCALIDEDES DE TRAPIA CEDRODE BAIXO BOA VISTA SAPE E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE VPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINI FUNDAMENTAL NAS LOCALIDEDES DE ANGICOS AGUASBELAS GOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2006 | 14.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CANSE-LHOS DA MERENDA ESCOLAR E DE EDUCACAO E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA,OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2006 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERROTE DOSBOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2006 | 47.12 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCALAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZERRA TEOTONIODE LIRA RITA GONCALVES BRAGA E LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PACS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002171 | 26/06/2006 | 7777.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2006 | 290.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2006 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NA LO-CALIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2006 | 14.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDOENCAS-PEVA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2006 | 139.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA PELA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICASAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2006 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2006 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2006 | 23.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2006 | 14.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002187 | 27/06/2006 | 18026.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2006 | 33.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTOS DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESPARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MNW 4052, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DOSITIO CURTUME, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2006 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOPERIODO DE 28 A 30/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO, JUNTO A MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 28 E 29/06/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002189 | 28/06/2006 | 20959.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2006 | 600.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2006 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2006 | 600.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2006 | 740.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2006 | 900.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2006 | 400.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2006 | 350.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2006 | 500.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2006 | 127.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2006 | 67.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2006 | 52.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM COMANDO PARA BUZINA DO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AP PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2006 | 4000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2006 | 45.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA PARA AR CONDICIONADO DO POS-TO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2006 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002232 | 30/06/2006 | 75.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS VEICULOS FIATS DEPLACAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF 01E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002234 | 30/06/2006 | 305.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGEN NAS AMBULANCIAS DES PLACAS MOQ 2213, MNI 7775 E HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 SALGADOS PARA AINAUGURACAO DA REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPALRAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002241 | 30/06/2006 | 172.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002242 | 30/06/2006 | 83.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2006 | 1184.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPALNESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002249 | 30/06/2006 | 58.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2006 | 220.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2006 | 140.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ0959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2006 | 240.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004251398408 | DAURIO MARCILIO DANTAS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002190 | 30/06/2006 | 43.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2006 | 1528.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A UM PACOTE AEREO IDA E VOLTA PARA O PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMI-NISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2006 | 307.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A DIFERENCA DE TARIFA POR MUDANCA DE DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2006 | 735.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2006 | 3294.38 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZI-NHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2006 | 195.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO REFORCO DO POLICIAMENTO LOCAL EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA NO PERIODO DE 22 A 27/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002204 | 30/06/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2006 | 248.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESPARA UMA EQUIPE DE PESSOAL DO PREVI-MOVEL, QUANDOENCONTRAVAM-SE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 12 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2006 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIOS FERTES NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002239 | 30/06/2006 | 92.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002247 | 30/06/2006 | 145.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2006 | 465.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MENERDA ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AME-LIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2006 | 130.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002236 | 30/06/2006 | 228.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS DE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2006 | 352.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS CANTINASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002240 | 30/06/2006 | 216.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002252 | 30/06/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002254 | 30/06/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002256 | 30/06/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002258 | 30/06/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002260 | 30/06/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002262 | 30/06/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002264 | 30/06/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002266 | 30/06/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002267 | 30/06/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002268 | 30/06/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERCE, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONCLUSAO DA CONTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2006 | 11033.97 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CONTRA FORTES E DRENAGEM DO CAMPO DEFUTEBOL NESTA CIDADE. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONCLUSAO DA CONTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2006 | 5026.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE CONTRA FOR-TES E DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO Nº14571261/2002. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2006 | 4011.98 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS COMPETENCIA JUNHO/2006 PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2006 | 5.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA01 E 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2006 | 92.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A TARIFA BANCARIANESTE VDIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2006 | 880.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PES-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB SAO PAULO-SP BRASILIA-DF E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2006 | 1115.00 | 00005218996483 | DAMIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2006 | 180.00 | 00007911812438 | JOAO BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2006 | 46.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2006 | 150.00 | 00046123466100 | EVANGELIO VIEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2006 | 250.00 | 00004793996469 | MARIA DO CARMO FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMEREALIZADO NO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002245 | 30/06/2006 | 62.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002246 | 30/06/2006 | 75.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002250 | 30/06/2006 | 55.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2006 | 500.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA ACK 7169, NA RETIRADA DE ENTULHOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002230 | 30/06/2006 | 175.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002243 | 30/06/2006 | 39.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETA-RIA DE VIACAO OBRAS E URBANIAMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002244 | 30/06/2006 | 71.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOL 45-03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOU 65-90 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2006 | 185.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE AOS SERVICOS NO MOTOR DE ARRANCO E INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAOM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2006 | 1530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL Nº 1592,EMITIDA EM 06/06/2006, PELA AQUISICAO DE PNEUS CA-MARAS DE AR E PROTETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2006 | 150.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS DO VEICULOCAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002283 | 03/07/2006 | 1272.52 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2006 | 390.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | REFERENTE A CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA OS ALU-NOS CADASTRADOS NA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2006 | 944.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | REFERENTE A CONFECCOES PARA COMPLEMENTACAO DE FAR-DAMENTOS PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2006 | 18.67 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO GERAL QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002278 | 03/07/2006 | 2785.54 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2006 | 80.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO P.I.DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/07/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS ECONFECCOES DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AODEPARTEMENTO DE INDENTIFICACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2006 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NO DIA 03/07/2006, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002275 | 03/07/2006 | 2005.69 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002273 | 03/07/2006 | 2729.91 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDUCATOS DE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACI-MA CITADO NOS DIAS 03 E 04/07/2006, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002280 | 03/07/2006 | 1682.73 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002281 | 03/07/2006 | 2706.52 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIATSDE PLACA HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PRO-GRAMA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACI-MA CITADO NOS DIAS 05 E 06/07/2006, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D. AUTO-RIZ. NOBEL VITA NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2006 | 164.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTAS E THINNER PARA PINTURA DE MA-DEIRAS DO ARRAIAL DO POVAO, NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2006 | 2.90 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAPECARIA MONTAGEM DE FUNILARIA, MECANICA E PINTURA DADUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2006 | 432.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002293 | 05/07/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446 DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2006 | 40.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | AJUDA DE CUSTO PARA O SUB-SECRETARIO DE SAUDE PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ATUALIZACAO DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE REA-LIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2006 | 168.52 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE KIT REVISAO PARA TROCA DE OLEO DO MO-TOR DA DUCATO TIPO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2006 | 0.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTORDA DUCATO TIPO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2006 | 1312.18 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2006 | 22.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.MOT.SAO FCO.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2006 | 400.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DAAITA TENSAO MONOFASICO, PARA ENERGIA ELETRICA DACOMUNIDADE DO SITO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2006 | 675.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO PARA SALA DE VACI-NACAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2006 | 28.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO GERAL QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002299 | 06/07/2006 | 60000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CONTRATACAO DE 05 BANDAS MUSICAIS FERAS CHAPEU DEMASSA E BOSCO DO SAX GERALDO DO ACOORDEON, REDE DEBALANCO E MAURICINHOS DO FORRO, COM PALCO ILUMINA-CAO EQUIPAMENTOS DE SOM E ORNAMENTACAO, PARA APRE-SENTACAO DE 03 SHOWS DURANTE A REALIZACAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 25E 27/06/2006, COM RECURSOS DO CONV.MTUR/PMN-192/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002302 | 06/07/2006 | 40.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CONTRATACAO DE 05 BANDAS MUSICAIS FERAS CHAPEU DEMASSA E BOSCO DO SAX GERALDO DO ACOORDEON, REDE DEBALANCO E MAURICINHOS DO FORRO, COM PALCO ILUMINA-CAO EQUIPAMENTOS DE SOM E ORNAMENTACAO, PARA APRE-SENTACAO DE 03 SHOWS DURANTE A REALIZACAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 2527/06/2006,C.CONT.PARTIDA DO CONV.MTUR/PMN-192/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2006 | 1760.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE 08 CABINES SANITARIAS COMBANHEIROS PUBLICOS NOS DIAS 22, 25 E 27/06/2006,DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EMPRACA PUBLICA, COM CONTRA PARTIDA DO CONVENIOMTUR/PMN-PB 192/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2006 | 270.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002307 | 07/07/2006 | 1112.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002308 | 07/07/2006 | 3700.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/07/2006 | 191.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/07/2006 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002311 | 07/07/2006 | 617.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2006 | 300.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002536 | 07/07/2006 | 309.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE UMA CAIXA DESCARGA CIMENTO CAL MATE-RIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA E ABDONPEDROSA DE LIMA NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002313 | 07/07/2006 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA SAOSEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO Nº 043/2006, PMN/SECRETARIA DE PLANEJAMENTODO ESTADO E GESTAO, CONFORME 2ª MEDICAO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2006 | 260.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINANCAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2006 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINANCAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 11 E 12/07/2006, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2006 | 333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESAPONDENTE AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2006 | 64.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2006 | 53088.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PRO-FESSORES EFETIVOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2006 | 27795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MINICIPAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAOMATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E TRABALHO E ACAOSOCIAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2006 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2006 | 420.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E LENCOIS PARA O PREDIO QUE SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDOSE ENCONTRAM NESTA CIDADE A SERVICOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2006 | 1550.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005,FIRMADO ENTRE PMN/SSP-PB, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2006 | 10776.18 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRALHISTAPROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE AL-MEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2006 | 160.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERVACAO DO ARRAIAL DO POVAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2006 | 190.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MADEIRAS PARA O ARRAIALDO POVAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2006 | 220.94 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA COMISSIONADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 11 E 12/07/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CEPAM E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2006 | 1513.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9004 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2006 | 230.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2006 | 724.37 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ECHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2006 | 762.22 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2006 | 232.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2006 | 561.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002366 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDEE NOITE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2006 | 290.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002371 | 11/07/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2006 | 182.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E SUB-SECRETARTIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002377 | 11/07/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2006 | 628.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2006 | 100.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS DO ESTADIO MUNICI-PAL DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002381 | 11/07/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2006 | 181.22 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002383 | 11/07/2006 | 2393.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO ESCOLAR E FUNDEF,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2006 | 0.88 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DOPEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2006 | 610.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIAIS DOENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEXOR PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002392 | 11/07/2006 | 445.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM RECRUSOA DOCONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2006 | 600.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | PAGAMENTO DE SANFONEIRO PARA ANIMACAO DE QUADRI-LHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMANOEL MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/07/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF 03, NA LOCALIDADE DE TRA-PIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002397 | 11/07/2006 | 4000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2006 | 100.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ENFERMEIRA ACIMA CITADAPARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2006 | 484.22 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE KIT DE REVISAO PARA TROCA DE OLEO DOMOTOR DA DUCATO TIPO AMBULAMCIA DE PLACA MNI 9775,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2006 | 155.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2006 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBANO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002407 | 11/07/2006 | 9409.82 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09ª PARCELA PELOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICI-PAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 001/2005 PMN/FUNCEP. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2006 | 250.00 | 00005838029404 | MARCO ANTONIO FONTES GADELHA | REFERENTE A CONSERTOS DO COMPRESSOR DE AR E DA ES-TUFA DE ESTERILIZACAO, PERTENCENTE AO POSTO UNIDA-DE DE SAUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONDU-ZINDO REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAREM DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2006 | 100.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ASSISTENTE SOCIAL PARADESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTI-CIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2006 | 150.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A DIRETORA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTRO-LE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2006 | 92.59 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002419 | 11/07/2006 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2006 | 150.00 | 00085380261434 | FRANCISCO JOSE ALECRIM | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2006 | 93.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002424 | 11/07/2006 | 680.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2006 | 1010.00 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2006 | 99.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2006 | 184.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2006 | 2150.00 | 00081070985104 | REGINALDO VIEIRA BRAGA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2006 | 100.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A REPRESENTANTE DESTE MU-NICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPORANGA-PBPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TE-CNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2006 | 350.00 | 00016209672434 | SEBASTIAO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2006 | 208.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO E SOLDAS DE CHIBANCAS PICARETAS E LAVANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2006 | 430.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2006 | 5300.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2006 | 520.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA LVF 6269, NA RETIRADA DE ENTULHOSEM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2006 | 360.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO E ACOUGUE PU-BLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2006 | 40.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADAPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002433 | 12/07/2006 | 2714.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2006 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO COM-PUTADOR PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2006 | 600.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 CPU PARA O SISTEMA DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002436 | 12/07/2006 | 377.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2006 | 80.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2006 | 52.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2006 | 10.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-1070PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2006 | 105.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | AQUISICAO DE UM VIDRO FUME PARA O MURAL DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE,NOS DIAS 13 E 14/07/2006, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2006 | 90.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO NO PROGRAMA O SERTAO E OS CANTADORES REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCERLA DO FPM, NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2006 | 284.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 14/07/2006, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SABOEIRO DONORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME7622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCERLA DO FPM, NO DIA14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2006 | 400.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2006 | 2660.00 | 12615407000102 | SOLINHARES-JOSE FERREIRA L. SOBRINHO | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E SHORTES ESPORTIVO PARA DOACAO A EQUIPES DE FUTEBOL E ARBITROS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONA-TO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2006 | 150.00 | 00210578000172 | RADIO SOUSENSE FM ZYL 738 | REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2006 | 320.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE COMPENSADOS E MADEIRIT PARA MANUTEN-CAO DE PORTAS DE ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2006 | 1212.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002456 | 17/07/2006 | 950.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/FMASAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002460 | 17/07/2006 | 1000.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/FMASAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/07/2006 | 220.00 | 00028515873826 | MARIA LUCIA FLORENCIO DE S. BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2006 | 500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A FISCALIZACAO COMO ENGENHEIRO DA CONS-TRUCAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2006 | 500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A FISCALIZACAO COMO ENGENHEIRO DA CONS-TRUCAO DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2006 | 500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A FISCALIZACAO COMO ENGENHEIRO DA CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCERLA DO FPM, NO DIA17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2006 | 3105.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2006 | 1464.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002453 | 17/07/2006 | 3031.60 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL DOS PSF I,II E IIIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2006 | 315.90 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | AQUISICAO DE CABIDES DE FERRO PARA APLICACAO DE SOROS DESTINADOS A MASTERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002477 | 18/07/2006 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 18 E 19/07/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002481 | 18/07/2006 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. CEPAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00004251398408 | DAURIO MARCILIO DANTAS DE ALMEIDA | SERVICOS DE FILMAGENS DAS ESCOLAS MUNICIAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE OLHO D AGUA CEDRO DE CIMA TIMBAUBA TRAPIA E CARNAUBA, NA MOBILI-ZACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/07/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/07/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNW4052, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNINICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SI-TIO CURTUME, E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/07/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA,OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/07/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELAS GOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DEJUNHO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA MNS 2525, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DEBAIXO BOA VISTA SEPE E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2006 | 1070.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA DOACAO AEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO CAMPEONATO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002472 | 18/07/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002474 | 18/07/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA PARA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOSDA MANHA E TARDE, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2006 | 1343.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE BOLAS REDES TROFEUS E CARTOES PARAJUIZ APITAR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DEFUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO DA CIDADE PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002476 | 18/07/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002478 | 18/07/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE AGUAS BELAS TABULEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002480 | 18/07/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2006 | 250.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRRA PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002484 | 18/07/2006 | 750.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRRA PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA AMPLIADA, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2006 | 654.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2006 | 54.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DE MOTORDO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2006 | 50.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002487 | 19/07/2006 | 385.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONFECCOES DE CARIMBOS PARA A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002488 | 19/07/2006 | 345.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E 20/07/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002490 | 19/07/2006 | 1467.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS E CONFECCOES DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2006 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS E ACESSORIO PARA TROCA DEOLEO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2006 | 1030.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDUCATOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCEN-TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2006 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LO-CALIDADE DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2006 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2006 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2006 | 3428.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSEL-HOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ALIMENTACAO ESCOLAR EDO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2006 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSEHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ALIMENTACAESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2006 | 48.52 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONCALVES BRAGA LAURENTINO RODRIGUES COURA JUVENAL AFONSO BEZERRA ETEONONIO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2006 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE SERROTE DOSBOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2006 | 400.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ABONO SALARIAL DE PESSOAL COMISSIONA-DOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | IMPLANTACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002514 | 20/07/2006 | 18984.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS PARA FORMACAO DE BANDA MARCIAL NESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO CONVENIO Nº 358/2006 PMN/SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2006 | 4308.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRALHISTAPROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE AL-MEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM NESTA CIDADE ASERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2006 | 182.50 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTOS DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESDESTINADOS A DELEGADA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2006 | 410.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2006 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2006 | 270.00 | 00000092715460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO SEGURANCA QUANDO DAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDASEM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE NOS DIAS 22, 25 E27/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA PELA CONSTRUCAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/07/2006 | 217.83 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO DOVEICULO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/07/2006 | 310.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/07/2006 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/07/2006 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/07/2006 | 450.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS O TESOUREIRO GE-RAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 A 26/07/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002526 | 21/07/2006 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOP.A.B/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002532 | 21/07/2006 | 5777.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOP.A.B/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002535 | 24/07/2006 | 401.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CAL LAMPADAS 250W E ARAME PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL OVIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002534 | 24/07/2006 | 101.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAODO PREDIO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2006 | 88.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE CONSINHA DESTINADO A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002545 | 24/07/2006 | 756.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOSMEIO FIOS E CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS EM VARIASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002547 | 24/07/2006 | 321.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PAS PICARETAS E CARROS DE MAOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002548 | 24/07/2006 | 363.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS PVC DE 100MM E 150MM PARA CON-SERTOS DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002549 | 24/07/2006 | 1360.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 220W E MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINANCAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002546 | 24/07/2006 | 214.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E BRITA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DO SITIO TRAPIA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 25/07/2006, PARA DESLOCAR-SE CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/07/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002544 | 24/07/2006 | 113.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 26 E 27/07/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2006 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA O MOTOR DO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 27 E 28/07/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE SAUDE E BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002558 | 27/07/2006 | 1334.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2006 | 288.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAODE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | REFERENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM AUNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2006 | 150.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA O SECRETARIO DE SAUDEPARTICIPAR DO TREINAMENTO WORKSHOP FINACIAMENTO DASAUDE NOS DIAS 24 E 25/07/2006, NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2006 | 2957.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRALHISTAPROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE AL-MEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00019892233034 | VALKIRIA LENGLER CRESCENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS COBRADOS PELOSERVICOS DE DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRALHISTAPROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2006 | 3428.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2006 | 4011.98 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE JULHO/2006 PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2006 | 802.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA A MANUTENCAODA ILUMINANCAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2006 | 96.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE 08 MILHEIROS DE SACOLAS PEQUENAS DEPLASTICO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2006 | 352.35 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | GRATIFICACOES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAODOS IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2006 | 640.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME7622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 11 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002569 | 28/07/2006 | 1553.05 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL DOS PSF I,II E IIIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2006 | 406.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE 10% DO AUTO DE INFRACAO Nº696/05 DO PROCESSO Nº 4139/2005, EM DESCUMPRI-MENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL PERTINENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002574 | 31/07/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2006 | 950.85 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSES-SORES QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI-TURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2006 | 51.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICU-LO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002578 | 31/07/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2006 | 421.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COM RECRUSOS DO COVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002584 | 31/07/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2006 | 384.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2006 | 235.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOSVEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2006 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2006 | 71.78 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2006 | 139.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OSENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM PROFESSORESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2006 | 500.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2006 | 350.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2006 | 340.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2006 | 600.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2006 | 120.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOU 65-90, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2006 | 220.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2006 | 400.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2006 | 75.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2006 | 16.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2006 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2006 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYR8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 31/07/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2006 | 500.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2006 | 85.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS VEICULOS FIATS DEPLACAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRA-MA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2006 | 260.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2006 | 830.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2006 | 500.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 10 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2006 | 440.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2006 | 230.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2006 | 290.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775, HXG 6293 E MOQ 2213, PERTENCENTES AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2006 | 350.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA ACK 7169, NA COLETA DE LIXOS NOSBAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2006 | 262.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTESA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2006 | 30.45 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRE-CHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2006 | 54.45 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2006 | 1790.00 | 00008045952407 | FRANCISCO GOUVEIA NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A SAO PAULO-SP BRASILIA-DF PATOS-PB,FORTALEZA-CE JUAZEIRO-CE CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2006 | 143.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTOS DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2006 | 600.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 04 MIL TELHAS PARA DOACAO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2006 | 100.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE UMAURNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE RECEMFALECI-DA MARIA DOS REMEDIOS MENDES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002627 | 01/08/2006 | 1331.41 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 02 E 03/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA=PB CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002625 | 01/08/2006 | 923.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ- 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002626 | 01/08/2006 | 2886.07 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIATSDE PLACAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOSPSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002629 | 01/08/2006 | 2185.34 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002623 | 01/08/2006 | 2612.27 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2006 | 4096.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 44ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A.D.AUTORIZ. NO-BEL VITA, NESTE DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002622 | 01/08/2006 | 1616.94 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2006 | 712.33 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002631 | 02/08/2006 | 171.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002642 | 02/08/2006 | 51.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERVI DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002646 | 02/08/2006 | 88.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002650 | 02/08/2006 | 160.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002633 | 02/08/2006 | 282.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICODESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL OVIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002634 | 02/08/2006 | 162.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002635 | 02/08/2006 | 52.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL-TON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002643 | 02/08/2006 | 42.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO ESCOLARDO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002651 | 02/08/2006 | 542.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2006 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE TONER PARA MAQUINA XEROXPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002636 | 02/08/2006 | 184.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002644 | 02/08/2006 | 1843.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002637 | 02/08/2006 | 117.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO VASSOU-RAS E SACOLAS DE PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2006 | 600.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A FISCALIZACAO COMO ENGENHEIRO DA CONS-TRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUASAULO VIEIRA MENDES , NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002639 | 02/08/2006 | 88.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002645 | 02/08/2006 | 23.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS DESTINADO A SECRETA-RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002647 | 02/08/2006 | 56.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002640 | 02/08/2006 | 73.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002641 | 02/08/2006 | 53.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002648 | 02/08/2006 | 81.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002649 | 02/08/2006 | 82.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CONSE-LHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2006 | 40.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2006 | 110.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 04/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDA-DE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2006 | 42.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DO MI-CROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2006 | 408.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRATICA DEEDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2006 | 347.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/08/2006 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 04/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ATUAL ADMINISTRACAO, JUNTO A ORGAOS E SECRE-TARIAS DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2006 | 145.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDAS AS CONSELHEIRAS DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO III ENCONTRO DECONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA REALI-ZADO NOS DIAS 05 E 06/08/2006, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/08/2006 | 100.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 05 E 06/08/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE CABEDELO-PB, CONDUZINDO O PESSOALDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAREM DO III ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/08/2006 | 4056.11 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | AQUISICAO DE CHAPAS E TUBOS GALVANIZADOS PARA FA-BRICACAO DE 20 POSTES DECORADORES PARA SEREM IM-PLANTADOS NA RUA FRANCISCO PEREIRA DANTAS NA EN-TRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2006 | 144.14 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA DEOLEO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/08/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 07/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SOCIALASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/08/2006 | 160.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/08/2006 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2006 | 120.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 09 E 10/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ATUAL ADMINISTRACAO, JUNTO A CEPAM E COORDE-NADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9, REF. EXTRATO NES-TE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002667 | 08/08/2006 | 3230.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002668 | 08/08/2006 | 787.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002669 | 08/08/2006 | 512.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002672 | 08/08/2006 | 3184.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2006 | 56.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORADO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 10 E 11/08/2006, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 10 E 11/08/2006, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2006 | 402.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-COA OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2006 | 1490.00 | 41214230000130 | SERMETAL | REFERENTE A FABRICACAO PINTURA E FRETE DE 20 POS-TES DE TUBOS GALVANIZADOS COM NOVE METROS DE ALTU-RA PARA SEREM IMPLANTADOS NA RUA FRANCISCO PEREIRADANTAS ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2006 | 65.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE VIAVAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2006 | 200.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | REFERENTE A 19 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO16 METROS DE RODA-TETO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2006 | 103.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2006 | 78.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2006 | 407.29 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2006 | 130.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O FUNERAL ESEPULTAMENTO DE ISRAEL MENDES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2006 | 100.00 | 00026229587491 | JOSE NEI ALVES RICARDO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2006 | 2032.50 | 00003759152490 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2006 | 272.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10203554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2006 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002713 | 10/08/2006 | 7000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2006 | 290.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2006 | 2050.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADE PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2006 | 171.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUN-DEF, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2006 | 174.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10413554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2006 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4905, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2006 | 80.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS DOS PORTOES DE FERRO DO ESTADIODE FUTEBOL O VIEIRAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2006 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2006 | 4137.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2006 | 187.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2006 | 471.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2006 | 763.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTAQ FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2006 | 1003.82 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2006 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2006 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2006 | 11033.53 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI-TURA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2006 | 204.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2006 | 1150.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005,FIRMADO ENTRE PMN/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2006 | 180.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A CONFECCAO DE UM MURAL EM CANO DE FERROPARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/08/2006 | 132.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTRO DE OLEO DES-TINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002728 | 11/08/2006 | 26726.59 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª PARCELA PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MU-NICIPIO, CONTRATO Nº 043/2006 PMN-SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO ESTADO E GESTAO CONFORME 03ª MEDI-CAO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002727 | 11/08/2006 | 10000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS DE MOTONIVELADORAUTILIZADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SOCIALASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 15 E 16/08/2006, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2006 | 150.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 14 A 16/08/2006, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/08/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/08/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2006 | 233.33 | 00043704123404 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO VIGIA NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/08/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE OBRAS URBANISMO E TRABALHO E ACAO SOCIAL NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2006 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PAECERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO PSE, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2006 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 15 E 16/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2006 | 315.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2006 | 39951.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2006 | 28545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002745 | 14/08/2006 | 193.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DO TREINAMENTODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO CENTRO SOCIAL DE EDU-CACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2006 | 1953.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 60% PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2006 | 815.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 TV 29 POLEGADAS TOSHIBA PARA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2006 | 567.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA-CAO-PSE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/08/2006 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,FUNDEF 60% PROFESSORES, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/08/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF60% PROFESSORES, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF40% NA MANUTENCAO DASD ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,FUNDEF 40% NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINI FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA-CAO-PSE FUNDEF 40% NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002785 | 15/08/2006 | 520.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONA-DOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORES COMISSIONADOS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002789 | 15/08/2006 | 398.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OCOMPLEMENTO DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2006 | 280.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO EMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002791 | 15/08/2006 | 82.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL-TON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/08/2006 | 640.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/08/2006 | 229.47 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | JUROS DE MORA EFETUADO REFERENTE AOS PRODUTOS DASNOTAS FICAIS NºS 5879/5880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ. FAMUP, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002782 | 15/08/2006 | 182.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002808 | 15/08/2006 | 141.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002793 | 15/08/2006 | 302.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002794 | 15/08/2006 | 132.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002811 | 15/08/2006 | 1609.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002796 | 15/08/2006 | 97.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E VAS-SOURAS DE PALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAOOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2006 | 560.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/08/2006 | 180.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002799 | 15/08/2006 | 227.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE E MERCADO PU-BLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2006 | 311.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2006 | 450.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2006 | 4840.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPATRAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002802 | 15/08/2006 | 87.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2006 | 240.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRAS COM ALISAROS PARA O PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2006 | 160.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO CEN-TRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002805 | 15/08/2006 | 70.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2006 | 1980.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002814 | 15/08/2006 | 58.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2006 | 500.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO PREDIO PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCOA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2006 | 450.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2006 | 130.00 | 00002132751471 | MARIA DO CARMO LEITE DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO O PREFEITO A PESOSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002818 | 15/08/2006 | 197.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2006 | 40.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002822 | 16/08/2006 | 1300.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2006 | 150.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | SERVICOS E CONFECCAO DE 02 PARES DE PLACAS PARA ASAMBULANCIAS DUCATO PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/08/2006 | 1594.14 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/08/2006 | 285.00 | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM APARELHO DE FAX, PER-TENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/08/2006 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACA PARA O VEICULO FIAT,PERTENCENTE AO PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/08/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 17 E 18/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2006 | 67.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/08/2006 | 320.00 | 02378496000167 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE UMA PLACA MAE E UM PROCESSADOR PENTIUM III, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/08/2006 | 5383.63 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/08/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/08/2006 | 525.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002832 | 18/08/2006 | 547.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/08/2006 | 124.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2006 | 149.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/08/2006 | 1283.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDUCATOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6993, PERTENCEN-TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/08/2006 | 168.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIATSDE PLACAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOSPSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002838 | 18/08/2006 | 290.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2006 | 60.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPARDO IV ENCONTRO SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 18/08/2006 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 21 E 22/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2006 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 21 E 22/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2006 | 20.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2006 | 380.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | AQUISICAO DE 01 CHAVE FOTOCELER PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2006 | 250.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA PARA DESLOCAR-SR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARAREVISAO DO PDE DESTE MUNICIPIO E DO PROGRAMA FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2006 | 641.40 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONER E 01 CAIXA DE FOTORRECEPTOR, PARA A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDU-CACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2006 | 97.15 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002840 | 21/08/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/08/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2006 | 1.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NOS DIAS08,11 E 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA, POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002848 | 22/08/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002849 | 22/08/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002851 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARAA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDENO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002852 | 22/08/2006 | 100.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARAA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDENO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002854 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II PARA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDEE NOITE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002855 | 22/08/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002858 | 22/08/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRA E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002860 | 22/08/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002862 | 22/08/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002864 | 22/08/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002866 | 22/08/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002868 | 22/08/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002870 | 22/08/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002872 | 22/08/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002874 | 22/08/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002876 | 22/08/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002878 | 22/08/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA MNS 2525, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002880 | 22/08/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002881 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/08/2006 | 250.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA,OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-=VERSA, NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MNW 4052, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DOSITIO CURTUME, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2006 | 6745.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002865 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2006 | 1214.27 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2006 | 220.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | SERVICOS TECNICOS ODONTOLOGICOS EQUIPAMENTOS FOTO-POLINERIZADOR DOIS APARELHOS LED, PERTENCENTE AOPOSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2006 | 126.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO GROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDEC JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA AMPLIADA, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2006 | 250.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2006 | 63.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS MURIM PARA CONFECCAO DE FAI-XAS COM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2006 | 40.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2006 | 260.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002897 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/08/2006 | 96.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002899 | 23/08/2006 | 7777.25 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/08/2006 | 1134.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/08/2006 | 1377.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/08/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE JULHO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/08/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS EENFERMEIRAS, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/08/2006 | 4374.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, MEDICOS E ENFERMEIRAS, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2006 | 400.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO PAC PROGRAMA ADMINISTRADORDE CADASTRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002893 | 23/08/2006 | 1197.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2006 | 350.00 | 00002426216433 | FABIO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORA-CAO DE CARDAPIOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO FANDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002908 | 23/08/2006 | 7471.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2006 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2006 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA PREFEITURA DE NAZAREZINHO COM EMBARQUE NA CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 25/08/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002914 | 25/08/2006 | 18742.58 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 01º MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAULO VIEIRA MEN-DES, DO CONTRATO Nº 0177553-11/2005 CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL/PMN, DO PROGRAMA MUNICIPIO PEQUENO POR-TE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2006 | 100.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A CONSELHEIRA A CIMA CITADA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAISDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2006 | 2.41 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21016, EMITIDA EM 19/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2006 | 3.52 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20851, EMITIDA EM 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2006 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISWTEMA UOL/INTERNET.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2006 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EUCACAO E ALIMENTA-CAO ESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2006 | 55.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LINS NA LOCALIDADEDE SERROTE DOS BOIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2006 | 48.44 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZERRA TEOTONIODE LIRA LAURENTINO RODRIGUES COURA E RITA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO E DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2006 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 28 E 29/08/2006, PARA DES-LACOR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO, JUN-TO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2006 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2006 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2006 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NN O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 28 E 29/08/2006, PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2006 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DEOLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002936 | 29/08/2006 | 25000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 02ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONTRU-CAO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO CONVENIO Nº 0686/2005, FIRMADO ENTRE PMNFUNASA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002937 | 29/08/2006 | 3000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/08/2006 | 275.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DIRETORA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 01ª OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABILHO IN-FANTIL REALIZADO NOS DIAS 31/08/2006 E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2006 | 405.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SO-CIAL-PMS ACAO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLO-GA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2006 | 275.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMACITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA 01ª OFICINA PARA CONSTRUCAO DOPLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NOS DIAS 31/08/2006 E 01/092006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2006 | 405.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SO-CIAL-PMS ACAO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLO-GA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/08/2006 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/08/2006 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2006 | 159.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE BARROTES LINHAS E RIPAS PARA INTERDITAR A RUA DO ARRAIAL DO POVAO QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. CEPAM NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADSDO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2006 | 3274.65 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2006 | 4011.98 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE AGOSTO/2006, PARTE DAPATRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2006 | 205.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2006 | 416.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002952 | 30/08/2006 | 260.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E FERRO DESTINADO A CONSERVA-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SO-CIAL MANUTENCAO DA CRECHE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SO-CIAL-PMS, ACAO SOCIAL, NA MANUTENCAO DA CRECHE, NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, ACAOSOCIAL-PETI, CONTRA PARTIDA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SOCIAL-PETI CONTRA PARTIDA, NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002959 | 30/08/2006 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002954 | 30/08/2006 | 198.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2006 | 350.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002963 | 31/08/2006 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002965 | 31/08/2006 | 150.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ0959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002967 | 31/08/2006 | 240.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002969 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002971 | 31/08/2006 | 260.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2006 | 220.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2006 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2006 | 310.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002981 | 31/08/2006 | 1520.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002982 | 31/08/2006 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002984 | 31/08/2006 | 6000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002985 | 31/08/2006 | 570.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002986 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO UMA EQUIPE DE PESSOAL, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2006 | 81.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DEPAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002988 | 31/08/2006 | 600.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2006 | 1298.21 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR COM PESSOASHIPERTENSAS, COM RECURSOS DO MINISTERIO DE SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI Nº8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2006 | 350.00 | 04745129000180 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DA GUIA | SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA DOACAO A SRª LI-DIA PATRICIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2006 | 200.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2006 | 1706.18 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR COM PESSOASHIPERTENSAS, COM RECURSOS DO MINISTERIO DE SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI Nº8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002993 | 31/08/2006 | 85.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS DOIS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF 01 E02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002994 | 31/08/2006 | 350.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002997 | 31/08/2006 | 290.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003000 | 31/08/2006 | 260.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003003 | 31/08/2006 | 600.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003006 | 31/08/2006 | 290.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213, MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA LVP 6269, NA RETIRADA DE ENTULHOS ECOLETAS DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2006 | 230.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOL 45-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002999 | 31/08/2006 | 269.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRICACOES NO CAMINHAO CACAMBA D 60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2006 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTA GALO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2006 | 49.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2006 | 950.00 | 00001944774440 | FRANCISCA MARQUES SARMENTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO O PREFEITO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE CRATO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE SAO PAULO-SP E BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2006 | 66.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELOS PREFEITO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2006 | 844.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOU-65-90, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2006 | 105.28 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2006 | 200.00 | 00060238755487 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002980 | 31/08/2006 | 235.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DU-CATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2006 | 68.40 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CENTROSOCIAL DE EDUCACAO, PARA A FESTA DOS PAIS DOS ALU-NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CUNSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2006 | 51.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICU-LO CORSA DE PLACA MND PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003008 | 01/09/2006 | 635.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2006 | 55.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2006 | 9.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003011 | 01/09/2006 | 2741.36 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2006 | 780.00 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | REFERENTE AO CONSERTO EM INSTRUMENTO MUSICAL TUBAPERTENCENTE A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2006 | 254.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003021 | 01/09/2006 | 1543.04 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 01/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003014 | 01/09/2006 | 1155.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLECA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2006 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003016 | 01/09/2006 | 1342.50 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOCONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2006 | 467.25 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2006 | 138.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLOGICOS PARA ATENDIMEN-TO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003019 | 01/09/2006 | 3088.42 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AOS PSF 01 E02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003020 | 01/09/2006 | 2380.74 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDUCATO DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2006 | 612.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLOGICOS PARA ATENDIMEN-TO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 05 E 06/09/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2006 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR FILTRO DE OLEO E LAM-PADAS, PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PER-TENCENTE AO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSACOMO AGENTES DO PEVA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2006 | 315.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE-PSA, COMO AGENTES DO PEVA, NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2006 | 50.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 04/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIS PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, COMO AGENTES DO PEVA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04 E 05/09/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PUALINO DOMISSANITARIO | AQUISICAO DE PASTA PARA LIMPEZA DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003031 | 04/09/2006 | 525.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2006 | 1035.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUMOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/FMASPBFI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2006 | 755.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DE CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2006 | 1527.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUMOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/FMASPBFI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AGENTES DO PEVA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 04 E 05/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM E BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/09/2006 | 1080.57 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEI-CULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/09/2006 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A DIVUL-GACOES DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2006 | 500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE PINTURA MECANICA E ALINHAMENTO DO VEI-CULO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2006 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DUCA-TO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2006 | 1412.98 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2006 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/09/2006 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 08/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CANIDE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/09/2006 | 369.28 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA REVISAO DO MOTOR DAAMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXG 6293, PETENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/09/2006 | 130.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATODE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/09/2006 | 40.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJADA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/09/2006 | 132.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA OLEO DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PETENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003048 | 06/09/2006 | 290.40 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PANC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/09/2006 | 175.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/09/2006 | 800.00 | 00003859119478 | ANSELMO FERREIRA SOBREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS CARTAZES E FOLDERS, PARA REALIZACAO DO 1º FESTIVAL DECULTURA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/09/2006 | 150.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SUPERVISORA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, PARA RECEBER ORIENTACOES REFERENTE AOPDE-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/09/2006 | 112.96 | 03939028000187 | POSTO RAUL LINS III | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DUCA-TO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2006 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE NESTA CIDADE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/09/2006 | 420.00 | 07587971000129 | IMPACTO VISUAL-JONAS MARCELO DA SILVA | CONFECCAO DE FAIXAS E CAMISETAS PARA CAMPANHA EDU-CATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2006 | 4387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006, E 50% (CIN-QUENTA POR CENTO) DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2006 | 465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/09/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 11/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003087 | 11/09/2006 | 350.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2006 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DA AU-XILIO A SAUDE-PSA MEDICO PEDIATRA NA MANTERNIDADEMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAMEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2006 | 200.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 11 E 12/09/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2006 | 2212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBABISMO, NO MES DESETEMBRO/2006 E 50% CINQUENTA POR CENTO DO 13º SA-LARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2006 | 7355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2006 E50% CINQUENTA POR CENTO, DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2006E 50% CINQUENTA POR CENTO DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2006E 50% CINQUENTA POR CENTO DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2006 | 7441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AURORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES REF, A PARCELA INIC.E 01ª PARCELA DO CONT. 23242 ASSINADO EM 21/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS COMO ACAOSOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTEMENTOS DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003097 | 11/09/2006 | 879.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/09/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E TRABALHO E ACAOSOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/09/2006 | 2537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO/2006 E50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/09/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/09/2006 | 185.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/09/2006 | 551.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2006 | 9309.15 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 11 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/09/2006 | 13850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2006 E 50% (CENQUENTA POR CENTO) DO 13º SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/09/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2006 E50% (CINQUENTA POR CENTOS) DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRUBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2006 | 819.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES Nº 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003068 | 11/09/2006 | 641.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/09/2006 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/09/2006 | 4412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE SETEMBRO/2006 E 50% (CINQUENTA POR CENTO DO13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/09/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTANCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/09/2006 | 194.85 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/09/2006 | 41183.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/09/2006 | 29490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/09/2006 | 790.00 | 10962421000157 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LINA | AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEI-CULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003077 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/09/2006 | 2016.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA-CAO-PSE FUNDEF 60% DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/09/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/09/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2006. E 50% CINQUENTAPOR CENTO DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2006 | 517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/09/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006 E 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003102 | 11/09/2006 | 2693.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEFPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2006 | 602.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,FUNDEF PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2006 | 36.00 | 24093908000155 | SAO FRANCISCO COM. DERIV. PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA CAIXA DE MARCHA DO VEICULODUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA-CAO-PSE FUNDEF 40% NA MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2006 | 3056.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2006 | 60.84 | 03939028000187 | POSTO RAUL LINS III | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/09/2006 | 150.00 | 10962421000157 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LINA | SERVICOS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/09/2006 | 4462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTEN-CAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF. A D. AUTORIZ.NOBEL VITA NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2006 | 2787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2006 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO DESTA PREFEITURA AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2006 | 187.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/09/2006 | 1378.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2006 | 1500.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE PORTAS JANELAS PORTOES E FORRAS DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/09/2006 | 2337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2006 | 1178.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/09/2006 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | SERVICOS DE MONTAGEM DA COROA E PINHAO DO CAMINHAOCACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/09/2006 | 1562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003127 | 12/09/2006 | 8910.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003128 | 12/09/2006 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DA AU-XILIO A SAUDE-PSA ATENDENTE NA MANTERNIDADE MUNI-CIPAL NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2006 | 1129.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE 02 BALANCAS PARA O POSTO UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,ATENDENTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/09/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 14 E 15/09/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/09/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/09/2006 | 120.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNC 8893, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/09/2006 | 120.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003149 | 13/09/2006 | 70.33 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO UNIDA-DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/09/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBANO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/09/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/09/2006 | 40.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/09/2006 | 126.66 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA A REVISAO DO MOTOR DAAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/09/2006 | 272.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/09/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/09/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003152 | 13/09/2006 | 90.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/09/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/09/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003154 | 13/09/2006 | 361.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS CALTINTA HIDRACOR TINTA OLEO E PINCEIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/09/2006 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/09/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/09/2006 | 1880.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO O PREFEITO A PES-SOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/09/2006 | 45.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE UMA CORTINA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CENTRO DE REFERENCIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/09/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/09/2006 | 200.00 | 00067530486420 | LINDON JONHSON RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO O PREFEITO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSA-GENS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2006 | 150.00 | 00096560479404 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003143 | 13/09/2006 | 110.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEF, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2006 | 150.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/09/2006 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 14/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/09/2006 | 50.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO DIGITADOR ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS PETI E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/09/2006 | 80.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO ACIMA CITADO PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICAPAR DETREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS PETI EBOSLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/09/2006 | 80.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO ACIMA CITADO PARA SE DES-LACAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICAPAR DETREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMA PETI E BOSLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/09/2006 | 20.85 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE UMA BOMBONIERE ARRANJO PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2006 | 128.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA A FESTA DOS PAISDOS ALUNOS DA CRECHES E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2006 | 724.09 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2006 | 51.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2006 | 147.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA A FESTA DOS PAISDOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2006 | 13.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | AQUISICAO DE CABO PARA REDE DE INSTALACAO DE UM ARCONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMEN-TO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2006 | 100.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/09/2006 | 3000.00 | 06289716000137 | MARIA DULCE PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/09/2006 | 25.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFEDESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2006 | 200.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2006 | 161.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TROCA DE CHIPDO CILINDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO COMPUTA-DOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003187 | 18/09/2006 | 114.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CADEADOS FECHADURAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003188 | 18/09/2006 | 358.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E FERRAGENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003203 | 18/09/2006 | 84.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VICENTEBORGES E SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003201 | 18/09/2006 | 92.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CADEADOS FECHADURAS E MATERIAL ELETRICO PARA A DELEGACIA DE PILICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E 20/09/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2006 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O POSTO UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003192 | 18/09/2006 | 156.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E 50 METROS MANGUEIRA DE BORRACHA PARA A PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003193 | 18/09/2006 | 840.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 150MM E 50MM, CIMENTO BRITAE FERRO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA SAULOVIEIRA MENDES COMO TAMBEM LIGACOES DOMISILIARESDE ESGOSTOS DE RESIDENCIAS PARA A REDE PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2006 | 160.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 02 POSTES PRE-MOLDADOS PARA SEREM IM-PLANTADOS NO CEMITERIO SAO DEBASTIAO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003195 | 18/09/2006 | 226.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICOE CADEADOS PARA MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOUROPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003196 | 18/09/2006 | 280.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 60W E MATERIAIS ELETRICOSPARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003205 | 18/09/2006 | 397.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E BRITA PARA CONSTRUCAO DEQUEBRAS MOLAS EM VARIAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003206 | 18/09/2006 | 808.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003197 | 18/09/2006 | 126.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2006 | 200.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PAS-SAGEM AREA COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, COMO CONTRA PARTIDA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2006 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/09/2006 | 40.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/09/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. BEM-FAM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/09/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 19 E 20/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ.FAMUP, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ.CEPAM, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2006 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 20 E 21/09/2006, PARA DES-LOCAR-SE A CIDADE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/09/2006 | 100.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 20 E 21/09/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO DE PROFESSORES TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003212 | 19/09/2006 | 700.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003216 | 19/09/2006 | 200.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/09/2006 | 250.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSO-RES TUTORES REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003218 | 19/09/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/09/2006 | 250.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSO-RES TUTORES REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003220 | 19/09/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/09/2006 | 620.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/09/2006 | 220.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADEDO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2006 | 3864.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2006 | 250.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE CONCERTOS DE BIROS E CADEIRAS PERTEN-CENTES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2006 | 3460.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003227 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/09/2006 | 180.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PENEIRAS DE MADEIRAS COMTELAS DE ARAMES PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO. 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2006 | 450.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2006 | 4740.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRNOSBALDIOS E LEMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2006 | 390.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO E MERCADO PU-BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2006 | 2839.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2006 | 140.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2006 | 470.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA SAULO VIEIRA MENDES E CONSERVACAO NAS RUA JOAO PESSOA FRAN-CISCO DANTAS PEREIRA E ANTONIO BENTO DA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/09/2006 | 70.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHAO CACAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2006 | 700.00 | 00060159057434 | FRANCISCO DE ASSIS L. DA CRUZ E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL QUANDO DO CONSERTO E CONSERVACAO DE ESTRADAS,VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/09/2006 | 30.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MAQUINISTA DA PATROL,QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/09/2006 | 270.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2006 | 490.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO TETO DO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/09/2006 | 1285.00 | 00008060006436 | ANSELMO PATRICIO DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/09/2006 | 1030.00 | 00093134983400 | NEDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PBCRATO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003258 | 21/09/2006 | 3800.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 38 HORAS DE MOTONIVELADORESUTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003262 | 21/09/2006 | 1700.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 17 HORAS DE MOTONIVELADORESUTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/09/2006 | 1436.27 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO PELOSSERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUASAULO VIEIRA MENDES, CONTRATO Nº 0177553-11/2005CAIXA E CONOMICA FEDERAL/PMN, DO PROGRAMA MUNICIPIO PEQUENA PORTE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003263 | 21/09/2006 | 26114.03 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAULO VIEIRA MENDES,CONTRATO Nº 0177553-11/2005 CAIXA ECONIMICA FEDE,RAL/PMN, DO PROGRAMA MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/09/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/09/2006 | 290.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/09/2006 | 864.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAU-DE-PSA NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/09/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA-AUXILIARES DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA-PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PAS, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/09/2006 | 180.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. A TARIFA DEEXTRATO NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/09/2006 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/09/2006 | 344.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/09/2006 | 441.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/09/2006 | 128.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 TECLADO 01 MAUSE E 10 KIT DE FUSI-VEIS PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/09/2006 | 61.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES REFRIGERANTES EAGUA DE COCO, PARA PROFESSORES, QUANDO DO CURSO DEMATERIAL DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL,DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/09/2006 | 86.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESPARA UM TECNICO DA FUNASA QUANDO DOS SERVICOS NAELABORACAO DE PROJETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/09/2006 | 217.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRA PARA APRESENTACAO DAS BANDAS PAGODAO S/A E REDE DE BALANCO EM PRACA PUBLICA EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DAPRACA SAO SEBASTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/09/2006 | 351.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESPARA O DESTACAMENTOS DE POLICIA LOCAL, NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/09/2006 | 1500.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DO SOM E ILUMINACAO PARA ABANDA REDE DE BALANCO QUANDO DA APRESENTACAO DEUM SHOW EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE NO DIA 24/09/2006, EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA PRACA SAOSEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/09/2006 | 7000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO CONTRATO DA BANDA REDE DE BALANCO PA-RA APRESENTACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA NESTA CI-DADE NO DIA 24/09/2006, EM VIRTUDE DA INAUGURACAODA PRACA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/09/2006 | 1500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE PALCA PARA A BANDA REDEDE BALANCO QUANDO DA APRESENTACAO DE UM SHOW EMPRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 24/09/2006, EMVIRTUDE DA INAUGURACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/09/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMACITADO, NO DIA 23/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/09/2006 | 105.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGEREANTES PARA AASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003276 | 25/09/2006 | 1280.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/09/2006 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PDE,QUE SERA REALIZADO DO PERIODO DE 25 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/09/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLAS DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/09/2006 | 260.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11253554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ESUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/09/2006 | 451.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE CABOS PARA REVISAO DA INSTALACAO DAENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2006 | 344.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2006 | 28.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE CABOS PARA REVISAO DA INSTALACAO DAENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 26 E 27/09/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2006 | 1361.16 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/09/2006 | 420.05 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10423554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2006 | 1619.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2006 | 480.69 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003285 | 26/09/2006 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2006 | 176.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2006 | 176.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2006 | 150.88 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2006 | 157.84 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2006 | 980.80 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA REFERENTE A PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE MODU-LOS SANITARIOS NAS COMUNIDADES DE SAPE MALHADA DAAREIA CAFUNDO GOIABEIRA E CABECOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2006 | 134.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA OPREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2006 | 101.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2006 | 237.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2006 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2006 | 608.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2006 | 170.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA-COES DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2006 | 144.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO MICROONIBUS E DUCA-TO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2006 | 552.00 | 00002314186478 | VALDSON RODRIGUES BEZARRA | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DISTRIBUIR COM ASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUANDO DA FINALDA COPA CHICO MENDES NO DIA 24/09/2006 NESTA CIDA-DE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003314 | 29/09/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003318 | 29/09/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003322 | 29/09/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003326 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MESAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003330 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003334 | 29/09/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003338 | 29/09/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003342 | 29/09/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003346 | 29/09/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003351 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO NA NOVA CRECHE CONTRUIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/09/2006 | 729.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2006 | 750.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBASA | SERVICOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA DOS PROJETOSDE REFORMA E AMPLIACAO DE VARIAS ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003367 | 29/09/2006 | 255.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOSVEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2006 | 300.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO-PAC, DO PROJETO PRESENCA DO MAC/INEP, DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003297 | 29/09/2006 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2006 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A DIVUL-GACOES DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2006 | 606.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2006 | 4811.02 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003300 | 29/09/2006 | 1392.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003301 | 29/09/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AGENTES DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003303 | 29/09/2006 | 994.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2006 | 6.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 20.408-0 REF. A TARIFAADIC. NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2006 | 5259.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE SETEMBRO/2006, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, MONITORAS DO PETI, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/09/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2006 | 38.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2006 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2006 | 600.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFR7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003315 | 29/09/2006 | 527.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2006 | 168.52 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA OLEO DESTINADOS AAMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003317 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2006 | 0.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | SERVICOS DE MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9745, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAAGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2006 | 1134.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAU-DE-PSA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA-PMN-CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF SAUDE BU-CAL ODONTOLOGOS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2006 | 1377.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONIAS DO TERMO DA PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2006 | 42.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO POS-TO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, COMO ME-DICOS E ENFERMEIRAS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003328 | 29/09/2006 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWV 5503 E HWI 9564, PERTENCENTE AOS PSF, 01 E 02.NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2006 | 4374.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,COMO AGENTES DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2006 | 315.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMODE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE-PSA, COMO AGENTES DO PEVA, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2006 | 173.55 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003358 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, COMO AGENTES DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2006 | 20.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACA HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003374 | 29/09/2006 | 395.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213, MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2006 | 1892.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2006 | 550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2006 | 81.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/09/2006 | 27.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS PERTENCENTESLIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003369 | 29/09/2006 | 215.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBUIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003337 | 29/09/2006 | 666.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/09/2006 | 405.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGANO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/09/2006 | 700.75 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATI-VAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCEIRA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO=PSE COMO MONITORAS DO PETI, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003343 | 29/09/2006 | 1350.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASACPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/09/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCEIRA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COM MONITORAS DO PETI NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/09/2006 | 5.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/09/2006 | 1945.00 | 00006328866410 | MARIA ZENILDA CASIMIRO DOS SANTOS OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003348 | 29/09/2006 | 25000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 01ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS PARA RELOCACAO DEFAMILIAS DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO CONVENIO Nº 0134/2005- MINISTERIO DA IN-TEGRACAO NACIONAL/PMN. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003361 | 29/09/2006 | 1418.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/09/2006 | 580.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DE CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2006 | 103.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003364 | 29/09/2006 | 25000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 01ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 684/2005- FUNASA/PMN. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2006 | 34.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2006 | 660.57 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2006 | 350.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS PARA MANUTENCAO DO CRAS-CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2006 | 779.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003385 | 02/10/2006 | 1491.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2006 | 650.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | SERVICOS DE ENROLAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARAO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO POCO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003406 | 02/10/2006 | 452.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAOCACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/10/2006 | 40.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003383 | 02/10/2006 | 1299.16 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003384 | 02/10/2006 | 2079.79 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AOS PSF, 01 E02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 03/10/2006, PARA DESLOCAR-SE A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003388 | 02/10/2006 | 2664.42 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003380 | 02/10/2006 | 259.73 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003381 | 02/10/2006 | 2556.06 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCEN-TES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2006 | 52.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATO DE PLA-CA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2006 | 339.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA E ACESSORIOS PARA A VIATU-RA DO POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO, NES-TE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2006 | 672.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULOFIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AOS PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2006 | 171.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE 02 DIARAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMACITADO, NOS DIAS 05 E 16/10/2006, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/10/2006 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DOFRADE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/10/2006 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DA PRACA SAO SEBASTIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2006 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2006 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/10/2006 | 173.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE 02 BOLAS PARA DOACAO A EQUIPE DE FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/10/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/10/2006 | 6.48 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/10/2006 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/10/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/10/2006 | 5.36 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN-CAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/10/2006 | 88.29 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TLEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/10/2006 | 384.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE BOLAS PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICADOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/10/2006 | 48.64 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL RITA GONCALVES BRAGA TEOTO-NIO DE LIRA JUVENAL AFONSO BEZERRA E LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/10/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2006 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ES-COLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/10/2006 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003416 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA, TAR-DE E NOITE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2006 | 2360.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003419 | 05/10/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA, NOS PERIO-DOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/10/2006 | 3109.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003423 | 05/10/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/10/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 05 E 06/10/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ORGAO E SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/10/2006 | 800.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA COM TAMPA PARA OABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAODO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003422 | 05/10/2006 | 260.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/10/2006 | 136.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003424 | 06/10/2006 | 387.50 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2006 | 132.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA OLEO DESTINADOS AOMOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/10/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE 01 DIARA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIA 10/10/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | REFORMA DE PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2006 | 5282.71 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CALCADA EMPRE-MOLDADOS E MURADA AO LADO DA PRACA SAO SEBAS-TIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE,NOS DIAS 10 E 11/10/2006, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2006 | 612.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2006 | 2.39 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº102585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2006 | 4179.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 46ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2006 | 270.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2006 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2006 | 1009.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CE-LULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-92-05, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS, MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2006 | 9776.62 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 10 E 11/10/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER-ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2006 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, FUNDEF60% PROFESSORES, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2006 | 600.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DA CARTUCHOS E 01 CAIXA DEFOTORRECEPTOR DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003444 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2006 | 567.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SO-CIAL MANUTENCAO DA CRECHE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2006 | 45.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA PARA AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAO SOCIAL MANUTENCAO DA CRECHE, NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ACAOSOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SO-CIAL-PMS ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2006 | 300.00 | 00032168213828 | JOSELIA SOARES DE SOUSA FREITAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-PS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2006 | 150.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACERENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005210742407 | JOSE ROBENILDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2006 | 1170.00 | 00079833217400 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRAN-DE-PB RECIFE-PE NATAL-RN BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAMEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2006 | 30.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003449 | 10/10/2006 | 1094.10 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003450 | 10/10/2006 | 400.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ0959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT. BEM-FAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2006 | 100.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 10 E 11/10/2006, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2006 | 4905.90 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003463 | 10/10/2006 | 10000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2006 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADEMUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/10/2006 | 529.20 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | REFERENTE A APLICACAO DE VACINAS ANTI-RABICAS EMANIMAIS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/10/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 12/10/2006, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DO PIAUI-PI, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/10/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO PLECA MOU 6590,PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/10/2006 | 639.90 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACAO DE VACINAS CONTRA POLIOMIELITE EM PESSOAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/10/2006 | 40.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARROS-CE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/10/2006 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003482 | 11/10/2006 | 5400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 54 HORAS DE MOTONIVELADORAUTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, FUNDEF60% PROFESSORES, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2006 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 60% PROFESSORES, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2006 | 250.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DO PROJETOSAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA REALIZADO NOS DIAS 1314/10/2006, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 60% PROFESSORES, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2006 | 1509.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/10/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 40% MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/10/2006 | 1216.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/10/2006 | 1800.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE FUNDEF 60% PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2006 | 960.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PREFEITO, ASSESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO SEENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDA-DE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2006 | 52.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/10/2006 | 105.00 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/10/2006 | 100.00 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACICA CITADO NOS DIAS 16 E 17/10/2006, PARA DESLOCAR-A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003496 | 13/10/2006 | 2305.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/10/2006 | 450.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL NOS DIAS 16 A 18/10/2006, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS AS FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2006 | 110.00 | 12638573000124 | REVENDEDORA DE COMBUST. POTIGUAR LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/10/2006 | 975.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.900 SALGADOS PARAAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2006 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2006 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2006 | 40883.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2006 | 29560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2006 | 67.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2006 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E TRABALHO E ACAO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/10/2006 | 2325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2006 | 1195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2006 | 500.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGA7500 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/10/2006 | 190.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/10/2006 | 317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/10/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/10/2006 | 700.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSASDO ABASTECIMENTO D AGUA DAS LOCALIDADE DOS SITIOCANTINHO E SAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003531 | 17/10/2006 | 253.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/10/2006 | 75.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/10/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 18 E 19/10/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/10/2006 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE-BITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/10/2006 | 430.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA KQE4503, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2006 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 16 A 18/10/2006, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 18 E 19/10/2006, PARA DESLOCA-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2006 | 132.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E FILTRO PARA OLEO DESTI-NADOS AO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/10/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 20/10/2006, PARA DESLOCA-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/10/2006 | 130.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2006 | 3474.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMNDEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2006 | 2640.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIADE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEF, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCIRTORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2006 | 40.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | AJUDA CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CRATO-CE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2006 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2006 | 100.00 | 00005838029404 | MARCO ANTONIO FONTES GADELHA | REFERENTE AO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE, UM VENTILADOR E UM FOCO PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTRO-LE DE DOENCA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03, NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2006 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES A 2ª PARCELA DO CONT.23242 ASSISNADO EM 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003559 | 20/10/2006 | 4000.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO TIJOLOS DE BLOCO TELHA SOCALTINTA EM PO FERRO E CANOS PARA DOACAO A PESSOASDESTE MUNICIPIO POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2006 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004573445471 | MARIA HELENA CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO PARA OS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DOII CURSO DE CAPACITACAO PARA OS MEMBROS DO CONSE-LHO DE DEFESA E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003570 | 23/10/2006 | 2700.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 27 HORAS DE MOTONIVELADORAUTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/10/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 24 E 25/10/2006, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/10/2006 | 4389.10 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/10/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAU-BA OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003573 | 24/10/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003575 | 24/10/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/10/2006 | 204.92 | 04850149000110 | FRIGOTIL-ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003577 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VIVE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/10/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMNETO DE ACESSO A INTENET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003579 | 24/10/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/10/2006 | 8.48 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A JUROS ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS NºS 31403, 19900 E 31378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/10/2006 | 7.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/10/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 26/10/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/10/2006 | 5227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/10/2006 | 780.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/10/2006 | 887.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABLAHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/10/2006 | 120.00 | 00067413145472 | MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINA A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/10/2006 | 500.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/10/2006 | 1000.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABLAHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003580 | 25/10/2006 | 126.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003581 | 25/10/2006 | 354.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO SOCAL TINTAS THINNER BROCHA EPINCEIS PARA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS NOSSA SEN-HORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003590 | 26/10/2006 | 290.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABLAHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2006 | 180.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA SEIS 06AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTOPRESENCIAL II DO PROGRAMA PROFORMAR REALIZADO NACIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 25 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2006 | 150.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA SEIS 06AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTOPRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR REALIZADO NACIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 30 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2006 | 456.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2006 | 37.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORMECIMENTO DE REFEICOES PARA O TESOUREIRO E ASSESSOR QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003593 | 27/10/2006 | 175.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIA EDUCATIVAS, COMOCONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003594 | 27/10/2006 | 190.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2006 | 135.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, JORNADA AMPLIADA NOVEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2006 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TELHA PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2006 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 30 E 31/10/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003622 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 31/10/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2006 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2006 | 3849.70 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003596 | 30/10/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE CABE-COS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003597 | 30/10/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003599 | 30/10/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003600 | 30/10/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003602 | 30/10/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003603 | 30/10/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003605 | 30/10/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003606 | 30/10/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003608 | 30/10/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003609 | 30/10/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACA DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003611 | 30/10/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003612 | 30/10/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKL 0959 DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2006 | 640.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003614 | 30/10/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718 DA LOCALIDADE DE TIMBAU-BA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003615 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2006 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003618 | 30/10/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003620 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II,PARA A SEDE E VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TARDE,E NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003623 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406 DA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003625 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE JENI-PAPEIRA NOVA OLINDA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003627 | 30/10/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE BARRAE CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOSDA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DEBAIXO BOA VISTA SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2006 | 580.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2006 | 171.62 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGEMS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2006 | 290.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE CONSERVACAO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2006 | 430.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CBM2831 NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525,PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA FAZENDOESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PARA A ZONA RURAL E VI-CE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2006 | 270.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MNW 4052, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DOCURTUME, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MOU 6590, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADESDE CURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2006 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | CALABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2006 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AGENTES DO PEVA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2006 | 5310.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE OUTUBRO/2006 PARTE PA-TRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AGENTES COMUNITARIOD DE SAUDE, NO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2006 | 600.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH0560 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2006 | 1134.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, SAUDEBUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2006 | 1377.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOSE ENFERMEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2006 | 4374.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS E ENFERMEIRAS, NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,AGENTES DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2006 | 315.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, AGENTES DO PEVA, NO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, AGENTES DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2006 | 250.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE TALHERES PANELA DE PRESSAO GARRAFATERMICA GARRAFA PARA AGUA E XICARAS PARA PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2006 | 360.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2006 | 450.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2006 | 2275.00 | 00004355158454 | MARIA ROBERTO DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2006 | 570.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2006 | 5040.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS CAPINARGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2006 | 590.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D AGUAPARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO DOBARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2006 | 400.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2006 | 350.00 | 00060159057434 | FRANCISCO DE ASSIS L. DA CRUZ E OUTROS | SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, QUANDO DA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM O ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2006 | 1200.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20DE PLACA KFV 5090, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003675 | 01/11/2006 | 271.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTEN-CENTE A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES,OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003676 | 01/11/2006 | 1342.43 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2006 | 64.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA PREPARA-CAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIASEDUCATIVAS, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2006 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MONITO-RAS DO PETI ), AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2006 | 49.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MONITORAS DO PETI ), AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2006 | 96.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORITA ACIMACITADO, NO DIA 03/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2006 | 37.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCAR-TAVEIS PARA AGUA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003682 | 01/11/2006 | 1000.87 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ 2213, OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003683 | 01/11/2006 | 3409.47 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULANCIASDUCATO DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTESA MATERNIDADE MUNICIPAL, OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2006 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA O POSTOUNIDADE DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MO-NITORAS DO PETI ), AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2006 | 64.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIOSEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2006 | 48.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCAR-TAVEIS PARA AGUA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003665 | 01/11/2006 | 843.86 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTES, OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2006 | 6.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALCOMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 004066 DE 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003671 | 01/11/2006 | 2107.44 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCEN-TES AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES,OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/11/2006 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 07.08 E 09/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOSFEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6607-9 REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/11/2006 | 150.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO VEICULO CAMINHAOCACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/11/2006 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA PUBLICA SAO SEBASTIAO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/11/2006 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/11/2006 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/11/2006 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/11/2006 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/11/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTO-RISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 06 E 07/11/2006, PARADESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/11/2006 | 616.96 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/11/2006 | 16.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2006 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/11/2006 | 2124.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A UM PACOTE AEREO IDA E VOLTA PARA OPREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL AD-MINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/11/2006 | 22.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8 - ICMS, REFERENTEA DEBITO AUTORIZADO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/11/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO, PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTARM A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2006 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/11/2006 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LINS NOSITIO SERROTE DOS BOIS, SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ES-COLAR E CONSELHO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/11/2006 | 49.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E CONSELHO DO FUNDEF, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/11/2006 | 47.40 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONCALVES BRAGA, TEOTONIO DE LIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA E JUVENALAFONSO BEZERRA, CONFORME CONPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003705 | 06/11/2006 | 5500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/11/2006 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/11/2006 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO DUCATODE PLACA HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/11/2006 | 316.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DO DESTA-CAMENTO DE POLICIA LOCAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/11/2006 | 62.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA LIVRARIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/11/2006 | 34.00 | 03553483000140 | FRANCISCO EVANDRO DE MEDEIROS | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) INTERRUPTOR PARA APARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/11/2006 | 132.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO PARA OLEO E OLEO,DESTINADOS AO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/11/2006 | 112.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS EPICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/11/2006 | 807.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/11/2006 | 4500.00 | 00091835321453 | MARIA ILZETE MENDES LUIZ | CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAKFV 5090, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, NOS ME-SES, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASILAGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOBEMFAM, 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003720 | 09/11/2006 | 1608.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/11/2006 | 28.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15814-3, 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/11/2006 | 786.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANU-TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2006 | 178.64 | 00005625024405 | ANTONIA DE SOUSA DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDE MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2006 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS-INSS, NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, COD. 2402 FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2006 | 504.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE( MDE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2006 | 30385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL 40%, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO MOTORISTA, LOTADONA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40%, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL 40%, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2006 | 651.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS-INSS, NA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, COD. 2402, PESSOAL 60% E 40%,FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003790 | 10/11/2006 | 323.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA DUCATO DE PLACA HWT4945, LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2006 | 2202.79 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA FPM, 10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2006 | 459.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2006 | 256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NASSECRETARIAS| GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMI-NISTRACAO, MATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO, NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AU-XILIAR DE SERVICO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2006 | 366.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2006 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS-INSS, FAZENDA, COD. 2402, FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2006 | 416.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUROSDE OBRIGACOES PATRONAIS-INSS, COD. 2402 FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2006 | 483.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2006 | 13559.83 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVI-COS, LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2006 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS-INSS COD. 2402 COMPETENCIA 02/2006, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2006 | 2387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS (MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003728 | 10/11/2006 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ),SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL ),OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LO-TADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003774 | 10/11/2006 | 7185.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003775 | 10/11/2006 | 340.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2006 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADEMUNICIPAL ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2006 | 918.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2006 | 1815.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), SETEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2006 | 180.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( AUXILIARES DO PSF ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( AUXILIARES DO PSF ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2006 | 1484.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS-INSS, COD. 2402, PSF, FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003784 | 10/11/2006 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF 01 E 02, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003796 | 10/11/2006 | 229.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS A LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2006 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SAELPANESTE DIA 10/11/2006, REFERENTE A 3ª PARCELA DOCONTRATO 23242 ASSINADO EM 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO ZELADORA, LOTADA NAMANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO E FEIRA,NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DO MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO E FEIRA,NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SO-CIAL-MANUTENCAO DA CRECHE ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SO-CIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA ), SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILI-AR DE SERVICOS-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADESOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-MANUTENCAO DA CRECHE ),SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2006 | 405.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADESOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADESOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO-MANUTENCAO DO DE-PARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAOSOCIAL-PETI CONTRA PARTIDA ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIAL-PMS (ACAO SOCIAL-PETI CONTRA PARTIDA), SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/11/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAACIMA CITADO, NO DIA 13/11/2006, PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003804 | 13/11/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOU 65-90, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTO-RISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 13 E 14/11/2006, PARADESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/11/2006 | 130.93 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/11/2006 | 92.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTES AO PSF 02 CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2006 | 46.00 | 07495005000424 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTES AO PSF 02 CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003673 | 13/11/2006 | 2621.55 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWT 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, OUTUBRO/2006, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/11/2006 | 272.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2006 | 920.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203,9927-9204 E 9927-9205, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003809 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA, QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003810 | 13/11/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II, PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003812 | 14/11/2006 | 398.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, FIOS E FITA ISO-LANTE, PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AME-LIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 16 E 17/11/2006, PARA DES-LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2006 | 110.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA VIATURA DO DESTACAMENTODE POLICIA LOCAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASILAGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOAUTORIZADO FAMUP, 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/11/2006 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABI-NETE NO DIA 17/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATUALADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/11/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 16 E 17/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATUALADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/11/2006 | 160.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CI-TADA, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE REVISAO DO PES-PLANO ESTRATEGICO DA SECRETARIA E PLANO DOS RECUR-SOS E PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003821 | 16/11/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/11/2006 | 40.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO-CE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/11/2006 | 140.56 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS PARA QUADROS DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/11/2006 | 630.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2006 | 250.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/11/2006 | 34.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCOES DEFAIXAS, COM DIVULGACOES DA MOBILIZACAO DO SELO U-NICEF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 20 E 21/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003829 | 20/11/2006 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA( AGENTES DO PEVA ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA( AGENTES DO PEVA ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2006 | 315.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( AGENTES DO PEVA ), OUTUBRO-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MONITO-RAS DO PETI ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MONITORAS DO PETI ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2006 | 2060.00 | 00013329943858 | BENEDITO AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SETRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003850 | 20/11/2006 | 3100.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) HORAS DEMOTONIVELADORA, UTILIZADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL AZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2006 | 600.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22 E 23/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE CURRICULO EM DEBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF60% PROFESSORES ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2006 | 2016.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 60% PROFESSORES ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ),OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE (EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE (FUN-DEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2006 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE (FUN-DEF 60% PROFESSORES), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2006 | 567.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/ CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE E-DUCACAO-PSE ( EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA ),SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2006 | 4109.84 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, PELA ALOCACAO DEUM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2006 | 3487.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE ACAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6864-0, 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AGENTES DO PEVA ), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MO-NITORAS DO PETI ), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003870 | 21/11/2006 | 72.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS PARA O PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003867 | 21/11/2006 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASILREFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NOBEL VITA, NESTEDIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASILAGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOAUTORIZADO CEPAM, 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2006 | 200.00 | 00060238755487 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2006 | 34.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PARTE ELETRICA DOMICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003860 | 21/11/2006 | 550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2006 | 200.00 | 00006683362424 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORACAO AODIA DO PROFESSOR, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/11/2006 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/11/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/11/2006 | 536.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2006 | 665.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HI-DRAULICO, PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2006 | 290.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/11/2006 | 1900.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVRO-LET DE PLACA LVF 6269, NA COLETA DE LIXO E RETIRA-DA DE ENTULHOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/11/2006 | 360.00 | 03553496000119 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO DA CARROCERIA DO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783,PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2006 | 394.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003854 | 21/11/2006 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2006 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASILAGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOBEMFAM, 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIR-MADO ENTRE PMN/PACS, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003857 | 21/11/2006 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTES AO PSF 02 CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2006 | 234.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOADESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2006 | 548.80 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2006 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9, NOS DIAS03 E 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2006 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/11/2006 | 80.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CI-TADA, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA EXECUCAO EPRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDEF/PME,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003878 | 23/11/2006 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 6ª PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONVENIONº 365/2003-PMN/FUNASA, COM RECURSOS DE RENDIMEN-TOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/11/2006 | 241.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/11/2006 | 907.11 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/11/2006 | 1200.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR-REGENTE DA BAN-DA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO NAS ATIVIDADES SOCIAS EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/11/2006 | 1030.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, CRATO-CE, RECIFE-PE,BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/11/2006 | 149.32 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/11/2006 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO TE-SOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28 E 29/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/11/2006 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOPERIODO DE 28 A 30/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO AORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/11/2006 | 1930.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO IDA E VOLTAPARA O PREFEITO SE DESLOCAR A CAPITAL FEDERAL BRA-SILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DAATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS E MINISTERIOSFEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/11/2006 | 320.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSIS-TENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE OS BE-NEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/11/2006 | 320.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETO-RA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E30/11/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE OSBENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DOSUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/11/2006 | 200.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTO-RISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 29 E 30/11/2006, PARADESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE OS BENEFICIOS DAASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/11/2006 | 74.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/11/2006 | 319.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2006 | 14.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2006 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2006 | 14.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2006 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/11/2006 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/11/2006 | 14.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2006 | 224.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA PUBLICA SAO SEBASTIAO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2006 | 152.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2006 | 130.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS EM CADEIRAS PERTENCENTES AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2006 | 2600.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO EN-TRE A EMPRESA B & L ATUARIAL/PMN, COM O OBJETIVODE ELABORAR O DRAA-DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DAREAVALIACAO ATUARIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE2006, ANO BASE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2006 | 14.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO, PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOSDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/11/2006 | 1500.00 | 51990695000137 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | CONTRATO REFERENTE AO SEGURO VIDA EM GRUPO DO EM-PRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2006 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LINS, NA COMUNIDADEDE SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2006 | 48.68 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, TEOTONIO DE LIRA, RITA GON-CALVES BRAGA, LAURENTINO RODRIGUES COURA E JUVENALAFONSO BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2006 | 14.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHODE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDU-CACAO E CONSELHO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/11/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2006 | 290.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA AIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2006 | 55.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2006 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAROUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2006 | 86.73 | 08827313000120 | TELEMAR | LIDACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2006 | 93.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2006 | 421.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, CONFOR-ME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2006 | 1990.00 | 00005780037833 | SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, OUTUBRO/2006/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2006 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2006 | 88.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2006 | 144.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2006 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE UM EXAME ECOGRAFICO OBSTETRICO, REALIZADO EM VILANIR VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2006 | 217.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554 1020E 3554 1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2006 | 88.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBAOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D A-GUA DO FRADE, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF 03, NA LOCALIDADE DE TRA-PIA, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2006 | 130.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | REFERENTE A SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2006 | 912.66 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | AQUISICAO DE PECAS, FILTRO PARA OLEO E OLEO DE FILTRO, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2006 | 3384.86 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI-TURA, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2006 | 177.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2006 | 127.00 | 03521199000191 | LOUREIRO E LEITE COM. E COMBUST. LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2006 | 691.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2006 | 194.03 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NOVEMBRO/2006 CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2006 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2006 | 4629.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A PARCELA Nº O1/240 DO PARCELAMENTO FIR-MADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, ATRAVEZ DA LEI MUNICI-PAL Nº 213/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGEMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2006 | 162.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGEMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2006 | 865.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2006 | 175.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2006 | 40596.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ECONSELHO DO FUNDEF, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2006 | 174.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2006 | 576.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A PREPA-RACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2006 | 120.00 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DES-PESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PROGRAMAPRO-MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DES-PESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, ESPORTE ELAZER NA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DES-PESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, TURISMONO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2006 | 100.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ENFERMEIRA ACIMA CITADAPARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 04 E 05/12/2006, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/12/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/12/2006 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/12/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBER O CERTIFICADO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JORNADA AMPLIADA,NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOMANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6607-9, REFERENTE A TARIFADE EXTRAT POSTADO, 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/12/2006 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, NO DIA 04/12/2006 PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR A UNDIME-PB,NA ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003965 | 04/12/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO, TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,PERIODO MANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003966 | 04/12/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA PE-RIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003967 | 04/12/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE EVICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003968 | 04/12/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NO-VA OLINDA II, QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE EVICE-VERSA, PERIODO MANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003969 | 04/12/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003970 | 04/12/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003971 | 04/12/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003972 | 04/12/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO, JENIPAPEIRO,PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA,TARDE E NOITE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003973 | 04/12/2006 | 321.08 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOTARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003974 | 04/12/2006 | 578.92 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOTARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003975 | 04/12/2006 | 352.28 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003976 | 04/12/2006 | 647.72 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003977 | 04/12/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA, NOVA OLINDA, SERROTE DOS BOIS, TIM-BAUBA, OLHO D AGUA E VICE-VERSA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003979 | 04/12/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003980 | 04/12/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOSMANHA E TARDE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003981 | 04/12/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003982 | 04/12/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOS MANHAE TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003983 | 04/12/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II, CEDRO DE CIMA E SAPE, PA-RA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOS MANHA E TARDE,10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNC 8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CEDRO DEBAIXO, BOA VISTA, SAPE E VICE-VERSA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MNW 4052, PARA AMESMA LECIONAR NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DOSITIO CURTUME, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEPLACA MOU 6590, PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADESDE CURTUME, CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA MNS 2525, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, PARAA ZONA RURAL E VICE-VERSA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003988 | 04/12/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA, ANGICOS, BOA FE, ORELHA, AGUAS BELAS,TABULEIRO REDONDO, CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003989 | 04/12/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OILNDA I, PARA A SEDE E VICEVERSA, PERIODO MANHA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/12/2006 | 7000.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/12/2006 | 1263.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | REFERENTE A COMPRA DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/12/2006 | 2673.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2006 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8-ICMS, REFERENTE ADEBITO AUTORIZADO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/12/2006 | 189.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOMES 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003992 | 05/12/2006 | 589.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/12/2006 | 60.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003995 | 05/12/2006 | 86.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003997 | 05/12/2006 | 187.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/12/2006 | 570.08 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/12/2006 | 740.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS E-DUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/12/2006 | 540.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS E-DUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/12/2006 | 695.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/12/2006 | 237.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDAALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/12/2006 | 423.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES 12/2006,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004009 | 06/12/2006 | 145.20 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADASA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E A-COES SOCIAS EDUCATIVAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/12/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 06 E 07/12/2006, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004008 | 06/12/2006 | 835.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADASA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/12/2006 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 08/12/2006, PARA DESLOCAR-SE A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/12/2006 | 1384.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL PSF, COD.2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/12/2006 | 123.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 01 FERRO ELETRICO E 01 LIQUIDIFICADOR, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/12/2006 | 180.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/12/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/12/2006 | 855.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/12/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/12/2006 | 529.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, COD. 2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/12/2006 | 3000.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA LVF 6269, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/12/2006 | 651.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL, COD. 2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/12/2006 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PETRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COD. 2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACI-ONAL DE MUNICIPIOS-CNM, 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/12/2006 | 8901.12 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/12/2006 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL SECRETARIADE ADMINISTRACAO, COD. 2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/12/2006 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, PESSOAL SECRETARIADE FINANCAS, COD. 2402, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/12/2006 | 90.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUROSDE OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA-INSS, COD. 240210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/12/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/12/2006 | 372.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/12/2006 | 366.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/12/2006 | 627.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2006 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2006 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SAELPANESTE DIA 11/12/2006, REFERENTE A 4ª PARCELA DOCONTRATO 23242 ASSINADO EM 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2006 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAA 11 E 12/12/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004485 | 11/12/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2006 | 2198.87 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2006 | 1660.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | REFERENTE A LAVRATURA DE 02 ESCRITURAS DE DESMEM-BRAMENTO E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS; 02 ESCRITU-RAS DE DOACAO E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS; 04 DISTRIBUICOES; AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA NASCOMUNIDADES DE CANTA GALO E GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO CEPAM, 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2006 | 1114.07 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204, 9927-9205, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANO DE DESENVOL-VIMENTO DA ESCOLA-PDE, REALIZADO NO PERIODO DE 12A 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004044 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA, QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BARRAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/12/2006 | 2000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) HORAS DE TRATORESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS DE TERRA NACOMUNIDADE DE OLHO D AGUA DOS BATISTAS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004047 | 12/12/2006 | 56.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICO DES-TA PREFEITURA, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/12/2006 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005FIRMADO ENTRE PMN/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/12/2006 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/12/2006 | 369.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO, DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES 12/2006CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/12/2006 | 300.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE PLASTICOS GRANDESPARA COLETA DE LIXO NOS PRINCIPAIS PONTOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004046 | 12/12/2006 | 69.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2006 | 2437.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CABOS FLEXIVEIS DE ENERGIA ECHAVE DE ILUMINACAO, PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA DA AVENIDA FRANCISCO PEREIRA DANTAS, QUEDAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2006 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAA 14 E 15/12/2006, PARA DESLOCARSE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/12/2006 | 160.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORAACIMA CITADA, NOS DIAS 14 E 15/12/2006, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS TUTORES DE MATEMATICADO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/12/2006 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, NO DIA 14/12/2006 PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2006 | 208.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRO-NOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2006 | 28471.71 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SAULO VIEI-RA MENDES, MARIA FREIRE DE ALMEIDA PEDROSA, SILVI-NO PEDROSA, JOSE HONORIO DE MEDEIROS, JOSE GONCAL-VES BRAGA, PROJETADA I, E PROJETADA II, CONFORMECONTRATO DE REPASSE Nº 0180382-00/2005, COM RECUR-SOS DO MINISTERIO DA CIDADE/CAIXA/PMN. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/12/2006 | 1573.44 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SAULO VIEI-RA MENDES, MARIA FREIRE DE ALMEIDA PEDROSA, SILVI-NO PEDROSA, JOSE HONORIO DE MEDEIROS, JOSE GONCAL-VES BRAGA, PROJETADA I, E PROJETADA II, CONFORMECONTRATO DE REPASSE Nº 0180382-00/2005, COM RECUR-SOS DA CONTA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/12/2006 | 120.00 | 00088483592487 | FRANCISCA DAILDA MEDEIROS LINS E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CON-TRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTA-DOS NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/12/2006 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E 20/12/2006, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/12/2006 | 162.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004071 | 19/12/2006 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/12/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBAOLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004075 | 19/12/2006 | 1708.88 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA,TARDE E NOITE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004076 | 19/12/2006 | 291.12 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA,TARDE E NOITE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004077 | 19/12/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004078 | 19/12/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004079 | 19/12/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E PECO REDONDO, PARA A SEDE E VECE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004080 | 19/12/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VECE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004081 | 19/12/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VECE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004082 | 19/12/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE E VECE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004083 | 19/12/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004084 | 19/12/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA , PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004085 | 19/12/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004086 | 19/12/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004087 | 19/12/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004088 | 19/12/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004089 | 19/12/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRA E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004090 | 19/12/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DE AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004091 | 19/12/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004092 | 19/12/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004093 | 19/12/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIO-DOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004094 | 19/12/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/12/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/12/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNW4052, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SITIOCURTUME, VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/12/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DEBAIXO BOA VISTA SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/12/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA MNS 2525, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, PARAA ZONA RURAL E VICE-VERSA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/12/2006 | 5409.94 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/12/2006 | 290.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNS 25-25, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO FAMUP, 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NOBEL VITA, 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/12/2006 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 19 E 20/12/2006, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/12/2006 | 100.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA KQE4503, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004070 | 19/12/2006 | 290.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/12/2006 | 485.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/12/2006 | 310.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDU-ARDO LUIZ SARMENTO, FORMADA PELOS ALUNOS CADASTRA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMASIGDBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JORNADA AMPLIADA,NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODOMANHA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2006 | 194.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRA-TERNIZACAO DAS MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2006 | 90.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2006 | 133.90 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/12/2006 | 1490.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA AS PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-MANUTENCAO DA CRECHE ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCI-AL MANUTENCAO DA CRECHE ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ),10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIARDE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, EXERCICIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2006 | 1420.00 | 00007262787420 | JOSE CARMO PEDROSA | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA AS PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMNETO DE SAUDE, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2006 | 5780.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZADE ESGOTOS, CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADECONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2006 | 700.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | SERVICOS DE EMPREITA NA ESCAVACAO DE VALAS E CONS-TRUCAO DE BASES PARA POSTES, PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA AVENIDA FRANCISCO PEREIRA DAN-TAS, QUE DAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADE, CONFORMERELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2006 | 520.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO E MERCADO PU-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/12/2006 | 640.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2006 | 480.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAODE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2006 | 201.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PENEIRAS DE MADEIRA COMTELAS, PARA A SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2006 | 330.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS, CUNHAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTEN-CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO, MERCADO, ACOUGUE E FEIRA, EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2006 | 1062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAEXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2006 | 2375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAEXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2006 | 50.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE FRANGOS ASSADOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2006 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADEMUNICIPAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2006 | 1808.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004171 | 20/12/2006 | 7631.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILI-PSF, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIR-MADO ENTRE PMN/PACS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2006 | 195.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A CO-ZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ),10/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/12/2006 | 485.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTESAO POLICIAMENTO LOCAL, 12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2006 | 8606.12 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, PELA ALOCACAO DEUM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2006 | 3502.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTOAO FGTS, DEBITADO NO FPM NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2006 | 2262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2006 | 432.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2006 | 1587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2006 | 4690.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A PARCELA 02/240 DO PARCELAMENTO FIRMADOENTRE IPRESMUN/PMN, ATRAVES DA LEI Nº 213/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2006 | 175.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTESAO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZSARMENTO E BANDA 22 DE DEZEMBRO, DURANTE A MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/12/2006 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/12/2006 | 320.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2006 | 450.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2006 | 504.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE( MDE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDE MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2006 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAREXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2006 | 1562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO, COMOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOALLOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI-PAL, EXERCICIO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2006 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 60% PROFESSORES ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2006 | 2016.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 60% PROFESSORES ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 4O% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ),11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ),11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2006 | 26382.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSO-RES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF60% PROFESSORES ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/12/2006 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6864-0, 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/12/2006 | 207.80 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, THINNER E LIXAS PARAPINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/12/2006 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2006 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACOES DE GAMBIARRAS E DE BANDAS MU-SICAIS, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA22/12/2006, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2006 | 160.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | REFERENTE AO CONSERTO E REPOSICAO DE PECA EM UM MOTOR ELETRICO, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004190 | 21/12/2006 | 3000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) HORAS DE MOTONI-VELADORA, UTILIZADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAMTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2006 | 7820.00 | 05424451000170 | SHIRLEI CORREIA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OSMUSICOS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZSARMENTO, FORMADA PELOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMASIGDBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/12/2006 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9, 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/12/2006 | 40000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CONTRATACAO DE 02 DUAS BANDAS MUSICAIS COLLO DE MENINA, FORRO MORAL E FELIPAO, BEM COMO A LOCACAO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTIVAL DE ABERTURA DO VERAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2006 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE, NOS DIAS 26 E 27/12/2006, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2006 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 26 E 27/12/2006, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2006 | 2400.00 | 02378496000167 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO CONVENIO FMASIGDBF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004204 | 26/12/2006 | 200.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOPARA DOACAO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2006 | 427.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004203 | 26/12/2006 | 79.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004206 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A METERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004208 | 27/12/2006 | 69.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004209 | 27/12/2006 | 40.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004210 | 27/12/2006 | 60.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-01, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004211 | 27/12/2006 | 49.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/12/2006 | 3.64 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | REFERENTE A JUROS DE MORA DO EMPENHO Nº 3806/2006,PELA AQUISICAO DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 385539, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/12/2006 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004222 | 28/12/2006 | 1261.18 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004223 | 28/12/2006 | 1508.59 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES 12/2006CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ECONSELHO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2006 | 25900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40%, EXERCICO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2006 | 228.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004263 | 28/12/2006 | 290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A CONSERVACAO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2006 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004271 | 28/12/2006 | 253.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2006 | 974.58 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2006 | 39558.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2006 | 28.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15814-3, NOS DIAS01 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/12/2006 | 366.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2006 | 342.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/12/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2006 | 6593.14 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2006 | 275.00 | 00006757904411 | ERIVAN FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACOES COMO ARBITROS AMADORES, PARA APITA-REM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/11/2006 A 2212/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004268 | 28/12/2006 | 187.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004275 | 28/12/2006 | 91.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS, QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS EM BIROES E CADEIRAS PERTENCEN-TES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2006 | 300.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE GAMBIARRASNOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ORNAMENTACAO NATALINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004226 | 28/12/2006 | 222.76 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004227 | 28/12/2006 | 1556.55 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2006 | 241.52 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES 12/2006 CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004218 | 28/12/2006 | 2217.35 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004219 | 28/12/2006 | 1889.66 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004220 | 28/12/2006 | 786.31 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02, 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004221 | 28/12/2006 | 2757.54 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOS PSF 01 E02, 12/2006, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004229 | 28/12/2006 | 1099.97 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, NO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004230 | 28/12/2006 | 828.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/12/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2006 | 180.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2006 | 855.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/12/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDAE MUNICIPAL ), 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF-03, NA LOCALIDADE DE TRAPIA,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2006 | 100.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | GRATIFICACAO CONCEDIDA A DIRETORA DE VACINACAO ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UM PACIENTE, PARA HOSPITAL NA CAPITAL DOESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 28/12/2006, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004267 | 28/12/2006 | 49.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2006 | 3600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004273 | 28/12/2006 | 776.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2006 | 587.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004276 | 28/12/2006 | 347.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2006 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2006 | 200.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2006 | 200.00 | 00004001532468 | JANDUIR PEREIRA VALE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004278 | 28/12/2006 | 204.85 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004279 | 28/12/2006 | 102.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCATI-VAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004280 | 28/12/2006 | 191.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004281 | 28/12/2006 | 158.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2006 | 364.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS E-DUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2006 | 1280.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS E-DUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2006 | 1410.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2006 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004217 | 28/12/2006 | 1124.03 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20DE PLACA KFV 5090, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004224 | 28/12/2006 | 1616.09 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, 11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004225 | 28/12/2006 | 1332.57 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004228 | 28/12/2006 | 434.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004277 | 28/12/2006 | 498.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004289 | 29/12/2006 | 1110.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, FERRO E FIO 12 PARACONSTRUCAO DE BASES PARA IMPLANTACAO DE POSTES GALVANIZADOS PARA ILUMINACAO DA AVENIDA FRANCISCO PR-REIRA DANTAS, QUE DAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADECONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004290 | 29/12/2006 | 870.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE SOCAL, PINCEIS E CIMENTO,DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS,CONCERTOS DE CALCAMENTO E MEIOS FIOS EM VARIAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004291 | 29/12/2006 | 480.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 150MM, CANOS DE 100MM, JOEL-HOS DE 100MM E CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DEESGOTOS NA RUA PROJETADA NO BAIRRO FRANCISCO MEN-DES CAMPOS. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004292 | 29/12/2006 | 540.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) PAS DE BICO, 04(QUATRO) CARROS DE MAO E 20 (VINTE) PARES DE LUVASDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004297 | 29/12/2006 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PER-TENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2006 | 5100.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZADE ESGOTOS, CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DESTA CI-DADE, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2006 | 630.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERI-OS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2006 | 350.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAODE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2006 | 580.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2006 | 180.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2006 | 170.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVNACAS EPICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAOOBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2006 | 2612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DOMERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/12/2006 | 267.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DOMERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/12/2006 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO NA MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO,12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO,12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2006 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2006 | 690.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE EMPREITA NA PINTURA DE MEIOS FIOS EPOSTES EM TODAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2006 | 270.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXAS EM MADERITO PARACONSTRUCAO DE BASES DE CIMENTO PARA IMPLANTACAO DEPOSTES GALVANIZADOS, NA AVENIDA FRANCISCO PEREIRADANTAS, QUE DAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADE, NO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2006 | 530.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS E LIGACOES DOMI-CILIARES DE RESIDENCIAS NA REDE PRINCIPAL, NA RUAPROJETADA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2006 | 440.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS, CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RELACAO DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS, CUNHAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTEN-CENTES A LIMPEZA PUBLICA, 12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2006 | 100.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, 12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2006 | 5720.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE,12/2006, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2006 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2006 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF-03, NA LOCALIDADE DE TRAPIA,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2006 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2006 | 540.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO UNI-DADE DE SAUDE, 12/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMU 7044,PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2006 | 1080.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAREM DEPESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2006 | 2340.00 | 10753895000199 | A UTIL MOVEIS F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES CONSUL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO FMASIGDBF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2006 | 4108.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/IGD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2006 | 580.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO IN-TEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, CONFORME RELACAODE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ),11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILI-AR DE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL MANUTENCAO DA CRECHE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-MANUTENCAO DA CRECHE ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-MANUTENCAO DA CRECHE ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MIBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCI-AL MANUTENCAO DA CRECHE ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ),12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( ACAO SOCIAL-PETI CONTRA-PARTIDA ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIARDE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/12/2006 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/12/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTEN-CAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CON-TRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTA-DOS NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/12/2006 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/12/2006 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2006 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR REGENTE DA BAN-DA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO, NAS A-TIVIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT. PROG. DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2006 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JORNADA AMPLIADA,NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 DA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA PARA SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004293 | 29/12/2006 | 525.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004294 | 29/12/2006 | 105.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOS PSF 01 E 02,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2006 | 1687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2006 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADEMUNICIPAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2006 | 855.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2006 | 180.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2006 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ),12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/12/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/12/2006 | 117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2006 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS PRO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIR-MADO ENTRE PMN/PACS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004295 | 29/12/2006 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DOFRADE, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004331 | 29/12/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2006 | 3262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2006 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2006 | 201.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO),12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2006 | 233.33 | 00026230224453 | RAIMUNDA PEREIRA ALVES | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2006 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO DESTA PREFEITU-RA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2006 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2006 | 110.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL ),11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( AUXILIAR DE SERVICO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2006 | 366.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( POSTO UNIDADE DE SAUDE ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA ( AUXILIARES DO PSF ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2006 | 430.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2006 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO )11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 11/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2006 | 216.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS ( MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO )12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2006 | 448.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES,PARA O POLICIAMENTO NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2006 | 238.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES EREFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM E ILUMINACAO DO PALCO, PARA APRESENTACAO DE 02 BANDAS MUSI-CAIS EM PRACA PUBLICA, NO DIA 22/12/2006, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2006 | 950.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.800 ( TRES MIL E OITOCENTOS ) SALGADOS, PARA AS COMEMORACOES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2006 | 295.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULO DUCATOE MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004299 | 29/12/2006 | 6057.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ( LIVROS E APOSTILHAS ). PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2006 | 640.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2006 | 200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDE MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2006 | 133.98 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE( MDE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2006 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2006 | 4587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO, 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDE MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2006 | 504.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE( MDE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( MDEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2006 | 414.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ),12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 40% MANUTENCAO DAS ESCOLAS ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF60% PROFESSORES ),12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2006 | 2016.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 60% PROFESSORES ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2006 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE ( FUNDEF 60% PROFESSORES ), 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/12/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/12/2006 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/12/2006 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2006 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2006 | 30060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL 40%, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2006 | 632.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2006 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2006 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER,12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/12/2006 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ECONSELHO DO FUNDEF, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2006 | 340.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRAO, NO MES 12/2006, CONFORME RELA-CAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004457 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA, TAR-DE E NOITE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004458 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA NBU 0406, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004459 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004460 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004461 | 29/12/2006 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PEDIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004462 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004463 | 29/12/2006 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004464 | 29/12/2006 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004465 | 29/12/2006 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004466 | 29/12/2006 | 900.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004467 | 29/12/2006 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004468 | 29/12/2006 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004469 | 29/12/2006 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004470 | 29/12/2006 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004471 | 29/12/2006 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNY 4326, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004472 | 29/12/2006 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004473 | 29/12/2006 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004474 | 29/12/2006 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004475 | 29/12/2006 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004476 | 29/12/2006 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DE AREIA E SUSSARANA, PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004477 | 29/12/2006 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2006 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBAUBA,OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEDE PLACA MNW 4052, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDA-DE DO SITIO CURTUME, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2006 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE NA MOTO DEDE PLACA MOU 6590, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDA-DES DE CURTUME CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA SEPE E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2006 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525,PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA FEZENDOESCOLA DE JOVENS E ADULTO PARA A ZONA RURAL E VICEVERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023