| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 18.48 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTEA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL,BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 24.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 16.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 381.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DEST MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 29.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 7.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR CLODOCALDO SOARES DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 45.00 | 01000674000230 | L.CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000051 | 02/01/2006 | 2000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA/PB,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 16 A 30/12/2005,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 150.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DEST4E MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO CONJUNTO LEALANDIA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 338.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPALNESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE01 A 30/12/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO FIRMADO EM EM 01/03/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 91.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICADA ESTRADA QUE DA ACESSO A ALAGOINHA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 98.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXTENSAO DA REDE ELETRICA PARA ATENDER AO PO€O DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORA EXTRA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000141 | 02/01/2006 | 3040.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 500.00 | 00007560010482 | SAMARITANA TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A MULUNGU,NO PERIODO DE 26 A 31/12/2005,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK:2190,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1680.00 | 06226909000149 | TMA-TECNOLOGIA DE MAN.AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INSTALA€AO DO KIT DE GAS GNV,NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 3500.00 | 07602886000192 | NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2006 | 150.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 270.00 | 03622106000115 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO ARQUIVOMUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2006 | 800.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE MULUNGU A CARUARU/PE,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOHOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO/PEEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNL:3981,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 244.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NATAL NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2006 | 700.00 | 00073928828720 | SEVERINO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DE REVEILLON,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 870.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 234.98 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2006 | 291.00 | 00007570463471 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SERVI€O BRA€AL DE TERRAPLANAGEM E ESPALHAMENTO DE ATERRO NA ESTRADA CASTRO/SAQUAIBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2006 | 170.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PATROLEIRO DA PATROL PERTENCENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 300.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ASSESSORIA E DIVULGA€AO DA TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2006 | 155.00 | 00004779496497 | JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA RECUPERA €AO DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2006 | 120.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB,PARA FAZEREM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMP:9928/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2006 | 90.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2006 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 1392.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 4914.49 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 2979.72 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 14514.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 12820.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 100.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDONIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR PERTEN CENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O DER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 100.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DA ENXEDEIRA PERTENCENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§001/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 100.00 | 00037617109415 | ANTONIO VENICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO CA€AMBA,PERTENCENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§001/2005,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 100.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO CA€AMBA PERTENCENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§001/2005,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 200.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DA PATROL PERTENCENTE AO DER,NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§ 001/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 200.00 | 00000907740430 | MANOEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA NA LAMINA DA PATROL,PERTENCENTE AO DER,QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§001/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 75.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS.V.LUCENA EQUIP.AUT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 48.50 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS,QUANDO EM TREINAMENTO NA FUNASA EMGUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/01/2006 | 267.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO BB AUTO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2006 | 225.00 | 00004481763434 | OTAVIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2006 | 150.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA FOSSA DO POSTO DE SAUDE DO LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2006 | 98.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS: 11.01.06 - 0,70 - ITR 23.01.06 - 0,41 - ITR 11.01.06 - 53,74 - CIDE 19.01.06 - 34,44 - FUNDO ESPECIAL 31.01.06 - 9,61 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2006 | 105.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00007560010482 | SAMARITANA TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A MULUNGU NO PERIODO DE 01 A 13/01/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK:2190,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2006 | 153.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNS:9078,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,PARA DA ASSISTENCIA AOPSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/01/2006 | 450.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PO€O D AGUA DE BOA VISTA,QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/01/2006 | 200.00 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONSTRU€AO DA CASA DA SR¦ ODETE MARTINS DA SILVA,PORTADORA DO CPF 982.330.254- 53,QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CRECHE MUNICIPAL DO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2006 | 160.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNS:9648,PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 10.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 10.00 | 00006865858441 | ANA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2006 | 15.00 | 00005472794420 | SEVERINA MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 40.00 | 00004420820454 | MARIA JOSELITA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 50.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 45.00 | 00001184774471 | IEUDA URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 20.00 | 00072644702453 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 20.00 | 00004767329485 | LUCIANA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2006 | 50.00 | 00002022276426 | SANTIAGO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2006 | 50.00 | 00003376936412 | JOCELIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2006 | 60.00 | 00073923150482 | OLAVIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2006 | 60.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2006 | 20.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2006 | 50.00 | 00069044503472 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2006 | 50.00 | 00005441222409 | MARLUCE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/01/2006 | 970.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/01/2006 | 3533.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/01/2006 | 300.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2006 | 100.00 | 00003456893485 | ROSELIA SAMUEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2006 | 540.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS DE GUARABIRA/PB AO RIO DE JA-NEIRO/RJ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2006 | 120.00 | 10765402000130 | CERAMICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 520.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM EMFAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2006 | 1838.31 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2006 | 4683.60 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2006 | 256.74 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DASCASAS LOCADAS A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2006 | 20.00 | 00006396335441 | MARIA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2006 | 19.79 | 00004480967494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2006 | 50.00 | 00009412367813 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E DE AGUA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2006 | 50.00 | 00028778235472 | JOSE NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/01/2006 | 267.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO BB AUTO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/01/2006 | 3000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2006 | 558.18 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFI CA€AO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA NO PERIODO DE 12 A 21/09/2005,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/01/2006 | 5639.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/01/2006 | 354.00 | 05815411000310 | JAILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PORTOES DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NES TA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 82.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/01/2006 | 25.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO,POR OCASIAO DA IMPLANTA€AO DO PROGRAMA HIPERDIA,NO DIA 25/01/2005,EM JOAO PESSOA/PB,NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2006 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE,PARA O PESSOAL DO DER,QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2006 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO LOCADA A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2006 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001066 | 26/01/2006 | 28000.00 | 00149706000110 | INSTALARM INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA ME DI€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO 008/2005,CONFORME ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRI€OES DA SEC.DE FINAN€AS MARIA DAS GRA€AS P.FONSECAE DO CHEFE DE GABINETE NELSON RUFINO DA SILVAPARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS-TURMA V,REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 07 E 08/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/01/2006 | 18.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/01/2006 | 436.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS CISTERNAS NAS LOCALIDADES:CRUZEIRO,UTINGA,LAGOA DO BOI,VIANA E LAGOA DO CARIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO D AGUA COMCARROS PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES ACIMARELACIONADA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2006 | 750.00 | 00075328801415 | SEBASTIAO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PA GAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA INTER NA E EXTERNA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2006 | 1542.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO QUANDONA REALIZA€AO DE EVENTOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2006 | 377.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM EMFAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2006 | 1330.92 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2006 | 295.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO DER,QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2006 | 120.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 5451.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2006 | 150.00 | 00089370589449 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E MANUTEN€AO DO ESTUDANTE PEDROHENRIQUE DE SOUZA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF)CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/01/2006 | 110.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO OS MORADORES DO SITIO PO€O DEPAU,PO€O DE PEDRA,FAZ.GOMES E FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,NO DIA 14/01/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO FORD/F 4000 DE PLACAS MMY:0865,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2006 | 100.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,308-MULUNGU/PB, POR ESTA PREFEITURA INCLUIDO BALCAO E FREESER PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITENESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:EDILIA MARIA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADO SR. JOSE GALDINO DA SILVA,CPF:052.551.924-65,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRACPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADANA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE DEZ.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA MEIRELES DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2006 | 220.00 | 00080512267472 | CICERO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACAS MNA:6654,A DISPOSI€AO DA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | Construir/Recuperar Unidades Habitacionais Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002666 | 31/01/2006 | 31175.27 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME DI€AO DA CONSTRU€AO DE 100(CEM) CASAS POPULA RES DO PROGRAMA DO PSH,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2006 | 400.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU RECAUCHUTADO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2006 | 150.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 2466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 11.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O DER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 327.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2006 | 653.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2006 | 700.00 | 00001263406416 | JOSINALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/01/2006 | 500.00 | 00002770577441 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2006 | 50.00 | 00063176408404 | SEVERINO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA DA AREIA,S/N-POV. DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA GUARDAR O MATERIAL DE TRABALHO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CONSTRU€AO DAS CASAS NA REFERIDA LOCALIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE,233MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2006 | 24.03 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE,233MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/12 A 31/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2006 | 50.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.ACHILLES LE AL,S/N-MULUNGU/PB,DESTINADA AO MECANICO QUE PRESTA SERVI€O NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2006 | 150.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2006 | 1542.54 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/01/2006 | 210.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DASREFEI€OES DE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00064576450468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2006 | 11655.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2006 | 564.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS,LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2006 | 831.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 427.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DASREFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 20.00 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK- UP S10,DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2006 | 464.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2005,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,COMO COORDENADORA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2006 | 1287.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2006 | 2312.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2006 | 2004.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZINDO SUA FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREIRA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS,E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRAS,NA CAPITALDO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DE TIREOIDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR DU CICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2006 | 106.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2006 | 2173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 676.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2006 | 856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 4669.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2006 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM MODELO VERANEIO DE PLACAS MOE:1260/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,NO PERIODO DE 01 A 30/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 36403.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 314.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 9066.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 2135.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 24759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 1710.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2006 | 1010.00 | 00036540978472 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS E BIROS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRAN€A LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX 4CDK SRV,DE PLACAS MNW:1781,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2006 | 6340.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS,NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA:JOAO PESSOA,100-CENTRO- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA NO PERIO DO DE 01 A 30/12/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO FIRMADO EM 03/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002861 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002879 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2006 | 665.60 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 296.00 | 03622106000115 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 32.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2006 | 132.54 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTOES TELEFONICOS,CORRESPONDENCIAS E FAX,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 90.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00046697322420 | HAGNON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ACIMA CITADO,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801,NO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhadas, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PEDRAS MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRU€AODE 04 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES:SAQUAIBA E LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2006 | 3415.00 | 41153263000118 | FILIPESO-FRANCISCO LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) SERRA FITA SFMP,01(UMA) BALAN€A TENDAL,01(UMA) BALAN€A MECANICA,E 01 BALAN€A C&F C30,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2006 | 6645.09 | 04966148000136 | S.J.L.CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME DI€AO DA INFRA-ESTRUTURA DAS 100(CEM) CASAS DO PSH,NO CONJ.HAB.HUMBERTO MADRUGA,NESTA CI DADE,CONFORME ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 75.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 06/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 50.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA MARIA DA SILVAPORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2006 | 14.40 | 00006539155433 | MARIA DA PENHA GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM GUIA DE SEPULTAMENTODA MENOR BRUNA ROBERTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 144.50 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 42.90 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2006 | 800.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/02/2006 | 18.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2006 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2006 | 428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€AO A SER VIDORA MARIA DO CARMO ALMEIDA,EM SUAS FERIAS REGULAMENTARES,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2006 | 200.00 | 00005175891413 | GERLANE MONTENEGRO GAMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FESTA DE COLA€AO DE GRAUS DA TURMA CONCLUINTE DOENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MAJOR ANTONIO DE AQUINO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2006 | 297.00 | 03622106000115 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2006 | 250.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO GL 1.8 DE PLACAS MMT:7901,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO QUE FICA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2006 | 125.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/02/2006 | 140.00 | 08991192000157 | FERNANDES SANTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A MOTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 06/02/2006 | 1000.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA PERTEN CENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003085 | 06/02/2006 | 2164.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003093 | 06/02/2006 | 2235.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DIPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/02/2006 | 29.99 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003077 | 06/02/2006 | 3777.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753,E CAMINHAOAGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 07/02/2006 | 4052.80 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 07/02/2006 | 1614.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 07/02/2006 | 30.00 | 10714194000493 | TELETINTAS - NC OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/02/2006 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 07/02/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 07/02/2006 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) ATAUDES,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2006 | 1500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/02/2006 | 900.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.DE TRABALHO E A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/02/2006 | 100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET.E F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DEA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/02/2006 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/02/2006 | 34.99 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2006 | 2803.71 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/02/2006 | 34.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/02/2006 | 960.00 | 00016109619434 | ERIVALDO RIBEIRO QUIXABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DA CAPOTARIA E DOS BANCOS DA CARROCERIA DO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE TUBO COM CHAPA GALVANIZADA,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2006 | 267.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO BB AUTO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004856310402 | GILVAN BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE UMA PEDRA CENTRALIZADA NAESTRADA CACHOEIRINHA A FAZ.VOLTA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM O USO DE DINAMITE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2006 | 3009.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2006 | 20414.88 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2006 | 6000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2006 | 9361.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2006 | 1400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE CHAMADAS ESCOLAR E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2006 | 3489.19 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/02/2006 | 34.98 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/02/2006 | 14.40 | 00080513050434 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM GUIA DE SEPULTAMENTODO FILHO CARLOS ANDRE MATIAS DE SOUZA,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 14/02/2006 | 85.00 | 00091846480400 | RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (ELMAR),EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MNQ:7858,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/02/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 14/02/2006 | 38.00 | 08991192000157 | FERNANDES SANTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A MOTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003468 | 15/02/2006 | 298.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO DER,QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/02/2006 | 2591.20 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/02/2006 | 222.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 15/02/2006 | 182.00 | 00006858001484 | CARLOS ALEXANDRE DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ES COLAR FRANCISCO TORRES DE AQUINO,NO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 15/02/2006 | 300.00 | 00006969017494 | TARCISIO SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEI€AO,SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 15/02/2006 | 300.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ES COLAR MAXIMINO RODRIGUES,NO SITIO SAQUAIBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/02/2006 | 371.85 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/02/2006 | 182.00 | 00007412772473 | JOACIL SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TORRES DE AQUINO,NO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/02/2006 | 104.00 | 00069040591415 | ANTONIO MARQUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DAPINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/02/2006 | 125.00 | 00073928828720 | SEVERINO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 05(CINCO) QUADROS NEGROS DESTINADOS AOS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 15/02/2006 | 60.00 | 00004322707440 | JOSE ROBERTO H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 15/02/2006 | 250.00 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ES COLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 15/02/2006 | 179.00 | 00005503696433 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DAPINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 15/02/2006 | 300.00 | 00007759634455 | JOSUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 15/02/2006 | 300.00 | 00007850047427 | JOSE AILTON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DA SILVA,NO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/02/2006 | 9379.99 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/02/2006 | 674.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/02/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 16/02/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 16/02/2006 | 37.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/02/2006 | 150.00 | 00080472133420 | JOSE HILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA CAL€ADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COM APLICA€AO DE RACHINHA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/02/2006 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O DER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/02/2006 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA O PESSOAL DO DER,QUE ESTAO FAZENDO SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/02/2006 | 200.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO PARA REFORMA DA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/02/2006 | 20.00 | 00006879013406 | CIBELE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSA GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA FAZER CONSULTA NA UNIDADE HOSPITALAR DO PAM DA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 17/02/2006 | 397.00 | 00003533380440 | JOSE MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO,PINTURA INTERNA E EXTERNA,SUBSTITUI€AO DE PORTAS E FORRAS E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:CASTRO,PEDRAS E IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 17/02/2006 | 20.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/02/2006 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/02/2006 | 134.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLI CO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/02/2006 | 2320.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 CARROS COLETORES DE LIXO MOD.UNIVERSAL,PNEUS C/CAMARA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Melhoramento/recupera‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/02/2006 | 2000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01(UM) POSTE COM 09 METROS EM TUBO GALVANIZADO COM 04 LUMINARIAS,EQUIPADO COM LAMPADAS ANALUX 360W,E REATOR,DESTINADOS A PRA€A SANTO ANTONIO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2006 | 267.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO BB AUTO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/02/2006 | 180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/02/2006 | 2270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00003119893498 | ANA KARLA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO DO CURSO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM AELABORA€AO DOS TEMAS:LEGISLA€AO,PCN s E PROJETOS DE ENSINO DA EDUCA€AO INFANTIL A 8¦ SERIENO PERIODO DE 13 A 17/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2006 | 4706.18 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2006 | 36.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/02/2006 | 1.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/02/2006 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM MODELO VERANEIO,DE PLACAS MOE:1260,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003875 | 22/02/2006 | 4060.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753,E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 22/02/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003859 | 22/02/2006 | 3805.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DIPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003867 | 22/02/2006 | 2135.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DIPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO COORDENADORADO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/02/2006 | 40.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SR.MARINALDO MARTINS DE LI MA NO DIA 02/02,E ANTONIO JOAO RODRIGUES NO DIA 12/02,E A CIDADE DE RECIFE/PE,CONDUZINDO OSR.JOAO MARTINS DE FILHO NO DIA 07/02/2006,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 23/02/2006 | 25.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 23/02/2006 | 29.96 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/02/2006 | 25.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/02/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/02/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/02/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/02/2006 | 1563.81 | 00001440986444 | ANTONIO EDUARDO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/02/2006 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SR.MANOEL PEREIRA DA SILVA,E A RECIFE/PE,CONDUZINDO O SR.JOAO MARTINS FILHO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,NOS DIAS 27/01 E 01/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/02/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS,LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/02/2006 | 831.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2006 | 11598.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2006 | 564.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/02/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/02/2006 | 60.00 | 00007878393451 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/02/2006 | 60.00 | 00004427921400 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/02/2006 | 56.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 23/02/2006 | 35.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/02/2006 | 50.00 | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE DO PREPOSTO ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A JUNTA DE CONCILIA€AO E JULGAMENTO DA CIDADE DE AREIA/PB,NOS DIAS 16 E 23/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/02/2006 | 25.00 | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE DO PREPOSTO ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A JUNTA DE CONCILIA€AO E JULGAMENTO DA CIDADE DE AREIA/PB,NODIA 06/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/02/2006 | 25.00 | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE DO PREPOSTO ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A JUNTA DE CONCILIA€AO E JULGAMENTO DA CIDADE DE AREIA/PB,NODIA 09/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/02/2006 | 20.84 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2006 | 60.00 | 00007570476450 | WANGLER DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTES JOVENS NA PISCINA DO JACARE NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 05/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/02/2006 | 2501.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 23/02/2006 | 174.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/02/2006 | 5700.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/02/2006 | 35224.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/02/2006 | 284.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/02/2006 | 2135.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2006 | 9066.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2006 | 589.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2006 | 24523.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/02/2006 | 1710.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/02/2006 | 959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/02/2006 | 382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004049 | 23/02/2006 | 31218.83 | 00149706000110 | INSTALARM INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDI €AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO 008/2005,CONFORME ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/02/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS,DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 15/02/06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/02/2006 | 405.60 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/02/2006 | 600.00 | 00012788015453 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/02/2006 | 120.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP,NA UNIBRA TEC,NOS DIAS 07 E 08/02/06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/02/2006 | 20.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O BALANCETE DE JANEIRO DE 2006JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAE QUE PRES TA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 26 A 27/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/02/2006 | 856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/02/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/02/2006 | 15.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/02/2006 | 120.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS DA SECRETARIA DAS FINAN€AS ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS,REALIZADO NA FAMUP,NA UNIBRATEC,NOS DIAS 07 E 08/ 02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/02/2006 | 2173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2006 | 15.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DO RECURSO DE FUNCIONARIOS PARA O BANCO BRADESCO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/02/2006 | 18.64 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CARTOES TELEFONICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 40.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE MULUNGU A MARI/PB,CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DEPLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTEA CONTABILIDADE,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 63.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX P4 450WTS,DESTINADO AO MI CRO DA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/02/2006 | 676.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/02/2006 | 1582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/02/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20 06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/02/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/02/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2006 | 4669.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2006 | 153.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/02/2006 | 200.00 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUTENTICA€OES DEDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/02/2006 | 20.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU A MARI/PB,CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL,DESTE MUNICIPIO,FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO,PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,DAQUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 94.70 | 08601502000180 | JOSE NOBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 24/02/2006 | 33.85 | 08601502000180 | JOSE NOBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORA€AO AO NATAL,NA LOCALIDADE DO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/02/2006 | 654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/02/2006 | 6340.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 24/02/2006 | 275.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA BOMBA ELETRICA E DO SISTEMA DE CANALIZA€AO DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/02/2006 | 170.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE DUAS CISTERNAS D AGUANAS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA E LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,QUE ABASTECE AS REFERIDAS COMUNIDADES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2006 | 99.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 300.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA €AO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/02/2006 | 60.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2006 | 100.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PEJA,DA SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/02/2006 | 80.00 | 00079872905487 | IRENILDA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:BELA VISTA,105-MULUNGU/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20 06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,41-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001965864457 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO SITIO TAUMATA,S/N-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2006 | 100.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MONTE ALEGRE,S/N- MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005087526470 | GILSON SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO SITIO TAUMATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2006 | 160.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MANOEL ONOFRE,206-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2006 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM 02(DUAS) SALAS DE AU LA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2006 | 160.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003290299406 | RAQUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA SALVIANO MAIA,76-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2006 | 100.00 | 00044123604404 | JOSENI DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DE 01(UM) PREDIO,SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2006 | 100.00 | 00021861773404 | LUIZ FAUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:ODILON DE AZEVEDO PEQUENO,02-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2006 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMEN TO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/02/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2006,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2006,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADA NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 200.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2006 | 50.00 | 00063176408404 | SEVERINO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA, SITUADA A RUA DA AREIA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAGUARDAR O MATERIAL DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARA A CONSTRU€AO DAS CASAS NAQUELA LOCALIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2006 | 327.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 970.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTOAOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA MEIRELES DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA MEIRELES DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€O GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NO PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007570476450 | WANGLER DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2006 | 31.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:EDILIA MARIA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADO SR. JOSE GALDINO DA SILVA,CPF:052.551.924-65,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRACPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADANA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2006 | 30.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2006 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/02/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRACPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADANA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 24/02/2006 | 10.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO EASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 5451.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF)CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 40.02 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00064576450468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 53.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 60.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 60.00 | 01610212000153 | VALDETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZA€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 442.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA DIONES FER REIRA DOS SANTOS,QUANDO EM SUAS FERIAS REGULAMENTARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/02/2006 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 24/02/2006 | 44.99 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 24/02/2006 | 20.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2006 | 65.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2006 | 42.29 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2006 | 40.01 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2006 | 36.76 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2006 | 54.32 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2006 | 72.50 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2006 | 7.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2006 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2006 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2006 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2006 | 513.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PLANTOES NOTURNOS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTACIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2006 | 194.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2006 | 200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF,SITUADO NO POVOADO DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006637 | 01/03/2006 | 1312.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006645 | 01/03/2006 | 833.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2006 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2006 | 40.25 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2006 | 252.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2006 | 475.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2006 | 58.00 | 08843690000152 | MENDES TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2006 | 100.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,308-MULUNGU/PB, POR ESTA PREFEITURA INCLUIDO BALCAO E FREESER PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITENESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2006 | 438.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL(PETI),NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2006 | 17.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET.E F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DETRAB. ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2006 | 786.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2006 | 111.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIO DO DE 01 A 07/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL FERREIRA DE SOUZA,PORTA DOR DO CPF N§:726.432.424-91,QUE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2006 | 64.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE CARTUCHO,DESTINADO A SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2006 | 39.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2006 | 57.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURARA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2006 | 103.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2006 | 100.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB,DESTINADA AO MECANICO QUE PRESTA SERVI€O NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/01/2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2006 | 143.00 | 00006543083492 | NATANAEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,QUE LIGA PO€O DE PAU A FAZ.GOMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2006 | 130.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO PO€O DE PEDRA AO SITIO TIGRE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2006 | 143.00 | 00008711630710 | IVANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO TIGRE AO SITIO PO€O DE PEDRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2006 | 29.16 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2006 | 98.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2006 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2006 | 28.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2006 | 21.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLA CAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2006 | 47.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLA CAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2006 | 40.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2006 | 52.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2006 | 750.00 | 00075328801415 | SEBASTIAO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DEPAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2006 | 160.00 | 00069824959491 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE,DO SECRETARIO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA REFERIDA SEC.NOS DIAS 09,12,17 E 24/01/20 06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/03/2006 | 750.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DOS PORTOES DE FERRO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPA MINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2006 | 158.00 | 00072690682400 | AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO GRUPO ESCOLAR MU NICIPAL MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIMZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2006 | 500.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESC.MUN. DE ENS. FUND. OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO E DA ESC.MUN. DE ENS.FUND. ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, LOCALIZADAS NOS SITIOS PO€O DE PEDRA E PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2006 | 52.00 | 00005441229411 | AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2006 | 100.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE DO SERVIDOR ACIMA CITADOPARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CENSO ESCOLAR,PROGRAMA DO PEJA E REUNIAO COM O SETOR DE ESTATISTICA E PROCESSAMENTO DEDADOS NOS DIAS 09,12,17 E 19/01/2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2006 | 70.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRU€AO COM.DE MATERIAS LTDA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2006 | 142.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2006 | 30.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2006 | 100.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DO GINASIO DE ESPORTES,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2006 | 100.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MOVE IS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO UTINGA,ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2006 | 200.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE LOU REN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2006 | 400.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ANEIS DE CONCRETO,DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2006 | 127.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 18/11/2005CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006,PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006491 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006505 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2006 | 2200.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2006 | 27.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2006 | 222.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2006 | 70.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DEMULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER AS SUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2006,TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006,TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2006 | 400.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOC. E COM. DE ART.P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS,PARA A FESTA DE TURMA CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2006 | 40.30 | 03090190000173 | GUARA-A€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX PARA OBALANCETE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/03/2006 | 495.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/03/2006 | 1800.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/03/2006 | 1586.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/03/2006 | 45.88 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/03/2006 | 40.01 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 03/03/2006 | 12700.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/03/2006 | 443.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, EXECUTADO NO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/03/2006 | 663.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/03/2006 | 300.00 | 00006769084465 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM BOTA ORTOPEDICA PARAO SEU FILHO MENOR JOAO VITOR DA SILVA PEREIRACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/03/2006 | 240.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE EXAMES DEBACILOSCOPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 03/03/2006 | 158.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 03/03/2006 | 265.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET.E F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA REDE DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHAE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/03/2006 | 80.00 | 41148503000196 | COMFER-JUAREZ CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/03/2006 | 30.00 | 00000128517441 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/03/2006 | 30.00 | 00000128517441 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMA DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 06/03/2006 | 70.00 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 06/03/2006 | 830.00 | 00002400692424 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO SAVEIRO DE PLACAS MMQ:3681,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/03/2006 | 254.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE CAUSAS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 06/03/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 06/03/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/03/2006 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 06/03/2006 | 300.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 06/03/2006 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ACIMA CITADO,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 06/03/2006 | 600.00 | 00001263406416 | JOSINALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 06/03/2006 | 500.00 | 00002770577441 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 06/03/2006 | 30.01 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/03/2006 | 40.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,NOS DIAS 10 E 24/01/2006,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE,CONDUZINDO O SR. JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA REFERIDACIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 06/03/2006 | 40.01 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 06/03/2006 | 465.03 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF,NA RUA MANOEL JOSE DE AL MEIDA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 06/03/2006 | 1622.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRA NSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF S DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CIDADE DE MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/03/2006 | 50.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA MARIA DA SILVAPORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 06/03/2006 | 60.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E NA LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 06/03/2006 | 150.00 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO E CONSTRU€AO DA FOSSA E CONSTRU€AO DA CAL€ADA ENTORNO DA CASA DA SR¦ ODETE MARTINS DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§ 982.330.254-53,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 06/03/2006 | 50.00 | 00014645548468 | EDMILSON CRISPINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEFAIXA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/03/2006 | 25.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO TECNICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O PETI,NO AUDITORIO DA FEDERA€AO DO COMERCIO DA PARAIBA,EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 07/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 07/03/2006 | 20.06 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 07/03/2006 | 180.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 07/03/2006 | 510.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/03/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/03/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REA BILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/03/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/03/2006 | 400.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA DE SALLES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.WOLNEY WALLACE LOPES ONO FRE,PORTADOR DO CPF N§ 033.321.104-97,QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 07/03/2006 | 196.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE SA PE/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LG:0932,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 07/03/2006 | 23.50 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO PO€O DE ABASTECIMENTOD AGUA DO SITIO PO€O DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 07/03/2006 | 300.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA BOMBA ELETRICA E DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 07/03/2006 | 130.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONSTRU€AO DE UMA FOSSA DO GINASIODE ESPORTE,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 08/03/2006 | 12.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/03/2006 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E AOS ORGAOS PUBLICO DAQUELA CIDADE NO DIA 01 A 02/03/2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/03/2006 | 1400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/03/2006 | 50.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CI TADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O SR.ADRIANO CAMILO DA SILVA,NOS DIAS 15E 24/02/2006,E A SR¦ EDILENE DA SILVA,NOS DI AS 01 02/03/2006,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/03/2006 | 50.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CI TADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 14,15,16/02,E PARA RECIFE/PE,NO DIA 06/03/2006,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/03/2006 | 50.00 | 00003751709444 | ANTONIA GOMES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSEQUENCIA DE CIRUR GIA REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/03/2006 | 200.00 | 00005462035403 | ISAIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/03/2006 | 30.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/03/2006 | 6.00 | 00006345669466 | VERONICA MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/03/2006 | 10.00 | 00004480967494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/03/2006 | 50.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/03/2006 | 20.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/03/2006 | 10.00 | 00006260743475 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/03/2006 | 10.00 | 00004480967494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/03/2006 | 10.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 08/03/2006 | 60.00 | 00005441214490 | MARCELO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO HONDA CG 125,TITAN DE PLACA MMS:8951/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 08/03/2006 | 150.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REVISAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETRO ESCA VADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 09/03/2006 | 415.00 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 09/03/2006 | 518.75 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s,QUEPRESTAM SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 09/03/2006 | 43.62 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 09/03/2006 | 300.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA RECUPERA €AO DO RETELHAMENTO E NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS VIANA E TOME,ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/03/2006 | 75.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE DOFUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CALIBRA€AO FUNDESCOLA,SOBRE A PARTICIPA€AO DO PDE E DA ESCOLA ATIVA NO HOTEL NETUANAH(CABO BRANCO),CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09 E 12/01/2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 31/01 A 01/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2006 | 80.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 10 E 16/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2006 | 75.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE E AOS ORGAOSPUBLICOS NOS DIAS 10 E 11/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E AOS ORGAOS PUBLICO DAQUELA CIDADE NO DIA 08 A 09/03/2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/03/2006 | 5.85 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/03/2006 | 12.94 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/03/2006 | 7199.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2006 | 6000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2006 | 1861.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM: 10.03.2006 - 1.007,66 20.03.2006 - 553,40 30.03.2006 - 299,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2006 | 6568.49 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. 10.03.2006 - 3.556,49 20.03.2006 - 1.953,22 30.03.2006 - 1.058,78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2006 | 3033.71 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. 10.03.2006 - 3.033,71 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2006 | 16166.58 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. 10.03.2006 - 16.166,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2006 | 20.00 | 00003730283421 | CELIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/03/2006 | 89.94 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENVIO DE FAXE CARTOES TELEFONICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/03/2006 | 80.00 | 00006835662450 | ARLINDO SEVERINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/03/2006 | 40.00 | 00073953466453 | INACIO APRIGIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/03/2006 | 30.00 | 00006681893473 | SEVERINA JARDELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/03/2006 | 1625.00 | 00005730926480 | ELIANE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2006 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA QUE ESTA LOCADAA ESTA PREFEITURA PARA O PESSOAL DO DER,QUE ESTAO FAZENDO SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 12/03/2006 | 47.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 13/03/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE ESTA A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/03/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 13/03/2006 | 7.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 13/03/2006 | 9.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 13/03/2006 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/03/2006 | 18.60 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/03/2006 | 50.70 | 00096690380491 | ALCIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 13/03/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 13/03/2006 | 37.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 13/03/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 13/03/2006 | 14.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLA CAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 13/03/2006 | 50.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/03/2006 | 32.62 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICO INDUTIVO 40CR,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/03/2006 | 29.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/03/2006 | 55.92 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICO INDUTIVO 40CR,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/03/2006 | 1400.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 40 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS A SECDE EDUCA€AO E CULTURA PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 15/03/2006 | 300.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 15/03/2006 | 5235.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 15/03/2006 | 525.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DA 1¦ A 4¦ SERIE E DA 5¦ A 8¦ SERIE DO PROGRAMA EJA,DES TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007986 | 15/03/2006 | 2370.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 15/03/2006 | 3630.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007978 | 15/03/2006 | 2632.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 15/03/2006 | 1252.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 15/03/2006 | 150.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS(OFICINA ST¦ ANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PICOTAGEM 2¦,3¦ E 4¦ MARCHA NA TOYOTA DE PLA CAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008028 | 15/03/2006 | 3342.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN RO DE EQUIPAMENTOS:APLICADOR,BANDEJA,BRUNIDORCABO PARA ESPELHO,CALCADOR,ALAVANCA,KIT PERIODONTIA,JOGO CINZEL,ESPATULA,ESTOJO,FORCEPS ADULTO E INFANTIL,HOLLEMBACK,MARTELO,PORTA AGULHA,TAMBOR,PIN€A,SERINGA,EXPLORADOR,FOTOPOLIMERIZADOR,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICODOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008036 | 15/03/2006 | 3810.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 16/03/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008087 | 16/03/2006 | 665.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN RO DE EQUIPAMENTOS:VIDRO OPTICO MULTIFACETADOPERSUS,LAMPADA H3,PROTETOR FRONTA PERSUS,DES TINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/03/2006 | 200.00 | 00076836290491 | MARIA DA SALETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/03/2006 | 63.45 | 00007606569401 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/03/2006 | 80.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 14 A 15/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008095 | 17/03/2006 | 280.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTOPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/03/2006 | 1410.00 | 00063176084404 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DO CURSODE CAPACITA€AO NO PERIODO DE 13 A 17/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/03/2006 | 1466.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/03/2006 | 144.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 08(OITO) PARES DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2006 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O PESSOAL DO DER,QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/03/2006 | 507.50 | 00003270265450 | ANTONIO JUNIOR CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS DAS RUAS:RUA DO SOL,RUA JOAO PESSOA,RUA DO SOL,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/03/2006 | 240.00 | 00003416820479 | JOSE ROBERTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PSF III,COM CONSTRU€AO DE PAREDES INTERNAS,COLOCA€AO DE PIAS,PORTAS,FORRA,REDE HIDRAULICA E REDE ELETRICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/03/2006 | 320.00 | 07022340000162 | MAXPEL-PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 08(OITO) BOLSAS DE LONA AZUL,DESTINADASAOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS) DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/03/2006 | 55.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS GLP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/03/2006 | 35.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OFILHO MENOR JEFERSON MELO,E COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2006 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/03/2006 | 240.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FOTOS DAS TURMAS CONCLUINTES DESTA CIDADE,QUE COLARAM GRAU NO DIA11/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/03/2006 | 25.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A MARI/PB,CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUN TOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2006 | 41.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/03/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARTAO TELEFONICO INDUTIVO,DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/03/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 14/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/03/2006 | 68.00 | 62009642000109 | COMERCIO DE PUBLICA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LIVRO TECNICO, MANUAL PRATICO PARA REA LIZA€AO DE LICITA€OES,DESTINADO A ESTA EDILI DADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/03/2006 | 3.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/03/2006 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/03/2006 | 50.00 | 00006396335441 | MARIA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/03/2006 | 55.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTUCHO,DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 22/03/2006 | 99.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 22/03/2006 | 250.00 | 00004236011484 | CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PORTA,DESTINADO A DIVI SORIA NA SALA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/03/2006 | 20.00 | 00002419969456 | MARIA AUXILIADORA MEDEIROS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,SOBRE O PROGRAMA BOLSAFAMILIA,EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 20 A 21/03/ 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 22/03/2006 | 952.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/03/2006 | 47.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 22/03/2006 | 150.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CORSA DE PLACAS MMN:9718,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/03/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/03/2006 | 1300.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE FEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/03/2006 | 50.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE,DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS,DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 23 A 24/03/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 23/03/2006 | 1680.00 | 00050705547434 | ENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO TRATOR VALMET 85,ANO 78,CONDUZIDO PELO SR.JOSE EUDES FELIPE DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 23/03/2006 | 175.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE APOSTILAS ENCADERNADAS QUE TRATA DE CONTROLE DE HANSENIASE A SER DISTRIBUIDO NA REU NIAO COM OS AGENTES DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 23/03/2006 | 422.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA FOSSA DO POSTO DO PSF,NO POV.DE LOUREN€O,E NAFOSSA DO PSF NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,E RECUPERA€AO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 24/03/2006 | 1850.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2600 +, PLACA MAE ON BOARD, 512 DDR, HD 80, MONITOR 15",DESTINADO A SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,PARA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE ATUALIZA €AO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/03/2006 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA ASSOCIA€AOSANTO ANTONIO DE PADUA QUE ESTA CEDIDA A PRE FEITURA PARA INSTALA€AO DOS BOX DOS COMERCIANTES POR MOTIVO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/03/2006 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/03/2006 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/03/2006 | 4.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 24/03/2006 | 60.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/03/2006 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PROGRAMA PEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 24/03/2006 | 147.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/03/2006 | 100.00 | 00004322707440 | JOSE ROBERTO H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/03/2006 | 100.00 | 00007570463471 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E SERVI €O DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA FRAN CISCA DA CONCEI€AO,NO SITIO CASTRO,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 27/03/2006 | 1600.00 | 00080472133420 | JOSE HILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/03/2006 | 200.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO TERRENO DA CRECHE MUNICI PAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/03/2006 | 100.00 | 00006910392400 | EDVALDO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE E MEDICA MENTOS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/03/2006 | 100.00 | 00080513301453 | JOAO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR LUANA DA SILVA CABRAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/03/2006 | 14.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DESEPULTAMENTO DO SEU AFILHADO O MENOR MATEUS REGIS DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/03/2006 | 110.00 | 00076837467468 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UMA CAPOTA E BANCOS DE MADEIRA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008605 | 28/03/2006 | 298.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008591 | 28/03/2006 | 7180.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/03/2006 | 150.00 | 00096456159415 | GENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO SENTIDO DE PAGAR A COBERTURA DAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DA UTINGA QUE ES-TA PARTICIPANDO DOS JOGOS DA COPA RURAL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/03/2006 | 89.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/03/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/03/2006 | 2154.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/03/2006 | 34376.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/03/2006 | 224.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/03/2006 | 9114.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/03/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/03/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/03/2006 | 427.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/03/2006 | 23556.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/03/2006 | 1689.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/03/2006 | 963.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/03/2006 | 8953.45 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/03/2006 | 165.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA REDE DE DISTRIBUI€AO DOSISTEMA D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/03/2006 | 165.00 | 00069044503472 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DO PO€O DA REDE DE DISTRI BUI€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008681 | 29/03/2006 | 1500.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/03/2006 | 30.00 | 00052672930406 | ILMA MONTENEGRO GAMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2006 | 60.00 | 00007984617481 | IVANILDA SAMUEL MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2006 | 100.00 | 00064510280459 | EMILIANO SERAFIM DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/03/2006 | 300.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PESSO AS PARA PARTICIPAREM DE UMA SOLENIDADE NO CENTRO DE FORMA€AO DA POLICIA MILITAR,NO DIA 16/02/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADA TIPO TOPIC DLX DE PLACAS MNM:2551,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/03/2006 | 1625.00 | 00005730926480 | ELIANE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/03/2006 | 3625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/03/2006 | 50.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/03/2006 | 30.00 | 00096580933453 | OZILDA MARIA FRANCISCA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/03/2006 | 100.00 | 00000341456721 | SEVERINO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/03/2006 | 50.70 | 00005871542417 | RITA JOVITA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/03/2006 | 35.00 | 00003790122432 | FRANCISCO APOLONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/03/2006 | 40.00 | 00008045957476 | PAULO ROBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/03/2006 | 200.00 | 00009072713400 | EDMILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE UM TRA TOR PARA A ESCAVA€AO DE UM BARREIRO EM TERRASDE SUA PROPRIEDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2006 | 150.00 | 00003287141430 | JOANA DARC DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA AO SEU ESPOSO MARCOS DIAS DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002989558497 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSA GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF)CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2006 | 25.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MARCA €OES DE CONSULTAS,NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA OLIVIO RIBEIRO CAMPOS,EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 29/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2006 | 1542.54 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS)CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2006 | 921.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFORMECONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/03/2006 | 105.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO JUNTO AOS HOSPITA IS DAQUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/03/2006 | 300.50 | 05545409000107 | CICERA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS:JOAO PESSOA E DO SOL,NES TA CIDADE E PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS DES TA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2006 | 6900.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2006 | 4729.01 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 30.03.2006 - 4.729,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA DA SECRETARIA DAS FINAN€AS ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORA€AO DO PROJE TO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS LDO/20 07,NO DIA 27/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2006 | 2184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2006 | 676.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2006 | 1582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES MAR€O DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE MAR€O DE 2006,TITULOCONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2006 | 864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/03/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2006 | 4669.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/03/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/03/2006 | 6393.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS,NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2006 | 200.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRO E OUTRAS DESPESAS PARA O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,DA FAZENDA IPUEIRA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ COPA CULTURA DE FUTEBOL DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009407 | 31/03/2006 | 2450.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA,QUE ESTA LOCADA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2006 | 1080.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009415 | 31/03/2006 | 1500.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRU TURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2006 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2006 | 327.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/03/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/03/2006 | 2492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009393 | 31/03/2006 | 2050.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/03/2006 | 1335.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 31/03/2006 | 2000.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DE SAUDE DOS PSF sDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 31/03/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2006 | 10559.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2006 | 442.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2006 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS,LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR €O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2006 | 839.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010405 | 31/03/2006 | 861.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN RO DE EQUIPAMENTOS:CONTRA-ANGULO,ALTA ROTA€AOPORTA AMALGAMA AUTOCLAVAVEL,SACA BROCA,ESPEL HO BUCAL,MICRO-MOTOR,DESTINADOS AOS GABINETESODONTOLOGICO DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2006 | 40.00 | 00006642348443 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2006 | 40.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/03/2006 | 50.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOL VER ASSUNTOS DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS DO PETI,RE FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/03/2006 | 5496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/03/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 03/04/2006 | 180.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO IN FANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF)CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 30.00 | 00096580615400 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE BORDADOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00005730926480 | ELIANE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 03/04/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 03/04/2006 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 03/04/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRAS,REALIZADO NO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:99012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/04/2006 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/04/2006 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/04/2006 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRAS,REALIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/04/2006 | 390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 03/04/2006 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.SAU DE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/04/2006 | 85.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MME: 7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 03/04/2006 | 65.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PICK-UP S10DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 03/04/2006 | 161.85 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE UMA CAPOTA E DE BANCOS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/04/2006 | 71.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/04/2006 | 170.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES SOA/PB E GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,TIPO GOL DE PLACAS MMY:0263,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/04/2006 | 240.00 | 00002924224403 | ALCICLEIDE FELIX DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO O SR. JOSE MARCELINO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,TIPO SANTANA DE PLACAS MNP:2751,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 03/04/2006 | 500.00 | 00002770577441 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ACIMA CITADO,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801,NO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/04/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/04/2006 | 15.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 03/04/2006 | 69.60 | 35431717000172 | RECALMAR - COM.E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 03/04/2006 | 100.00 | 01734067000201 | PETRONIO P. SOUZA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00046697322420 | HAGNON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDA DES DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010618 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010626 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNE:6827,NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010634 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010651 | 03/04/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 06/02 A 06/03/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRAN€A LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX 4CDK SRV,DE PLACAS MNW:1781,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,COMO NUTRICIONISTA,NA PREPARA€AO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010791 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O,BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20/02 A 20/ 03/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMATIPO DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 9.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 72.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 03/04/2006 | 362.54 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTE CE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 200.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE LOU REN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 35.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICI PIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO INSS DA REFERIDACIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 03/04/2006 | 2000.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA EMISSAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2005CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2006 | 15.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 03/04/2006 | 1100.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/04/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ES TA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010472 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0010481 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 03/04/2006 | 440.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB,PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILI GENCIAS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 7.60 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 80.00 | 00072642777472 | ROBERTO LUCIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA MOLEQUES DO FORRO,QUE FEZ A ANIMA€AO DAFESTA DE COLA€AO DE GRAUS DAS TURMAS CONCLUINTES DESTA CIDADE,NO DIA 11/02/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2006 | 960.73 | 07775590000173 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONES CELULAR,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/04/2006 | 1311.75 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/04/2006 | 800.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 04/04/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 04/04/2006 | 55.00 | 00036540978472 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DOS ESTOFAMENTOS E SOLDA NAS MOLAS DO BANCO DO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 04/04/2006 | 600.00 | 00001263406416 | JOSINALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 04/04/2006 | 35.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DEMULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO PESSOAS PA RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 05/04/2006 | 290.00 | 08807422000185 | J.JERONIMO & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE CROCHE QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO COM AS MAES QUE RESIDEM NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 05/04/2006 | 1622.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRA NSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF S DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CIDADE DE MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 05/04/2006 | 85.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 05/04/2006 | 30.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10,DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 05/04/2006 | 30.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 06/04/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REA BILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/04/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/04/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/04/2006 | 80.00 | 00072646209487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO REBOCO DO MURO DA CRECHE GUILHERMINAPEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 06/04/2006 | 150.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESGOTAMENTO DO PO€O LOCALIZADO NO PATIO EXTERNO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 06/04/2006 | 1680.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 42 HORAS DE SERVI€O,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 06/04/2006 | 1200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS BOMBAS D AGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DECACHOEIRINHA,CASTRO E PEDRAS,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 07/04/2006 | 280.00 | 00036540978472 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LIXAMENTO E PINTURAS DE BIROS E ESTANTES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 07/04/2006 | 120.00 | 00036540978472 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UM BALCAO PARA O PREDIODA SEC.DE TRAB.E A€AO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAO E LEITE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/04/2006 | 220.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/04/2006 | 153.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE BLOCOS DE RECEITA AZUL,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/04/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2006 | 3063.42 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/04/2006 | 13904.40 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/04/2006 | 6000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/04/2006 | 84.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, CIDE E ITR CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. 12.04.06 - 47,36 - CIDE 20.04.06 - 35,76 - FUNDO ESPECIAL 25.04.06 - 1,34 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 11/04/2006 | 51.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011339 | 12/04/2006 | 3200.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 12/04/2006 | 160.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO FIAT PALIO DE PLACAS KIY:3418,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011371 | 12/04/2006 | 9665.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011380 | 12/04/2006 | 3300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011347 | 12/04/2006 | 2750.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhadas, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 12/04/2006 | 340.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE MATABURROS NAS LOCALIDADES:SAQUAIBA E LAGOA DOBOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011321 | 12/04/2006 | 4050.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA HILUX DE PLACAS MNW:1781,QUE ESTA LOCADA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 13/04/2006 | 100.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRO VERMELHO NO POV.DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 13/04/2006 | 150.00 | 00006845191433 | LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MUNICI PAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 13/04/2006 | 85.00 | 00000011295465 | LUSIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ,PARA SEU FILHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 13/04/2006 | 100.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 17/04/2006 | 130.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARAENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NAS LOCALIDADES:NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE NAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMY:0865,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 17/04/2006 | 150.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO CARRO,QUE FEZ A LOCU €AO DA PROCISSAO DA SEXTA FEIRA SANTA,NESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,TIPO VERANEIO DE PLACAS CCR:6002,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011479 | 17/04/2006 | 7030.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 17/04/2006 | 1350.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE FORMULARIO CONTINUO-NOTA DE EMPENHO 02 VIAS,DESTINADOS A CONTABILIDADE,DESTA EDI LIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 18/04/2006 | 626.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FER. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 18/04/2006 | 174.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPORTOES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTACIDADE,CONFORME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2006 | 4747.62 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/04/2006 | 180.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FER. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/04/2006 | 264.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRE CHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2006 | 100.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM OCULOS,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/04/2006 | 1300.00 | 08342461000154 | NORTE SUL ESPUMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/04/2006 | 1425.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BATAS E JAQUETAS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/04/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRAS,REALIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/04/2006 | 485.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS E CAL€AS DESTINADOS AOS AGENTESDE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/04/2006 | 500.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORA€AO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES E CISTERNAS DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 24/04/2006 | 150.00 | 00001969452404 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NOS BOXES E ALMOXARIFADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011681 | 24/04/2006 | 1140.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011690 | 24/04/2006 | 1125.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011703 | 24/04/2006 | 235.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DES TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 24/04/2006 | 910.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 24/04/2006 | 1800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 24/04/2006 | 0.20 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 24/04/2006 | 815.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/04/2006 | 300.00 | 00096456159415 | GENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADASAO TIME DO BOTAFOGO DA UTINGA,ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ COPACULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 24/04/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO ATRAVES DO CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E URBANA PARA A DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,DO MATADOURO,DO PREDIO DA SEC.DE TRAB.E A€AO SO CIAL E DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,NO DIA 21/04/2006,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 24/04/2006 | 750.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE SALGADOS OFERECIDOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS,EM VIRTUDE DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO E DA CRECHE GUILHERMINAPEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 24/04/2006 | 240.00 | 00004252230438 | RONNY WELLINGTON MENDON€A DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO GAR€OM NO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES EM VIRTUDE DA INAUGURA€AO DO MERCA DO PUBLICO,MATADOURO,SEC.DE TRAB.E A€AO SOCI AL E NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,NO DIA 21/04/2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/04/2006 | 4708.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR,DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 MMT: 8753,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/04/2006 | 393.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 25/04/2006 | 1212.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/04/2006 | 7.86 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 26/04/2006 | 120.00 | 00007824550427 | MARCONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS SEGUINTES RUA:JOAO PESSOA,MANOEL ONOFRE,CONEGO JOSE MESQUITA,TEREZA MONTEIRO DE SOUZA,MANOEL JOSE DEALMEIDA,SILVIO PORTO E EM FRENTE A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/04/2006 | 70.00 | 00096580933453 | OZILDA MARIA FRANCISCA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2006 | 6412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2006 | 50.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXA ME PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/04/2006 | 50.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 28/04/2006 | 100.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO POR MEIO DE CARRO DE SOM,DAS ATIVIDADES DO SABADO EMPREENDEDOR DO SE BRAE,EM PARCERIA COM A SEC.DE TRABALHO E A€AOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA18 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 06,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2006 | 42.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/04/2006 | 2492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/04/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/04/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/04/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/04/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/04/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/04/2006 | 12005.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/04/2006 | 508.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/04/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/04/2006 | 839.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2006 | 16.31 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013030 | 28/04/2006 | 3853.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013048 | 28/04/2006 | 1150.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/04/2006 | 34.95 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 28/04/2006 | 970.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2006 | 2930.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2006 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/04/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2006 | 710.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 28/04/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/04/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/04/2006 | 9126.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/04/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/04/2006 | 35466.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/04/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/04/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/04/2006 | 155.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/04/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/04/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/04/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/04/2006 | 27008.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2006 | 1788.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2006 | 170.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013056 | 28/04/2006 | 7000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,KUV:6936,MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTES A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/04/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/04/2006 | 7435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/04/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/04/2006 | 365.03 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO, E SELOS PARA CORRESPONDENCIAS,DESTINADOS A SEC.DE ADMI NISTRA€AO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2006 | 4669.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 28/04/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/04/2006 | 2092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2006 | 738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2006 | 34.95 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/04/2006 | 5950.73 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 02/05/2006 | 25.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A MARI/PB,CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A,NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2006 | 85.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO NOBREAK,PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/05/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSCRI€AO DOS SEGUINTES TIMES DE FU TEBOL DESTE MUNICIPIO:SELE€AO DE MULUNGU E BOTAFOGO DA UTINGA,QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MULUNGU A JOAO PESSOA,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA QUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2006,TITULOCONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/05/2006 | 103.25 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE,NOPERIODO DE 02 A 20/01/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/05/2006 | 800.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB,PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILI GENCIAS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014486 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0014494 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 3O DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Reformar/Ampliar Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2006 | 1161.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2006 | 260.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL QUE FAZEM A SEGURAN€A DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRODE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2006 | 100.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 01 A 30/11/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013251 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013269 | 02/05/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 06/03 A 06/04/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013277 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/05/2006 | 7.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/05/2006 | 56.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Construir/Recuperar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/05/2006 | 1820.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/05/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/05/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013617 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O,BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20/03 A 20/ 04/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMATIPO DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013625 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNE:6827,NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2006 | 55.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NOS VEICULOS TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/05/2006 | 55.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NOS VEICULOS TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/05/2006 | 15.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/05/2006 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/05/2006 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/05/2006 | 733.37 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GOMES, PO€O DE PAU E PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 21 A 30/12/2005, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGG:2220 PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/05/2006 | 282.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/05/2006 | 126.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/05/2006 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/05/2006 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/05/2006 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2006 | 21.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2006 | 229.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2006 | 27.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/05/2006 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/05/2006 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CUL TURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/05/2006 | 92.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014168 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005087526470 | GILSON SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO SITIO TAUMATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS) DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRILDE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2006 | 160.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MANOEL ONOFRE,206-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSDA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2006 | 100.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PEJA,DA SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2006 | 60.00 | 00000128517441 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2006 | 100.00 | 00001965864457 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO SITIO TAUMATA,S/N-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MONTE ALEGRE,S/N- MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/05/2006 | 100.00 | 00044123604404 | JOSENI DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DE 01(UM) PREDIO,SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003290299406 | RAQUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA SALVIANO MAIA,76-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN TE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2006 | 80.00 | 00079872905487 | IRENILDA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:BELA VISTA,105-MULUNGU/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,41-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2006 | 160.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2006 | 100.00 | 00021861773404 | LUIZ FAUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:ODILON DE AZEVEDO PEQUENO,02-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2006 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM 02(DUAS) SALAS DE AU LA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2006 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMEN TO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28/02,E AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/05/2006 | 460.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CUL TURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2006 | 637.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINH AO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SESEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2006 | 126.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/05/2006 | 35.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE UMA ARVORE NO CENTRO EDUCA CIONAL E.TORRES DE AQUINO,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2006 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO BLOCO CHEIRO DE MENINA,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/05/2006 | 180.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMA€AO DA FESTA DOREVEILLON,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2006 | 11.60 | 01230082000123 | Djanilson Rufino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO,NA LOCALIDADE DE IPUEIRA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2006 | 42.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:6936 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2006 | 50.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REPOSI€AO DA MOLA,PARAFUSO CENTRO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2006 | 45.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO EMADESIVO BRANCO DE FAIXAS PARA A INAUGURA€AO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2006 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/05/2006 | 150.00 | 00063176408404 | SEVERINO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA, SITUADA A RUA DA AREIA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAGUARDAR O MATERIAL DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARA A CONSTRU€AO DAS CASAS NAQUELA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/05/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/05/2006 | 200.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB,DESTINADA AO MECANICO QUE PRESTA SERVI€O NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/05/2006 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2006 | 15.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O ELETRICISTA PARA VERIFICAR O SISTEMA DA REDE ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO SITIO UTINGA QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO HONDA CG/ 125 DE PLACA KKY:0275,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2006 | 300.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DOS CARROS-DE-MAO,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2006 | 500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPRESSAO EM LONA BRANCA DE FAIXAS, PARA A INAUGURA€AO DO MERCADO PUBLICO,MATADOURO E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/05/2006 | 20.09 | 04690510000199 | ROBERTO G.B.CAVALCANTI JR.-POSTO METROPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/05/2006 | 7.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10,DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 02/05/2006 | 25.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 02/05/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/05/2006 | 192.20 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO PAGAMENTO DA DIFEREN€A DO CONTRATO DESTA EDILIDADE COM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A MULUNGU/ PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS KHO:9143,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/05/2006 | 20.02 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/05/2006 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/05/2006 | 54.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/05/2006 | 50.00 | 01734067000112 | PETRONO P. SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOURAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/05/2006 | 55.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/05/2006 | 116.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,EXECUTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2006 | 400.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA DE SALLES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.WOLNEY WALLACE LOPES ONO FRE,PORTADOR DO CPF N§ 033.321.104-97,QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/05/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2006 | 321.27 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE(CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DO CVAMS,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFORME CONVENIO COMESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2006 | 321.27 | 00003288476401 | MARCOS ANTONIO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003623367419 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004578519457 | MARTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS), CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFORME CONVENIO COMESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2006 | 321.27 | 00001440986444 | ANTONIO EDUARDO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFORME CONVENIO COMESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REA BILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/05/2006 | 210.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS,QUANDO EM TREINAMENTO NA FUNASA EMGUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2006 | 72.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,EXECUTADO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, E O FIAT DE PLACAS MOP9069,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2006 | 40.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:8639,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, E O FIAT UNO DE PLACASMOP:9069,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2006 | 317.70 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2006 | 800.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/05/2006 | 130.00 | 00005441214490 | MARCELO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO MOTO CG 125 TITAN KS,DE PLACAS MMS:8951,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2006 | 100.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,308-MULUNGU/PB, POR ESTA PREFEITURA INCLUIDO BALCAO E FREESER PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITENESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2006 | 100.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,308-MULUNGU/PB, POR ESTA PREFEITURA INCLUIDO BALCAO E FREESER PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITENESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/05/2006 | 38.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2006 | 85.00 | 07768847000160 | MARIA DAS GRA€AS GRISI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS DE DOCUMENTOS DOS PARTICIPANTES DOSCASAMENTOS COMUNITARIO,ORGANIZADOS PELA SEC. DE TRAB.E ASSIT.SOCIAL,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/05/2006 | 323.70 | 00050721356400 | LUCILDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2006 | 100.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/05/2006 | 80.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MESES DE MAR€O E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2006 | 140.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA M.DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2006 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF)CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2006 | 343.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E A SEC.DE TRAB.E A€AO SOCIAL,DES TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00005730926480 | ELIANE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2006 | 159.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES COM AS MAES IDOSAS QUE PARTICI PAM DO PROGRAMA CAFE DA MANHA ORGANIZADO PELASEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2006 | 505.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 08/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2006 | 353.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS ENCONTROS E REUNIOES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 04/05/2006 | 23.17 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 04/05/2006 | 24.81 | 00096580992468 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURASDE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/05/2006 | 43.56 | 00055025609704 | GLORIA DE FATIMA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 04/05/2006 | 8.00 | 00006642348443 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/05/2006 | 15.00 | 00000011295465 | LUSIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/05/2006 | 20.00 | 00007853710445 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/05/2006 | 120.00 | 00051503433404 | SEVERINO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO,PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/05/2006 | 20.00 | 00005612568452 | MARILENE COUTINHO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/05/2006 | 40.00 | 00080513220453 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/05/2006 | 8.55 | 00003408251460 | JOSE GALDINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA RE SIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/05/2006 | 100.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/05/2006 | 43.49 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 04/05/2006 | 1622.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDA DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MICRO ONIBUSDE PLACAS KHO:9143,NO PERIODO DE 01 A 30 DE DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 04/05/2006 | 15.00 | 00008680442453 | BORRACHARIA ALVORADA-VITAL F.SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO TIPO PI CK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 04/05/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 04/05/2006 | 150.00 | 00006835662450 | ARLINDO SEVERINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ATERRO NA RUA DO CRUZEI RO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS:FRANCISCO DE AQUINO E JOAO PESSOA,DESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/05/2006 | 120.00 | 00003288474450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES RUAS:JOAO PESSOA,MANOEL ONOFRE,CONEGO JOSE MESQUITA,TEREZA MONTEIRO DE SOUZA,MANOEL JOSEDE ALMEIDA,SILVIO PORTO EM FRENTE A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 04/05/2006 | 500.00 | 00002770577441 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 04/05/2006 | 600.00 | 00001263406416 | JOSINALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 04/05/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 04/05/2006 | 155.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL,NA LOCA LIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/05/2006 | 70.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/05/2006 | 100.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 04/05/2006 | 600.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARA RESOL VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOSORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL FEDERAL DE 25 A 27/04/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/05/2006 | 15.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM TAXA BANCA RIA DO TED,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/05/2006 | 33.95 | 00021569509468 | FRANCISCO MOIS�S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE MARIA DAS GRA€AS P.FONSECA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DO INSS EM GUARABIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 04/05/2006 | 270.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 04/05/2006 | 165.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2006EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MN:3059,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/05/2006 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/05/2006 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/05/2006 | 6.10 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/05/2006 | 12.76 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS, CONFORME EXTRA-TOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 06/05/2006 | 76.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 08/05/2006 | 20.00 | 00006642348443 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 08/05/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015229 | 08/05/2006 | 775.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF S,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015237 | 08/05/2006 | 984.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DES TE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€AO COM OS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 08/05/2006 | 60.00 | 00072646209487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DA BASE DE UM TRILHO DO PORTAO DO MATADOURO E NA BASE DO POSTER DA PRA€A SANTO ANTONIO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 08/05/2006 | 40.00 | 00007820996455 | GEOVANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS SEGUINTES RUAS:JOAO PESSOA,MANOEL ONOFRE E SILVIO PORTO, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 08/05/2006 | 800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA III CAVALGADA DO VAQUEIRO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 07/05/ 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015181 | 08/05/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 08/05/2006 | 300.00 | 00063176084404 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARTICIPANTES DO 2§ PLANEJAMENTO PEDAGOGICO,REALIZADO PELA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 05 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/05/2006 | 1354.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR €O E ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 08/05/2006 | 150.00 | 00006145642475 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA INTERNA E EX TERNA DO PREDIO DA PREFEITURA,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/05/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/05/2006 | 60.00 | 04219944000296 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 09/05/2006 | 258.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES COM AS MAES DESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/05/2006 | 14.00 | 00039542920415 | GILVAN ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/05/2006 | 120.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO A SEC. FINAN-€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS(ELMAR) QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/05/2006 | 1427.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/05/2006 | 3086.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/05/2006 | 13136.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/05/2006 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/05/2006 | 170.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/05/2006 | 52.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 11/05/2006 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/05/2006 | 600.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA ELETROBOMBA DESTINADA AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL DE UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 11/05/2006 | 20.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR,PERTENCEN TE A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/05/2006 | 140.00 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUTENTICA€OES DEDOCUMENTOS PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 11/05/2006 | 1958.11 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 11/05/2006 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/05/2006 | 34.50 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/05/2006 | 150.00 | 00002739734441 | JOSE FRANCISCO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DO SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE/PB,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS KGO: 5408,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/05/2006 | 280.00 | 00091846480400 | RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZIN DO A SR¦ KATIA DINIZ VARGAS PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDA DE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS NBQ:4862,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 11/05/2006 | 100.00 | 00004380891461 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OPRESTADO NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA A ESCO-LA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 11/05/2006 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO IN FANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/05/2006 | 80.00 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICA €OES DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZA€AO DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CEF-GUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 11/05/2006 | 100.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES MEDICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 11/05/2006 | 1071.73 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES COM AS MAES DESTA CIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 11/05/2006 | 52.06 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 12/05/2006 | 854.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 13/05/2006 | 180.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/05/2006 | 300.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE LOU REN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/05/2006 | 300.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015580 | 16/05/2006 | 3100.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 16/05/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 16/05/2006 | 205.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SAPE E MARI/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNC:3423,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015598 | 16/05/2006 | 8226.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/05/2006 | 896.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFs,DES TE MUNICIPIO,NA UNIDADE DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/05/2006 | 524.80 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 17/05/2006 | 282.50 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CAFE DAMANHA DOS IDOSOS,ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 17/05/2006 | 240.60 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/05/2006 | 100.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES,REALIZADA NA ESCOLA DA UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 18/05/2006 | 133.33 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIB.E COM.DE PLAST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITARIOS,NESTA CIDADE,ORGANIZADOS PELA SEC.DETRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 18/05/2006 | 200.00 | 00067541232491 | José Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO BARRACAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A MULUNGU QUE ESTAO SENDO USADAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS MNN:0098/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 18/05/2006 | 200.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BOMBA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 18/05/2006 | 64.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADECIPOAL DE UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 19/05/2006 | 151.11 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/05/2006 | 25.00 | 00089370252487 | MARIA JOSE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA 2¦ ETAPA DA QUALIFICA€AO EM PES,DO FUNDESCOLA NODIA 12/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/05/2006 | 25.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU NICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA 2¦ ETAPA DA QUALIFICA€AO EM PES,DO FUNDESCOLA,NO DIA 12/ 05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/05/2006 | 280.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€AO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTE BOL SELE€AO DE MULUNGU,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/05/2006 | 80.00 | 00006409515464 | ADRIANO OLIVIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRAS DOS JOGADORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COPA RURAL DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 19/05/2006 | 400.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO SOM QUE FEZ A ANIMA €AO DA FESTIVIDADE EM BENEFICIO A TURMA CONCLUINTE,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/05/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/05/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 11/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/05/2006 | 541.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/05/2006 | 4767.25 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/05/2006 | 33.60 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/05/2006 | 35.62 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/05/2006 | 35.62 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/05/2006 | 31.62 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 19/05/2006 | 85.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASE MEIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE NO LABORATORIO DO LACEN/PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 27 A 31/03/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/05/2006 | 100.00 | 00006910392400 | EDVALDO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE E MEDICA MENTOS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/05/2006 | 185.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM BATISTERIOS PARA OS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/05/2006 | 20.00 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/05/2006 | 100.00 | 00006393048425 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO/RJ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 19/05/2006 | 150.00 | 00004572024405 | IDEOCLESSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/05/2006 | 20.00 | 00098233041491 | IRENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/05/2006 | 100.00 | 00080513301453 | JOAO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR LUANA DA SILVA CABRAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 19/05/2006 | 400.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO SOM QUE FEZ A ANIMA €AO DO III CONGRESSO DE JOVENS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 22/05/2006 | 64.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 19/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004252230438 | RONNY WELLINGTON MENDON€A DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A EQUIPE DOS GAR€ONS QUE TRABALHOU NO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES, NOIVOS E CONVIDADOS NO CASAMENTO COMUNITARIO,PROMOVIDOPELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 22/05/2006 | 100.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DE BRINDES COM AS MAES NA FESTA REALIZADA NA ES-COLA DA UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 22/05/2006 | 650.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE CARRADAS DE ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA O POV.DE GRAVATA AO POV.DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE,DE PLACAS MMX:8346/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 22/05/2006 | 4800.00 | 05669438000261 | CIP-COMERCIO E IND.DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TUBOS "CAL",DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NOS TRECHOS JARDIM/ARNAUD, CASTRO/LAGOA DO BOI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 22/05/2006 | 300.00 | 00010918680425 | JOSE KLECIO DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTOMEDICO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/05/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 24/04/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 22/05/2006 | 600.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELO CONJUNTO MUSICAL "CASACA DE COURO"QUE FEZ A SONORIZA€AO DURANTE O PERCURSO DA III CAVALGADA DO VAQUEIRO,DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 22/05/2006 | 210.00 | 00002258671418 | ALEXANDRO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA COMISSAOORGANIZADORA DA III CAVALGADA DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/04 A 07/05/2006EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMN:9963,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/05/2006 | 200.00 | 00022009957415 | PEDRO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATOR,NO CORTE DE TERRA EM RO€ADO DA PESSOA ACIMA CITADO,QUE FICA LOCALIZADO NA FAZENDA CAJUEIRINHO,ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/05/2006 | 41.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, CIDE E ITR CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. 22.05.06 - 39,44 - FUNDO ESPECIAL 22.05.06 - 0,65 - ITR 31.05.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 23/05/2006 | 788.50 | 00050721356400 | LUCILDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE CHURRASCOS PARA AUTORIDADES,CONVIDADOS E AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DA CRE CHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 23/05/2006 | 415.00 | 00050721356400 | LUCILDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 24/05/2006 | 208.35 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 24/05/2006 | 247.07 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 24/05/2006 | 80.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016152 | 25/05/2006 | 875.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 25/05/2006 | 720.00 | 00019126646404 | ANTONIO SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, ANO 1997,CONDUZIDO PELO TRATORISTA O SR.ANTO NIO SEBASTIAO DANTAS,CPF N§ 191.266.464-04, MEMBRO DA ASSOCIA€AO DOS PRODUTORES DE MUMBU CA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 25/05/2006 | 180.00 | 00004982305463 | MARIA BELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO A DISPOSI€AO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO HONDA CG 125 KS,PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA,NO PERIODODE 02 A 22/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 25/05/2006 | 240.00 | 00036540978472 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 25/05/2006 | 40.00 | 00075933683434 | SANTINO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS,NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO,NA FAZ.IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 25/05/2006 | 30.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/05/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 29/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/05/2006 | 422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/05/2006 | 12008.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/05/2006 | 487.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/05/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/05/2006 | 839.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/05/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/05/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/05/2006 | 9133.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/05/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/05/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/05/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/05/2006 | 26591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/05/2006 | 1788.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/05/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/05/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/05/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/05/2006 | 2814.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/05/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/05/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/05/2006 | 35901.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2006 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/05/2006 | 16.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA FECHADURA,DESTINADA AO PREDIO DESTAPREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/05/2006 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/05/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/05/2006 | 330.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/05/2006 | 503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/05/2006 | 35.00 | 00060298448491 | ERINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A FOLHA DE PAGA MENTO JUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2006 | 6781.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/05/2006 | 50.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE,CONDUZINDO O SR.JOAO MARTINS FILHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/05/2006 | 50.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA PACTUA€AO DE VIGILANCIA EM SAUDE,NO DIA 17 DE ABRIL DE 2006,NO AUDITORIO DO CEFOR,EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/05/2006 | 6.00 | 00072645121420 | ARLINDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/05/2006 | 6.00 | 00004480967494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/05/2006 | 15.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/05/2006 | 15.00 | 00084103833491 | EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/05/2006 | 40.00 | 00064510280459 | EMILIANO SERAFIM DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/05/2006 | 40.00 | 00005484008492 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007558332443 | ADAILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/05/2006 | 50.00 | 00004302556404 | ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/05/2006 | 55.00 | 00004282715456 | MARIA DA PENHA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/05/2006 | 50.00 | 00003283560420 | RONALDO TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/05/2006 | 30.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURASDO CONSUMO D AGUA E DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/05/2006 | 40.00 | 00076837530410 | JOSELIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/05/2006 | 38.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM COLCHAO PARA SEU FILHO RECEM-NASCIDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007896184435 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2006 | 25.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2006 | 5.50 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2006 | 2872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/05/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/05/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/05/2006 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O PESSOAL DO DER,QUEESTAO FAZENDO SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2006 | 6415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/05/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2006 | 2492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017540 | 31/05/2006 | 1340.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017566 | 31/05/2006 | 7620.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2006 | 2092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2006 | 738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/05/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES MAIO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2006 | 4769.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/05/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2006,TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2006 | 7435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017558 | 31/05/2006 | 3040.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/06/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/06/2006 | 285.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS LIGA€OES DOMICILIARES PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/06/2006 | 272.25 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/06/2006 | 1395.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2006 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NAS CONTAS: 01.06.06 - 4,78 - ICMS/DESON 30.06.06 - 1,19 - ICMS/DESON 21.06.06 - 0,83 - ITR 21.06.06 - 43,72 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/06/2006 | 350.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO TESOUREIRO DES TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/06/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/06/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/06/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/06/2006 | 692.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/06/2006 | 440.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB,PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILI GENCIAS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Secrearia de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/06/2006 | 700.00 | 06022764000164 | CLEYTON SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUMA MAQUINA DIGITAL SONY,DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/06/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/06/2006 | 380.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI TADO TIPO CORSA DE PLACAS MNP:3428,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/06/2006 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/06/2006 | 15.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/06/2006 | 1850.00 | 00047481846472 | WALTER WASHINGTON CUNHA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDA DE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC ASIA DLX DE PLACAS MNV:6670,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2006 | 626.29 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO,CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2006 | 25.25 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2006 | 30.05 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/06/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/06/2006 | 15.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA PLACA DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS:9708,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/06/2006 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/06/2006 | 211.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO CVAMS,POR OCASIAO DO CURSO DE FORMA€AO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE- PROFORMAR E OUTROS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/06/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,EM SUBSTITUI€AOA MARIA DE LOURDES DE A.MATIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2006 | 215.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2006 | 210.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/06/2006 | 70.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/06/2006 | 806.63 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 21 A 30/12/2005,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/06/2006 | 700.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNE:6827,NO PERIODO DE 01 A 30/12/2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA VIA VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA A CIDADE DE MARI,NO PERIODO DE 01 A 30/12/2005,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPOONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017663 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O,BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20/04 A 20/ 05/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMATIPO DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/06/2006 | 390.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08(OITO) VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADESGURINHENZINHO,CIPOAL,FAZ.GOMES,PO€O DE PAU E ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,EM VIRTUDE DO TRANSPORTE QUE FAZ ESTE PERCURSO ESTA QUEBRADO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI MA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN:4384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/06/2006 | 120.00 | 00063176084404 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 60 CAFES DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DEAPOIO E AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO,REALIZADO PELA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 25 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,41-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE MAIODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON DENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2006 | 50.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMEN TO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2006 | 100.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM 02(DUAS) SALAS DE AU LA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2006 | 50.00 | 00021861773404 | LUIZ FAUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:ODILON DE AZEVEDO PEQUENO,02-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2006 | 50.00 | 00044123604404 | JOSENI DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DE 01(UM) PREDIO,SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003290299406 | RAQUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA SALVIANO MAIA,76-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN TE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2006 | 40.00 | 00079872905487 | IRENILDA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA A RUA:BELA VISTA,105-MULUNGU/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2006 | 50.00 | 00001965864457 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO SITIO TAUMATA,S/N-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MONTE ALEGRE,S/N- MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2006 | 50.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PEJA,DA SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2006 | 80.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MANOEL ONOFRE,206-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSDA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005087526470 | GILSON SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO SITIO TAUMATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS) DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2006 | 170.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/06/2006 | 48.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/06/2006 | 7.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/06/2006 | 15.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA PLACA DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS:9648,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018155 | 01/06/2006 | 9005.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018368 | 01/06/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 06/04 A 06/05/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018384 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018392 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018406 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNE:6827,NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2006 | 162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2006 | 486.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI€AO AO SR. JOAO BATISTA DA SILVA, POR MOTIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio de Futebol e Construir/Cobrir Quadras Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0018601 | 01/06/2006 | 47182.70 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8¦ MEDI€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/06/2006 | 330.00 | 02146388000169 | MARGARETH F.DE OLIVEIRA(SOCORRO DA PLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEFAIXAS DESTINADAS A 3¦ CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/06/2006 | 88.40 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEI€OES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2006 | 35.00 | 00085259659872 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO A SR¦ MARIA VERONICA DE SOUZA,PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO AOS HOSPITAISDA CIDADE DE GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL CL,DE PLA CAS KJC:3860,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2006 | 9.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CAI XAS PARA SALGADOS NOS CASAMENTOS COMUNITARIO ORAGANIZADOS PELA SEC.DE TRAB.E ASSIS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/06/2006 | 39.14 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BRINDE DISTRIBUIDO COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CAFE DA MANHA REALIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/06/2006 | 20.10 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES-CENTRAL PLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITARIOS,ORGANIZADOS PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/06/2006 | 175.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINAPEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/06/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/06/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00005730926480 | ELIANE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/06/2006 | 1310.00 | 00003277523438 | GABRIELA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOLOS DECORATIVOS PARA OS NOIVOS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO,REALIZADOSNO DIA 21 DE MAIO DE 2006,ORGANIZADO PELA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/06/2006 | 100.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NO DIA 13 DE MAIO DE 2006,NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE,PROMOVIDA PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/06/2006 | 660.00 | 00005467800400 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA CATOLICA E NOCLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE,EM VIRTUDE DA REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS,REALIZA DO NO DIA 21 DE MAIO DE 2006,ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/06/2006 | 22.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DETRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/06/2006 | 39.36 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ENFEITES DO SA LAO DE ENCONTRO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/06/2006 | 49.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/06/2006 | 155.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARRO DE SOM QUE FEZ A SONORIZA€AO DO TER€O DE ENCERRAMENTO DA ULTIMA NOITE DO MES MARIANO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2006,NA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS CCR:6002,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/06/2006 | 50.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/06/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004504219450 | PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O POV.DE GRAVATA AO SITIO JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/06/2006 | 65.00 | 00008030924402 | JOAO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O POV.DE GRAVATA AO SITIO JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/06/2006 | 250.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE14 A 31 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/06/2006 | 440.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/06/2006 | 25.07 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/06/2006 | 50.00 | 00085358274472 | ISMAEL DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/06/2006 | 80.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/06/2006 | 20.00 | 00005082640496 | ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/06/2006 | 50.00 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/06/2006 | 15.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/06/2006 | 62.47 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/06/2006 | 65.00 | 07368025000191 | B.A. COM.DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELE REIRO OFERECIDO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/06/2006 | 31.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE TRABE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/06/2006 | 100.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO CARRO DE SOM QUE FEZ O PERCURSO DA PROCISSAO DE SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/06/2006 | 200.00 | 00096456159415 | GENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADASAO TIME DO BOTAFOGO DA UTINGA,ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ COPACULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/06/2006 | 170.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/06/2006 | 100.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004380891461 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OPRESTADO NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA A ESCO-LA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/06/2006 | 300.00 | 00096456159415 | GENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADASAO TIME DO BOTAFOGO DA UTINGA,ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ COPACULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/06/2006 | 58.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/06/2006 | 94.27 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/06/2006 | 22.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/06/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REA BILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/06/2006 | 300.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APA RELHOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTOPEREIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/06/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/06/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 02/06/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/06/2006 | 6.60 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/06/2006 | 40.60 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/06/2006 | 120.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 05 E 19/06/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/06/2006 | 6.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/06/2006 | 6.99 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/06/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/06/2006 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/06/2006 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/06/2006 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/06/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 02/06/2006 | 4.40 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/06/2006 | 100.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 03/06/2006 | 5.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/06/2006 | 192.68 | 07368025000191 | B.A. COM.DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELE REIRO OFERECIDO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 06/06/2006 | 766.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 06/06/2006 | 487.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 06/06/2006 | 516.79 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 06/06/2006 | 120.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 06/06/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 CARTAO INDUTIVO TELEFONICO,DESTINADOA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019232 | 07/06/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019241 | 07/06/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI, CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DEGUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2006,EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 07/06/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO,DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 07/06/2006 | 2457.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 07/06/2006 | 9.32 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 08/06/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISVANNO TOTEL NETUANAH,E DO TREINAMENTO DO CARTAO SUS,NO DATASUS EM JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 06 E 09/06/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 09/06/2006 | 10.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/06/2006 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/06/2006 | 925.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 09/06/2006 | 14789.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/06/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/06/2006 | 16846.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 09/06/2006 | 160.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO E PINTURAS NOS BANCOS NA PRA€A DA RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005762573460 | LUIS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS SEGUINTES ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO:FAZ.ARNAU, GENIPAPO, MUMBUCA, BARRO VERMELHO E BOA VISTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 12/06/2006 | 95.00 | 00003277523438 | GABRIELA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE DUAS TORTAS OFERECIDAS AS MAES QUE PAR TICIPARAM DE UMA REUNIAO NA CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 12/06/2006 | 42.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA,DE PLACAS MMR:3348,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002851137476 | ALEX GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DO SOM AMANDA, QUE FEZ A SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/06/2006 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/06/2006 | 2090.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 14/06/2006 | 165.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 14/06/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/06/2006 | 50.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PB,NOS DIAS 05E 13/06/2006,E PARA JOAO PESSOA/PB,NO DIA 16/06/2006,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDA DES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/06/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 17/06/2006 | 40.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVI€OS DE TORNOS LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPARAFUSOS E PINOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 19/06/2006 | 42.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA,TIPO CAMINHONETE DE PLACAS MMR:3348,NO DIA17 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/06/2006 | 150.00 | 00007553287440 | SEVERINO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DAESTRADA DO SITIO TAUMATA,ZONA RURAL,DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/06/2006 | 100.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRO VERMELHO NO POV.DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/06/2006 | 50.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/06/2006 | 972.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/06/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/06/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019615 | 21/06/2006 | 2670.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019623 | 21/06/2006 | 4330.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 21/06/2006 | 53.68 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019585 | 21/06/2006 | 2280.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETE DE PLACAS MNN:1781,QUE ESTA LOCA DA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019593 | 21/06/2006 | 2185.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETE DE PLACAS MNN:1781,QUE ESTA LOCA DA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019607 | 21/06/2006 | 4018.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/06/2006 | 60.00 | 00007545307445 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DOS JOGOS DAS TURMAS DA 5¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 3§ ANO ME DIO DA ESCOLA ESTADUAL DO ENS.FUND.E MEDIO MAJOR ANTONIO DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/06/2006 | 170.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 22/06/2006 | 200.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/06/2006 | 13.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 22/06/2006 | 400.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA DE SALLES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.WOLNEY WALLACE LOPES ONO FRE,PORTADOR DO CPF N§ 033.321.104-97,QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/06/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/06/2006 | 43.08 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/06/2006 | 43.08 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 22/06/2006 | 35.67 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 22/06/2006 | 38.94 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 22/06/2006 | 27.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 22/06/2006 | 11.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE CAUSAS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 22/06/2006 | 11.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE CAUSAS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 22/06/2006 | 40.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/06/2006 | 239.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM APARELHO DE DVD DESTINADO A TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE DO ENSINO FUND.DO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES,NESTA CIDADE,PARA SOR TEIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 22/06/2006 | 4791.12 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DE DEBITOS DO FGTS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2000,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 22/06/2006 | 1551.70 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/06/2006 | 100.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/06/2006 | 21.00 | 00072644834449 | MILTON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS PARA SUA CADEIRA DE RODAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/06/2006 | 50.00 | 00005772949462 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/06/2006 | 50.00 | 00003635611450 | EDILEUSA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2006 | 23.23 | 00004422972464 | SANDRA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 23/06/2006 | 45.76 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 26/06/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 26/06/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 23 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 26/06/2006 | 4.20 | 41119314000195 | UNICELL TELECOM.-PONTES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/06/2006 | 4.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019917 | 27/06/2006 | 725.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019925 | 27/06/2006 | 719.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 27/06/2006 | 208.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA PIA DESTINADA A SALA DE BACILOSCO PIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUE NO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 27/06/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 27/06/2006 | 80.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/06/2006 | 812.50 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO-ME - DIDO AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 28/06/2006 | 1150.00 | 00063177498415 | JANIO DONATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM TELAO INSTALADO NO ALMOXARIFADO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL,PARA QUE AS PESSOAS DESTA CIDADE PUDESSEM ASSISTIR AS TRANSMISSOES DOS JOGOS DA SELE€AO BRASILEIRA,DURANTE A COPA DAALEMANHA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 28/06/2006 | 210.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 28/06/2006 | 37.28 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/06/2006 | 120.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO-ME - DIDO AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 28/06/2006 | 36.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 28/06/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/06/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020044 | 29/06/2006 | 218.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/06/2006 | 12435.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/06/2006 | 509.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/06/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,14 E 16 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/06/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,07 E 09 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/06/2006 | 52.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/06/2006 | 203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/06/2006 | 198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/06/2006 | 231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/06/2006 | 20.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/06/2006 | 18.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/06/2006 | 450.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 3.000(TRES MIL) SALGADOS OFERECIDOS NO COQUETEL REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MULUN GUENSE,DESTINADOS AS AUTORIDADES, NOIVOS E CONVIDADOS EM VIRTUDE DO CASAMENTOS COMUNITA RIOS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21 DE MAIODE 2006,ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2006 | 6419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/06/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2006 | 2987.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2006 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/06/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2006 | 4761.34 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2000CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2006 | 6696.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2006 | 339.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2006 | 3112.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/06/2006 | 2092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2006,TITULOCONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2006 | 4769.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2006 | 7435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REA BILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2006 | 232.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRADO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUN HO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005730803486 | MARIA ANUNCIADA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSA GENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAU DE DA FILHA MENOR JANAINA SILVA DAS FLORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2006 | 698.50 | 00004220541438 | KLENIO JOSE CARVALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,EM SUBSTITUI€AO DA SR¦. MARIA DE FATIMA CARVALHO,POR MOTIVO DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/06/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2006 | 50.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISCO LO VERSAO 4.0,NO DATASUS DIA 10/05 E ENTREGARO DISQUETE DO SIAB,NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 13/05/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020702 | 30/06/2006 | 24000.00 | 00003119893498 | ANA KARLA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CURSO DE CAPACITA€AO(FORMA€AO CONTI NUADA) DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 4¦ SERIE DE EDUCA€AO DE JO VENS E ADULTOS(EJA),PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/06/2006 | 8538.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/06/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2006 | 27048.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2006 | 1744.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2006 | 35597.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 03/07/2006 | 870.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/07/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE CHAMADAS ESCOLAR E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/07/2006 | 4114.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/07/2006 | 2581.54 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI€AODE CILINDRO,REVELADOR,LAMINA DE LIMPEZA,ROLOSUNHAS,BUCHAS,UNIDADE DE REVELA€AO,ENGRENAGENSSENSOR DE DENSIDADE,TERMISTOR E MAO-DE-OBRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLA CAS MMS:6358,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/07/2006 | 32.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000128517441 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESMAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/07/2006 | 3044.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 MESAS 1.00M C.OVO C/02 GAVETAS,01 MESA 1.00M C.CZ C/02 GAVETAS,02 MESAS 1.20M C. CZ C/02 GAVETAS,01 MESA REUNIAO RED 1.20M C. OVO,19 CADEIRAS FIXA AZ C/PRETO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021792 | 03/07/2006 | 1334.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021806 | 03/07/2006 | 1197.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022047 | 03/07/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 07/05 A 06/06/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/07/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/07/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/07/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 03/07/2006 | 350.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DE UMA FOSSA SEPTICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPA MINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 03/07/2006 | 300.00 | 00040117154768 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO SOM QUE FEZ A FESTA NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE EM BENEFICIO DOS ALUNOS DO GREMIO ESTUDANTIL VONTADE DE CRESCER DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 03/07/2006 | 42.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/07/2006 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/07/2006 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VEICULADAS A ESTA EMISSORA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/07/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VEICULADAS A ESTA EMISSORA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021580 | 03/07/2006 | 1385.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/07/2006 | 170.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/07/2006 | 55.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/07/2006 | 123.00 | 00002830658426 | EDUARDO JORGE DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A D CLAUSULA III,DA LETRA B DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO MICRO-ONIBUS DE PLA CAS MNV:8102,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021776 | 03/07/2006 | 4191.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021784 | 03/07/2006 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00002830658426 | EDUARDO JORGE DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDA DE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLA CAS MNV:8102, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 03/07/2006 | 600.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 03/07/2006 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DACPU PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 03/07/2006 | 35.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO UMA PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS KIY:3418, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/07/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/07/2006 | 922.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DO CVAMS,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/07/2006 | 472.95 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DE INFLUENZA, NO PERIO DO DE 24 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2006, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/07/2006 | 650.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021873 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0021881 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 03/07/2006 | 35.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/07/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/07/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/07/2006 | 3596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE 60(SESSENTA) HORAS DE CORTE DE TERRAPARA A PREPARA€AO DOS RO€ADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TRATOR VALMET, ANO80,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/07/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/07/2006 | 75.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA DO DER, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/07/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021920 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/07/2006 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/07/2006 | 241.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 03/07/2006 | 42.00 | 05933284000192 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022225 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 03/07/2006 | 200.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO E NO RO€O DOMATO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VIANA AO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA TITAN KS 125,DE PLACA KJU:9780,A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021610 | 03/07/2006 | 12800.00 | 00043379532487 | Silvam Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEIXES(TILAPIA), DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/07/2006 | 50.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/07/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA M.DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/07/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/07/2006 | 103.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DO PEIXE DA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/07/2006 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/07/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/07/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022381 | 04/07/2006 | 1140.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 04/07/2006 | 97.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI €OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022403 | 04/07/2006 | 911.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 04/07/2006 | 286.35 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/07/2006 | 228.25 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/07/2006 | 20.00 | 00006576679432 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 04/07/2006 | 175.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS AO NUCELO DO PROGRA MA PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 04/07/2006 | 175.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINAPEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022501 | 04/07/2006 | 887.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DO PROGRAMA CAFE DA MANHA DOS IDOSOSORGANIZADO PELA SEC.D TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 04/07/2006 | 100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 04/07/2006 | 60.00 | 00003112855469 | MARIVALDO FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO PARA ABERTURA DE VALAS PARA INSTALA€AO DE TUBULA€AO DO CHAFARIZ QUE SERA CONSTRUIDO PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA CLOTILDE A LEALANDIA, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 04/07/2006 | 50.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 04/07/2006 | 72.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/07/2006 | 381.80 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 04/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 04/07/2006 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 04/07/2006 | 70.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO UMA PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO DE PLACAS KIY:3418,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004380891461 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OPRESTADO NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA A ESCO-LA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 04/07/2006 | 40.00 | 00054163579400 | DAMIAO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E NO CONSERTO DA CERCA GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TORRES DE AQUINO, NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 05/07/2006 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL,NA LOCA LIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 05/07/2006 | 40.00 | 03604229000123 | PETRO SERVICE COM.DE COMB.E DERIV.PETROL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022578 | 05/07/2006 | 1455.70 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 05/07/2006 | 200.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 05/07/2006 | 75.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022560 | 05/07/2006 | 1213.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022594 | 05/07/2006 | 1349.20 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022608 | 05/07/2006 | 635.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA NUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022616 | 05/07/2006 | 872.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/07/2006 | 200.00 | 00028778235472 | JOSE NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE 05(CINCO) HORAS DE TRATOR PARA OPREPARO DO RO€ADO, NO SITIO MUMBUCA DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/07/2006 | 30.00 | 00007724328480 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/07/2006 | 10.00 | 00078959527491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/07/2006 | 42.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 05/07/2006 | 20.00 | 00006553791422 | VALDETE BENJAMIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/07/2006 | 10.00 | 00007659746499 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/07/2006 | 10.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/07/2006 | 30.00 | 00005625265445 | ALEXANDRE DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 06/07/2006 | 30.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 06/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 06/07/2006 | 18.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA FECHADURA,DESTINADA AO PREDIO DESTAPREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 07/07/2006 | 39.40 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAIXA D AGUA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 07/07/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 07/07/2006 | 16632.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022781 | 10/07/2006 | 8739.27 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/07/2006 | 28.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/07/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/07/2006 | 1600.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/07/2006 | 256.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/07/2006 | 16230.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/07/2006 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/07/2006 | 4825.25 | 07775590000173 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONES CELULAR,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/07/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 11/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 11/07/2006 | 240.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVI€OS DE TORNOS LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 11/07/2006 | 27.00 | 08988818000176 | S.SILVA & CIA LTDA. LOJA DO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 12/07/2006 | 379.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS:CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DEAQUINO,E ESCOLA CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,E ESCOLA DA UTINGA,GRUPO ESCOLARDE LAGOA DO BOI,GRUPO ESCOLAR DO CASTRO,DE A€UDINHO E GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 12/07/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26,28 E 30 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 12/07/2006 | 50.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR PARA A ATUALIZA€AO DO CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CNES, EMJOAO PESSOA/PB, DO DIA 10 A 11/07/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 12/07/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/07/2006 | 102.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, ICMS/DESON, ITR E CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 12.07.06 - 52,75 - CIDE 20.07.06 - 46,95 - FUNDO ESPECIAL 24.07.06 - 1,92 - ITR 31.07.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00050705547434 | ENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO TRATOR VALMET 85,ANO 78,CONDUZIDO PELO SR.JOSE EUDES FELIPE DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 12/07/2006 | 405.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 13/07/2006 | 118.60 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 13/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023035 | 14/07/2006 | 2768.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023043 | 14/07/2006 | 190.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023060 | 14/07/2006 | 896.62 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023078 | 14/07/2006 | 5796.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 14/07/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 14/07/2006 | 5017.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023051 | 14/07/2006 | 203.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 14/07/2006 | 5325.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 14/07/2006 | 150.51 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 14/07/2006 | 40.12 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 17/07/2006 | 312.60 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 17/07/2006 | 45.13 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 17/07/2006 | 40.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 17/07/2006 | 40.01 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 18/07/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 18/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 18/07/2006 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 14/07/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 18/07/2006 | 50.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PB,NO DIA 04/ 07,E PARA CARUARU/PE,NO DIA 06/07/2006,CONDU ZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 18/07/2006 | 50.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/ PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,NOS DIAS30/05 E 27/06/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 18/07/2006 | 90.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANOS E URBANOS PARA DESLOCAMENTO DAS PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,QUE O CARRO QUE AS CONDUZIAM QUEBROU NO PERCURSO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 18/07/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,05 E 07/07/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 18/07/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 18/07/2006 | 2200.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 18/07/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 18/07/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 19/07/2006 | 1218.54 | 07775590000173 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONES CELULAR,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 19/07/2006 | 39.47 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 19/07/2006 | 49.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMAFOSSA SEPTICA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 19/07/2006 | 1030.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-LUCENA COM.DE PROD.ELET.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 CAIXA AMPLIFICADORA,01 MICROFONE SEM FIO, 01 RADIO GRAVADOR,01 MICROFONE COM FIO,01 ESTANTE E RAQUE PARA PARTITURA, DESTINADOS A SA LA DE REUNIAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 19/07/2006 | 20.00 | 00004206492476 | MARIA DAS NEVES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESI DENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 19/07/2006 | 1000.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/07/2006 | 53.73 | 00005772949462 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 20/07/2006 | 180.00 | 00004380891461 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OPRESTADO NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA A ESCO-LA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 20/07/2006 | 83.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 20/07/2006 | 105.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 20/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/07/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRES TA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/07/2006 | 532.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 20/07/2006 | 950.00 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ARTEFATOS PLAST.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/07/2006 | 56.70 | 70101845000159 | COMERCIAL BONAMIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA DO DER, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 21/07/2006 | 80.00 | 00097681199772 | JOSE MARCULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NA CAIXA D AGUA DO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/07/2006 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA COM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL,ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A ALGUNS PUBLI COS DA REFERIDA CIDADE,NOS DIAS 17 A 18/07/ 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/07/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 13/07/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/07/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 18/07/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/07/2006 | 18.56 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 21/07/2006 | 37.02 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 21/07/2006 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 21/07/2006 | 130.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS,ORGA NIZADOS PELA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/07/2006 | 15.00 | 00005542002447 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 21/07/2006 | 100.00 | 00072646055404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE UM ATAUDE PARA SUA TIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/07/2006 | 12.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/07/2006 | 100.00 | 00088346498772 | ANTONIO PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/07/2006 | 10.00 | 00005916049498 | MARCIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/07/2006 | 30.00 | 00050705741400 | MARIA DAS NEVES BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/07/2006 | 100.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DOALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/07/2006 | 25.83 | 00002503432409 | ALEXSANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA D AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 21/07/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 21/07/2006 | 180.00 | 01734067000112 | PETRONO P. SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 21/07/2006 | 90.00 | 41116930000192 | PETROLEUM COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETRO ESCAVA DEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 21/07/2006 | 70.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 21/07/2006 | 660.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE 11(ONZE) CARRADAS DE PI€ARROS NOS TRECHOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM A FAZ.GOMES A PO€O DE PAU E NA ESTRADA DE PO€O DE PEDRA AO SITIO TIGRE,ZONA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/07/2006 | 143.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANI CA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE TOPOGRAFIA PARA A CONSTRU€AO DE UMA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D AGUA NO POV. DO LOUREN€O E NO CONJ.HAB. LEALANDIA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 24/07/2006 | 1800.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO 06(SEIS) CARRADAS DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADAS A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 24/07/2006 | 70.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALU GUEL DA CASA ONDE MORA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 24/07/2006 | 80.00 | 00007817093423 | ELANIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DOS OCULOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023779 | 24/07/2006 | 621.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 24/07/2006 | 390.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADA AS ASSISTENTES SOCIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE TRABALHO EA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023795 | 24/07/2006 | 237.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023817 | 24/07/2006 | 311.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 24/07/2006 | 6.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 24/07/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 24/07/2006 | 2700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 24/07/2006 | 10150.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 24/07/2006 | 3.33 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 24/07/2006 | 5.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 25/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 25/07/2006 | 600.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINASDAS SEGUINTES ESCOLAS:COLEGIO LUIS GALDINO SALES NO DIA 22 DE JUNHO E DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DEAQUINO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 25/07/2006 | 100.00 | 00096456108420 | MARIA ELZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 09 DE JULHO DE 2006,SENDO REALIZADO AOS SABADOS E DOMINGOS DAS 17 AS 19 HS,NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS,NO CONJUNTO HAB. DR.ACHILLES LEAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 25/07/2006 | 100.00 | 00001909343447 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE AS PES SOAS DESTA COMUNIDADE NO PERIODO DE 06 DE MA IO A 09 DE JULHO DE 2006, SENDO REALIZADO AOSSABADOS E DOMINGOS DAS 17 AS 19 HS, NO CENTRODE ATIVIDADES MULTIPLAS, NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/07/2006 | 1700.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) ATAUDES,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 25/07/2006 | 2100.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/07/2006 | 9.28 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 26/07/2006 | 350.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 26/07/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 27/07/2006 | 979.70 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 27/07/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 27/07/2006 | 421.20 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 27/07/2006 | 509.70 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROGRAMAS AGENTES JOVENS E CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 28/07/2006 | 2050.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/07/2006 | 33.58 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/07/2006 | 28.80 | 00005803040436 | JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AS GUIAS DE SEPULTAMENTO DOS FILHOS: JOAQUIM DE ASSIS DOMINGOS DOS SANTOS E SEVERINA DA CONCEI€AO ALVES, SENDO ESTA FILHA ADOTIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004572024405 | IDEOCLESSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/07/2006 | 20.00 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/07/2006 | 30.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/07/2006 | 30.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/07/2006 | 20.00 | 00003290728463 | SEVERINA DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/07/2006 | 50.00 | 00001845741455 | RAMINDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 28/07/2006 | 10000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DO CAL€AMENTO NA LATERAL ESQUERDA DO CENTRO EDUCACIONAL,RUAS PROJETADAS 01 E 02 E RUA FI LOMILA ROSA DE LIMA, EM FRENTE A CRECHE GUI LHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 28/07/2006 | 100.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/07/2006 | 12443.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/07/2006 | 509.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILI DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/07/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023981 | 28/07/2006 | 32004.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O PEJA (LIVRO 1¦ E 2¦ ETAPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio de Futebol e Construir/Cobrir Quadras Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0023990 | 28/07/2006 | 33762.83 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9¦ MEDI€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/07/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/07/2006 | 27051.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/07/2006 | 1744.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/07/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/07/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/07/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2006 | 35355.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/07/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2006 | 8538.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/07/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/07/2006 | 1190.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 28/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/07/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/07/2006 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 22 E 23/06/2006,E JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE NO DIA 26 E 27/06/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/07/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/07/2006 | 39.45 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA DA CASA LOCADA, ONDE FUNCIONA VARIOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/07/2006 | 3.53 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/07/2006 | 3.53 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/07/2006 | 2092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/07/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/07/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/07/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/07/2006 | 5872.11 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/07/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 31/07/2006 | 250.00 | 00082642435415 | JOEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA CAIXA D AGUA E DA CA SA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SI TIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/07/2006 | 7435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/07/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/07/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/07/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/07/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/07/2006 | 4769.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/07/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/07/2006 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/07/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/07/2006 | 3196.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 31/07/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2006,TITULOCONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025356 | 31/07/2006 | 6342.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 31/07/2006 | 44.15 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 31/07/2006 | 40.03 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/07/2006 | 5909.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOS PSF s DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/07/2006 | 3010.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/07/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/07/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/07/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/07/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/07/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/07/2006 | 6419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/07/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 31/07/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/07/2006 | 70.00 | 00001905696469 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 31/07/2006 | 16.00 | 00004572024405 | IDEOCLESSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/07/2006 | 50.00 | 00022009957415 | PEDRO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2006 | 200.00 | 00021916420478 | MARIA RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSLADO DO COR PO DE SEU FILHO MACILDO RICARDO DE FREITAS,DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB A MULUNGU PARA O SEUSEPULTAMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/08/2006 | 260.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/08/2006 | 72.50 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUEPRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/08/2006 | 25.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO PERTENCENTEAO PREDIO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/08/2006 | 42.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA,DE PLACAS MMR:3348,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/08/2006 | 42.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA,DE PLACAS MMR:3348,NO DIA 22 DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/08/2006 | 42.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA,DE PLACAS MMR:3348,NO DIA 29 DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE TRABE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/08/2006 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/08/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2006 | 50.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA M.DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/08/2006 | 165.00 | 00092626130753 | MARIA DO SOCORRO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGUEL DE 50 MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO, DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 21/05/2006,ORGANIZADO PELA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/08/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/08/2006 | 340.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO E UM MICROFONE, DESTINADOSAO CLUBE DE MAES NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO SAVEIRO GL 1.8 DE PLACAS MMT:7901,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO SAVEIRO GL 1.8 DE PLACAS MMT:7901,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO SAVEIRO GL 1.8 DE PLACAS MMT:7901,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/08/2006 | 7.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA TITAN KS 125,DE PLACA KJU:9780,A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA TITAN KS 125,DE PLACA KJU:9780,A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026077 | 01/08/2006 | 381.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005441229411 | AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRO VERMELHO AO SITIO MUMBU CA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/08/2006 | 104.00 | 00004504219450 | PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E TIRAGEM DE AREIA DAS RUAS DO POV.DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhadas, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/08/2006 | 560.00 | 01230082000123 | Djanilson Rufino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DAS LATERAIS DOS BUEIROS NAS LOCALIDADES DE JAR DIM, CASTRO E SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/08/2006 | 38.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/08/2006 | 46.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/08/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/08/2006 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/08/2006 | 31.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/08/2006 | 38.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/08/2006 | 17.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/08/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/08/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/08/2006 | 29.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/08/2006 | 35.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/08/2006 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/08/2006 | 30.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2006 | 215.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025810 | 01/08/2006 | 182.88 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025828 | 01/08/2006 | 2299.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/08/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00002830658426 | EDUARDO JORGE DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s DA CIDA DE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MICRO-ONIBUS DEPLACAS MNV:8102, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/08/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2006 | 31.93 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026409 | 01/08/2006 | 3124.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026433 | 01/08/2006 | 2470.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026506 | 01/08/2006 | 4064.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026514 | 01/08/2006 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026522 | 01/08/2006 | 2326.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI PES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/08/2006 | 77.92 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025950 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O,BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 21/05 A 20/ 06/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMATIPO DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025968 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026018 | 01/08/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 07/06 A 07/07/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026026 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNE:6827,NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026123 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/08/2006 | 202.52 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2006 | 31.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/08/2006 | 7.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/08/2006 | 40.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026387 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/08/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/08/2006 | 35.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/08/2006 | 80.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN TO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/08/2006 | 85.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN TO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH: 8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2006 | 97.44 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES TELEFONICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/08/2006 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025640 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURANO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/08/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0026573 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2006 | 315.00 | 00004547106401 | DAVIS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€AO DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/08/2006 | 70.00 | 00031492835404 | JOSE FERNADNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE GUARABIRA/PB, AS LOCALIDADES DENOMINA DAS DER E ASSENTAMENTO,CONDUZINDO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU€AO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS REFERIDAS LOCALIDADES,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO CAMINHAO FORD F-4000,DE PLACAS MMY:1594, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/08/2006 | 425.00 | 00020447680463 | YALE LE€A BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA-VENTO DO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DER, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/08/2006 | 41.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALA€AO DO MO TOR NA CASA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/08/2006 | 700.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/08/2006 | 40.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO A SEC. FINAN-€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA JUNTO AO INSS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNG:4000,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0026581 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 02/08/2006 | 115.25 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 02/08/2006 | 1400.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 02/08/2006 | 400.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS KUV:6396, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/08/2006 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/08/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/08/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/08/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/08/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/08/2006 | 177.04 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026671 | 02/08/2006 | 585.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s,QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026689 | 02/08/2006 | 128.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 02/08/2006 | 225.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADESDOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026701 | 02/08/2006 | 507.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 02/08/2006 | 40.08 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/08/2006 | 300.00 | 00002064854410 | ANTONIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 03/08/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/08/2006 | 190.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 03/08/2006 | 220.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 03/08/2006 | 130.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CHUTEIRAS E 01 BOLA FUTSAL DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DESTA CIDADE NO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/08/2006 | 356.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DENOMINADO DER, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/08/2006 | 525.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DENOMINADO ASSENTAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 04/08/2006 | 7.80 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 04/08/2006 | 6.40 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 04/08/2006 | 18.64 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTOES TE LEFONICO DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 04/08/2006 | 80.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL DA SELE€AO DE MULUNGU,QUE FARA O JOGO NO DIA 30 DE JULHO DE 2006,NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO CONTRA A SELE€AO DE FUTE BOL DA CIDADE DE JURIPIRANGA/PB,QUE ESTA PAR TICIPANDO DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 04/08/2006 | 80.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL DA SELE€AO DE MULUNGU,QUE FARA O JOGO NO DIA 23 DE JULHO DE 2006,NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO CONTRA A SELE€AO DE FUTE BOL DA CIDADE DE JURIPIRANGA/PB,QUE ESTA PAR TICIPANDO DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026956 | 04/08/2006 | 29710.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DO 1§ BOLETIM DE MEDI€AO DA RECUPERA€AODA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES.AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 04/08/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 04/08/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,04 E 07/08/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 04/08/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 04/08/2006 | 12.00 | 00001846644461 | LUIZA DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 04/08/2006 | 50.00 | 00005916049498 | MARCIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 04/08/2006 | 20.00 | 00002217302493 | ELENILSON LUIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 04/08/2006 | 50.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 04/08/2006 | 20.00 | 00006913280483 | JOSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 07/08/2006 | 1276.50 | 00003288474450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 20 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 07/08/2006 | 1024.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s,E MOP:9069 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 07/08/2006 | 97.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO, MAO-DE-OBRA E CAMBAGEM,NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, E MOP:9069,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 07/08/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026981 | 07/08/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/07 A 07/08/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 08/08/2006 | 300.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 08/08/2006 | 50.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE PARA ENVIAR AS TRANSFERENCI AS DOS SEGUINTES PROGRAMAS: HIPERDIA E SISVANATRAVES DA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,EM JOAO PES SOA/PB, DE 07 A 08/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 08/08/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 08/08/2006 | 10755.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O(MOTORISTAS) TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 08/08/2006 | 3316.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 08/08/2006 | 447.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/08/2006 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 08/08/2006 | 100.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO PATROL PER TENCENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 08/08/2006 | 100.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO PATROL PERTEN CENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 08/08/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 08/08/2006 | 100.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO,POR OCASIAO DA CAPACITA€AO PARA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE2006,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 08/08/2006 | 15.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REPELENTES CONTRA INSETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 09/08/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/08/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0027162 | 10/08/2006 | 8672.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/08/2006 | 537.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/08/2006 | 15795.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027146 | 10/08/2006 | 784.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027154 | 10/08/2006 | 347.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATEN DIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 11/08/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 14/08/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 14/08/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 15/08/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/08/2006 | 775.52 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O(MOTORISTAS) TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 15/08/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 15/08/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 15/08/2006 | 300.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODODE DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2006,CONDUZINDO TRABALHADORES PARA FAZEREM O CAL€AMENTO DA VILA DE PO€O DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA D-10 DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027332 | 16/08/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 16/08/2006 | 56.67 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 16/08/2006 | 450.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,PARA PARTICIPAREM DO EN CONTRO PEDAGOGICO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 16/08/2006 | 440.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 16/08/2006 | 150.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO AS PESSOAS DAS SEGUINTES LOCA LIDADES:SAQUAIBA,CASTRO,TOME E VIANA,ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DAS SO LENIDADES DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO MERCA DO MUNICIPAL,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 17/08/2006 | 99.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI€O DE INS TALA€AO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO LAGOA NO VA-MULUNGU/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 17/08/2006 | 960.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA VILA DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhadas, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 17/08/2006 | 672.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DOS MATA BURROS NOS SITIOS SAQUAIBA E LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE, CONFORME ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0027430 | 18/08/2006 | 30000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME CON VENIO FDE 172/2006,SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTOE GESTAO-SEPLAG COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/08/2006 | 39.43 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/08/2006 | 4867.13 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/08/2006 | 50.00 | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA RIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A AREIA/PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA JUNTO A JUNTA DE CONCILIA€AO E JULGAMENTO DA RE FERIDA CIDADE NO DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 18/08/2006 | 300.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DE UMA FESTA EM BENEFI CIO DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027391 | 18/08/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 18/08/2006 | 330.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF sDESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLA CAS KHO:9143, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 18/08/2006 | 55.05 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027456 | 18/08/2006 | 9970.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOSPOSTOS DE SAUDE DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/08/2006 | 10.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME EXTRA- TOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/08/2006 | 39.99 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 21/08/2006 | 50.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/08/2006 | 1428.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/08/2006 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.08.06 - 42,10 - FUNDO ESPECIAL 22.08.06 - 0,10 - ITR 31.08.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 21/08/2006 | 110.15 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE TAMPAS DA REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0027553 | 21/08/2006 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0027561 | 21/08/2006 | 2200.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,NA CIDADE DE GUARABIRA,REF.A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/08/2006 | 40.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PB,NO DIA 14/ 08,E PARA JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 20 E 21/08/2006,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 22/08/2006 | 7.70 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 23/08/2006 | 200.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON DUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUN TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MNS:6908, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 23/08/2006 | 1600.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 23/08/2006 | 48.45 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/08/2006 | 34.92 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027634 | 23/08/2006 | 740.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/08/2006 | 50.00 | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DA PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE JUNTO A JUNTA DE CONCILIA€AO E JULGAMENTO DA CIDADE DE AREIA/PB,NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 23/08/2006 | 830.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COMANDO TRAZEIRO NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 24/08/2006 | 51.24 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 25/08/2006 | 53.77 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 25/08/2006 | 60.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAMARA E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULOTIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/08/2006 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOS PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 28/08/2006 | 52.02 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 28/08/2006 | 637.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 28/08/2006 | 1863.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/08/2006 | 5717.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/08/2006 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€AO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/08/2006 | 75.62 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/08/2006 | 12455.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/08/2006 | 509.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/08/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/08/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 29/08/2006 | 49.57 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/08/2006 | 35685.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/08/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/08/2006 | 6808.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/08/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/08/2006 | 8547.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/08/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/08/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/08/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/08/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/08/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/08/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/08/2006 | 26680.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/08/2006 | 1788.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/08/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028037 | 30/08/2006 | 1330.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/08/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/08/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/08/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/08/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/08/2006 | 1190.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/08/2006 | 39.53 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 30/08/2006 | 35.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/08/2006 | 76.00 | 00005020617407 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA,CONDUZINDO O CHE FE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE,NOS DIAS 02 E 09/08/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMN:7468, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/08/2006 | 20.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/08/2006 | 15.00 | 00007724328480 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/08/2006 | 45.00 | 00022011900468 | MARIA JOSE LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/08/2006 | 40.00 | 00004572024405 | IDEOCLESSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/08/2006 | 35.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/08/2006 | 15.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/08/2006 | 100.00 | 00051503433404 | SEVERINO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO,PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/08/2006 | 30.00 | 00078959225487 | ENEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/08/2006 | 38.80 | 00006639263432 | GERLANIA LUIS DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/08/2006 | 10.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/08/2006 | 30.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/08/2006 | 47.73 | 00007964019422 | ANA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/08/2006 | 20.00 | 00004422972464 | SANDRA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/08/2006 | 2500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CONJUNTO(SHORT E BLUSA) DE MALHA DESTI NADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028380 | 30/08/2006 | 1584.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028398 | 30/08/2006 | 1800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDI DOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 30/08/2006 | 150.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO,NO DEPARTAMENTO DA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/08/2006 | 3450.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 MICROCOMPUTADOR CELERON DESTINADO AESTA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/08/2006 | 3006.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/08/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/08/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/08/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/08/2006 | 8026.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/08/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/08/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/08/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/08/2006 | 15.00 | 00011151253707 | BASILIO PRUDENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/08/2006 | 10.00 | 00007659746499 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/08/2006 | 10.00 | 00007543049490 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/08/2006 | 40.00 | 00003289342409 | MARIA EDILENE CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/08/2006 | 50.00 | 00007012523409 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/08/2006 | 10.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/08/2006 | 170.00 | 00001919624490 | MARIA JOSE VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/08/2006 | 15.00 | 00006553793476 | JOSE CARLOS NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/08/2006 | 15.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/08/2006 | 15.00 | 00003290541479 | ROSICLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/08/2006 | 6419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/08/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/08/2006 | 7438.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/08/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/08/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/08/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006, TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/08/2006 | 4969.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/08/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/08/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/08/2006 | 3896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/08/2006 | 1361.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/08/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/08/2006 | 5.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA CAIXA PARA ENVIAR O BALANCETE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/08/2006 | 11.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMVIO DO BALANCETE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/08/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/08/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/08/2006 | 2097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/08/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/08/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/08/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/08/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/08/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/08/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/08/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 31/08/2006 | 28.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 31/08/2006 | 425.00 | 04060811000139 | ANTONIO LOPES DE L.FILHO(O SUCATAO NORDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029386 | 31/08/2006 | 3987.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 31/08/2006 | 630.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/08/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029432 | 01/09/2006 | 190.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/09/2006 | 100.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029459 | 01/09/2006 | 2147.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX, LOCADA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029467 | 01/09/2006 | 1558.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029475 | 01/09/2006 | 295.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0029513 | 01/09/2006 | 1236.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029629 | 01/09/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 07/07 A 07/08/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029637 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZ.VOLTA,CACHOEIRINHA,UTINGA E LEALANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO DE PLACAS KJC:0690,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029785 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2006,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029793 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029807 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/07 A 07/08/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/09/2006 | 100.00 | 00085360651415 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030228 | 01/09/2006 | 215.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00028776305449 | JAILSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/09/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/09/2006 | 215.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/09/2006 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2006 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2006 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2006 | 922.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DO CVAMS,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/09/2006 | 50.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADESDOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/09/2006 | 45.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2006 | 123.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/09/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030163 | 01/09/2006 | 2800.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI PES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030236 | 01/09/2006 | 2529.84 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030244 | 01/09/2006 | 471.06 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030252 | 01/09/2006 | 1900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030261 | 01/09/2006 | 215.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030279 | 01/09/2006 | 203.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/09/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/09/2006 | 290.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA TUBULA€AO DO CATA-VENTOATE AS RESIDENCIAS DOMICILIARES DO DER E A LIMPEZA DO RESERVATORIO DA CAIXA D AGUA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/09/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA, ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/09/2006 | 427.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/09/2006 | 427.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/09/2006 | 6.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/09/2006 | 120.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA CONFIGURA€AO DA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/09/2006 | 700.00 | 00039644413415 | JOSE ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS UR BANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/09/2006 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000285095790 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO NO TRECHO DA PB- 076,PASSANDO PELA FAZENDA CACHOEIRINHA E TENDO TERMINO NA CERAMICA SANTA BARBARA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,S/N-MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/09/2006 | 78.00 | 00096455985400 | JOSILDO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E TIRAGEM DE AREIA DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/09/2006 | 120.00 | 00008030924402 | JOAO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PODA DE ARVORES E ATERRAMENTO DE BU RACO NA PRA€A DO POV.DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/09/2006 | 90.00 | 05933284000192 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005762573460 | LUIS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO,NOS TRECHOS DE MUMBUCA,GENIPAPO E ARNAU,ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/09/2006 | 1892.50 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/09/2006 | 52.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, PINTURA DE MEIO FIO NA PRA€A DO POVOADO DE LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/09/2006 | 325.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/09/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/09/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030309 | 04/09/2006 | 520.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030317 | 04/09/2006 | 280.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS, ATRA VES DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 04/09/2006 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 (DOIS) ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 04/09/2006 | 15.00 | 00091029317453 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 04/09/2006 | 19.00 | 00006539233418 | EDIVANIA LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 04/09/2006 | 10.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0030341 | 04/09/2006 | 14557.02 | 04966148000136 | S.J.L.CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA PRA€A NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 04/09/2006 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,25/08 E 04/09/2006,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 04/09/2006 | 42.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 05/09/2006 | 40.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADESDOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 05/09/2006 | 56.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 05/09/2006 | 17.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PACS E SAUDE BUCAL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 05/09/2006 | 55.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, ICMS/DESON E ITR, CONFORME EXTRATO 05.09.06 - 0,05 - ITR 13.09.06 - 0,08 - ITR 21.09.06 - 5,55 - ITR 20.09.06 - 48,66 - FUNDO ESPECIAL 29.09.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 05/09/2006 | 900.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A PRA€A OSMAR DE AQUINO, PROXIMA A DELEGACIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 05/09/2006 | 60.00 | 00003635611450 | EDILEUSA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 06/09/2006 | 10.00 | 00080472443453 | GINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 06/09/2006 | 10980.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 06/09/2006 | 25.14 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 06/09/2006 | 20.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 08/09/2006 | 49.09 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030490 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 08/09/2006 | 35.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 08/09/2006 | 543.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/09/2006 | 14197.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/09/2006 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 11/09/2006 | 239.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 11/09/2006 | 15.00 | 00080512267472 | CICERO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A ALAGOA GRANDE/PB, PARA LEVAR DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA SAELPA, NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO HONDA TITAN KS DE PLACAS MNO:8223,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 11/09/2006 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOSORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/09/2006 | 15.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 11/09/2006 | 100.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ESTOFADOS PARA A CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 11/09/2006 | 534.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS NAO APLICADOS DO PEJA, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 11/09/2006 | 33.78 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS NAO APLICADOS DO PNAC, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/09/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 15/08/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 11/09/2006 | 160.00 | 00003957072425 | MIRONALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/09/2006 | 200.00 | 00064509796404 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO IPUEIRA FUTEBOL CLUBE,QUE ESTA PARTICIPANDO DA 8¦ CO PA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0030562 | 11/09/2006 | 1650.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF S,DE JOAO PESSOA/PB, A MULUNGU/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/09/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO PSF I, NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 11/09/2006 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO PSF I, NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030589 | 11/09/2006 | 402.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/09/2006 | 40.00 | 00005625265445 | ALEXANDRE DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/09/2006 | 13.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM REGULADOR DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/09/2006 | 60.00 | 00006553793476 | JOSE CARLOS NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E GAS DE BOTIJAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 11/09/2006 | 4560.50 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO COM REGULARIZA€AO DO TERRENO E COLOCA€AO DE MEIO-FIO,NA VILA DE PO€O DE PAU ZONA RURAL,CONFORME ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0030783 | 12/09/2006 | 50000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME CON VENIO FDC 172/2006,SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTOE GESTAO-SEPLAG COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 12/09/2006 | 27.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/09/2006 | 153.68 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA NOTA FISCAL DE N§ 035024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/09/2006 | 1763.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 12/09/2006 | 366.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI DOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0030767 | 12/09/2006 | 8306.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0030775 | 12/09/2006 | 59500.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DO 2§ BOLETIM DE MEDI€AO DA RECUPERA€AODA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES.AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 12/09/2006 | 1530.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 12/09/2006 | 2369.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO JUNTO A SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 13/09/2006 | 64.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/09/2006 | 39.71 | 00001909342475 | MARLENE FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 14/09/2006 | 30.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A ILM¦ JUIZA ELEITORAL DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB,PARA REALIZAR TREINAMENTO NO DIA14 DE SETEMBRO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMP:9928, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 14/09/2006 | 1690.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMT:8753 E KUV:6396, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 14/09/2006 | 40.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 14/09/2006 | 35.00 | 00020346034434 | FRANCISCO DE FRAN€A GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO A SR¦ JOSEANE PEREIRA ALVES,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO SANTANA DE PLA CAS GKY:5806,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 15/09/2006 | 420.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 15/09/2006 | 166.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 15/09/2006 | 200.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGA MENTO DA APRESENTA€AO DO GRUPO FOLCLORICO EM VIRTUDE DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS A SEMANA DOFOLCLORE NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 15/09/2006 | 50.00 | 00016178840497 | JOAQUIM LEITE DA COSTA (JOAQUIM DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASMMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 15/09/2006 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 15/09/2006 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINAPEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030911 | 15/09/2006 | 1250.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 17/09/2006 | 202.80 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE TAMPAS DA REDE DE ESGOTO, LIXAMENTO E PINTURA DEPOSTES DAS PRA€AS DESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 18/09/2006 | 15.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 18/09/2006 | 5.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 18/09/2006 | 1200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 18/09/2006 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 18/09/2006 | 5.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 19/09/2006 | 43.41 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 19/09/2006 | 13.00 | 00005605821458 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/09/2006 | 400.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MA0-DE-OBRA DO REPARO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 20/09/2006 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 20/09/2006 | 85.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 20/09/2006 | 696.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 58 KEPS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/09/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/09/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 21/09/2006 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 21/09/2006 | 180.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL,NA LOCA LIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Unidades Escolares - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 21/09/2006 | 126.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA ESCRIVANINHA DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 21/09/2006 | 3104.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CONJ.DE CAMISA M/LONGA E CAL€A EM TECI DO, CAMISAS EM MALHA,DESTINADOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS,DO COLEGIO MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 21/09/2006 | 1250.00 | 06226909000149 | TMA-TECNOLOGIA DE MAN.AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA€AO DE KIT GAS NATURAL NO VEICULO TIPO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 21/09/2006 | 2650.00 | 07602886000192 | NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031224 | 21/09/2006 | 504.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 21/09/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031241 | 21/09/2006 | 1562.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 21/09/2006 | 447.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 21/09/2006 | 140.00 | 10765402000130 | CERAMICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE CONDUZINDO OS TIJOLOS DESTINADO A AMPLIA€AO DO AN TIGO POSTO DA TELPA DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA,PARA INSTALA€AO DO PSF,E CONSTRU€AO DO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 21/09/2006 | 480.00 | 10765402000130 | CERAMICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO ANTI GO POSTO DA TELPA PARA INSTALA€AO DO POSTO DOPSF, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 21/09/2006 | 640.00 | 10765402000130 | CERAMICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO POS TO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031348 | 21/09/2006 | 866.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 21/09/2006 | 50.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA MACRO REGIONAL, SOBRE O PRO GRAMA FISICO OR€AMENTARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 A 13/09/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/09/2006 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 21/09/2006 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO DA ASSOCIA€AO COMUNITARIO NOVO HORIZONTE,ONDE E DISTRIBUIDO O SOPAO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 21/09/2006 | 240.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031208 | 21/09/2006 | 783.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 21/09/2006 | 296.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 21/09/2006 | 20.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 21/09/2006 | 125.00 | 01734067000112 | PETRONO P. SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOURAS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 21/09/2006 | 1400.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADM.CONST.ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEDRAS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DAS PRA€AS OSMAR DE AQUINO,PROXIMA A DELEGACIA E MANOEL JOSE DE ALMEIDA,PROXIMA AO CEMITERIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00023674180472 | SEVERINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONSTRU€AO DA PRA€A OSMAR DE AQUI NO, PROXIMA A DELEGACIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/09/2006 | 107.37 | 00007147745450 | ISABEL CRISTINA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 22/09/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031372 | 22/09/2006 | 2217.94 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 25/09/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 25/09/2006 | 6.14 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031569 | 25/09/2006 | 1900.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJADA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 25/09/2006 | 59.90 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BALOES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031429 | 25/09/2006 | 1700.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0031496 | 25/09/2006 | 9483.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 25/09/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 25/09/2006 | 300.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031542 | 25/09/2006 | 4520.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031551 | 25/09/2006 | 10000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 25/09/2006 | 5.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031411 | 25/09/2006 | 1367.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031461 | 25/09/2006 | 784.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 25/09/2006 | 439.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO QUE ESTA SENDO REALIZADO PELA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCI AL,NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS:DR.ACHILLES LEAL, E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 25/09/2006 | 806.52 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS GESTANTES QUE SAO ACOMPANHADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO PE LA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 25/09/2006 | 71.95 | 00010567812707 | ROSILDO COSME DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 25/09/2006 | 990.00 | 02489152000125 | COMERCIO VAREJISTA DE MAD.E MAT.DE CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DASPRA€AS OSMAR DE AQUINO (PROXIMO A DELEGACIA)E MANOEL JOSE DE ALMEIDA (PROXIMO AO CEMITE-RIO), NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 25/09/2006 | 240.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TUBOS PARA SUBSTITUI€AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA EM FRENTE A RUA TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0031682 | 26/09/2006 | 10000.00 | 04966148000136 | S.J.L.CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA PRA€A NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 26/09/2006 | 20.63 | 00007269246440 | MARIA BETANIA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 26/09/2006 | 150.00 | 00005467801481 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU €AO, PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 26/09/2006 | 32.31 | 00006072952445 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 26/09/2006 | 9.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 26/09/2006 | 4513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOSORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 26/09/2006 | 20.10 | 00020618999434 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEXEROX, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 26/09/2006 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 26/09/2006 | 825.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACASMOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 26/09/2006 | 26.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 26/09/2006 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 27/09/2006 | 39.79 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 27/09/2006 | 10.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 28/09/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 28/09/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/09/2006 | 14348.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/09/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 28/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/09/2006 | 38200.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/09/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/09/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 28/09/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 28/09/2006 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/09/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 28/09/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 28/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 28/09/2006 | 1900.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 28/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 28/09/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/09/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 29/09/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/09/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/09/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/09/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/09/2006 | 32146.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/09/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/09/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/09/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/09/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0033359 | 29/09/2006 | 30000.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DE PALCO, ILUMINA€AO E AS ATRA€OES MUSICAIS: COLLO DE MENINA,FORRO CAPUT DE FUSCA,TENDO COMO OBJETIVO ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/09/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/09/2006 | 20.88 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 29/09/2006 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 29/09/2006 | 300.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA MINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/09/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS), ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS),ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) DES-TE MUNICIPIO,ACIMA CITADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACI-MA CITADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) ACIMACITADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS),RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO AGENTE DE SAUDE(PACS) ACIMA CITADO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/09/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/09/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/09/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 29/09/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 29/09/2006 | 193.55 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BALAN€AS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO PACS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/09/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/09/2006 | 3984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/09/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/09/2006 | 677.67 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/09/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/09/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006, TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/09/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/09/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/09/2006 | 4969.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/09/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/09/2006 | 1361.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/09/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/09/2006 | 3896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/09/2006 | 125.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLI COS,BANCO REAL E C.E.F. NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 01 A 02,07 A 08 E 10/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/09/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/ PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA AS SISTENCIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA 07/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/09/2006 | 5481.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/09/2006 | 2097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/09/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/09/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/09/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 29/09/2006 | 10.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AMARI/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/09/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/09/2006 | 50.00 | 00007508198476 | JOSELIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA COORDENADORA DO PAIF,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/09/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB. ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/09/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/09/2006 | 14.40 | 00076837270400 | ANTONIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DA GUIA DE SEPULTAMENTO DE SUA SO GRA MARIA VIEIRA LUCAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/09/2006 | 220.00 | 00045125910449 | EUCLIDES PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ACAMPADOS DO ACAMPAMENTO JU CA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/09/2006 | 40.00 | 00063179032472 | MARIA FARIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/09/2006 | 33.00 | 00096581387487 | MARIA ALVES JULIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/09/2006 | 50.00 | 00004731124425 | LUZINEIDE MORAIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/09/2006 | 25.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE AGUA,DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/09/2006 | 49.00 | 00007964018450 | JANAINA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/09/2006 | 30.00 | 00003289173461 | MARIA DE LOURDES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/09/2006 | 42.00 | 00001888282495 | ANA LUCIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/09/2006 | 24.07 | 00002599890705 | MARIA DO SOCORRO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, DE SUA RESIDEN CIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/09/2006 | 10.00 | 00006865858441 | ANA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS A GUARABI RA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006116937470 | LEANDRO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DO CURSO DE CABELEIREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0032531 | 29/09/2006 | 30000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME CON VENIO FDE 172/2006,SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTOE GESTAO-SEPLAG COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/09/2006 | 3086.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/09/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/09/2006 | 3396.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/09/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/09/2006 | 8394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/09/2006 | 650.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/09/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/09/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033731 | 02/10/2006 | 2209.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO DER,POR OCASIAO DO TRABALHO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033766 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 02/10/2006 | 199.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DA PRA€A OSMAR DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 02/10/2006 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/10/2006 | 48.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 02/10/2006 | 2343.66 | 00072644702453 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA COORDENADORA DO PAIF,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 02/10/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 02/10/2006 | 100.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 02/10/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 02/10/2006 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 02/10/2006 | 140.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA M.DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 02/10/2006 | 60.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO OFERECIDO AS PESSOAS CARENTES DOS CONJ.HAB. DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 02/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004282715456 | MARIA DA PENHA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA-CONJ.JOSE A.DE MOURA,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DO SR.BASILIO PRUDENCIO DA SILVA FILHO,CPF N§111.512.537-07,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI),RELATIVO AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 02/10/2006 | 325.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 02/10/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 02/10/2006 | 6.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 02/10/2006 | 1250.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 05 (CINCO) ATAUDES DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 02/10/2006 | 700.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0034754 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0034762 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 02/10/2006 | 7.70 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 02/10/2006 | 12.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 02/10/2006 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 02/10/2006 | 7.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0033723 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0033758 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0033821 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 02/10/2006 | 35.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 02/10/2006 | 80.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (ELMAR), QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,EM JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 02/10/2006 | 155.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 1000 SALGADOS,OFERECIDOS AS AUTORIDADESE CONVIDADOS,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0034410 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Secrearia de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/10/2006 | 315.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA TELEVISAO 14 P",DESTINADAS A PRA€A DO POVOADO DE LOUREN€O,ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 02/10/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 02/10/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 02/10/2006 | 322.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO CVAMS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 02/10/2006 | 88.50 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO CVAMS,POR OCASIAO DO CURSO DE FORMA€AO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE- PROFORMAR E OUTROS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 02/10/2006 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033782 | 02/10/2006 | 190.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033791 | 02/10/2006 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033804 | 02/10/2006 | 2654.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033812 | 02/10/2006 | 789.94 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 02/10/2006 | 70.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO UMA PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS KIY:3418,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 02/10/2006 | 30.15 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 02/10/2006 | 53.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 02/10/2006 | 30.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 02/10/2006 | 44.89 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 02/10/2006 | 48.50 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033944 | 02/10/2006 | 2489.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 02/10/2006 | 215.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0033995 | 02/10/2006 | 1650.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSF s DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,EM VEICULO PERTEN CENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AO PE RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034002 | 02/10/2006 | 244.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DOCONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONDUZIN DO AS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 02/10/2006 | 25.00 | 00003068407400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COLOCA€AO DO TRINCO DA MALA COM REGULAGEM DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 02/10/2006 | 18.60 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 02/10/2006 | 18.00 | 02355579000130 | TRIUNFO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA FECHADURA MALA DESTINADA AO VEICULOTIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 02/10/2006 | 24.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 02/10/2006 | 13.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 02/10/2006 | 50.00 | 05821455000191 | A.P.VIDROS - ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 02/10/2006 | 20.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ: 1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 02/10/2006 | 250.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GE RAL NA SUSPENSAO DIANTEIRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM,TROCA DO AGREGADO E REVISAO GERAL NAS RODAS COM LUBRIFICA€AO E REGULAGEM, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 02/10/2006 | 75.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO NAS MA€ANETAS INTERNA E EXTERNA DAS PORTAS DAAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 02/10/2006 | 24.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO CABO TAMPA TRAS.DESTINADO AO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 02/10/2006 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 02/10/2006 | 300.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/10/2006 | 40.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 02/10/2006 | 667.80 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE NO PERIODO DE 21 A 30 DE AGOSTO DE 2006,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 02/10/2006 | 47.54 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 02/10/2006 | 44.87 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033677 | 02/10/2006 | 2280.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP TOYOTA,LOCADA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033685 | 02/10/2006 | 1368.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033693 | 02/10/2006 | 711.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159,PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033707 | 02/10/2006 | 228.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033715 | 02/10/2006 | 203.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 02/10/2006 | 70.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO O SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA REFERIDA DA REFERIDA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 02/10/2006 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMEN TO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 02/10/2006 | 200.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON DENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MONTE ALEGRE,S/N- MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CORRES PONDENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 02/10/2006 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM 02(DUAS) SALAS DE AU LA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 02/10/2006 | 160.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 02/10/2006 | 76.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DO TRAJE DAS BA LIZAS DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034398 | 02/10/2006 | 1440.22 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 02/10/2006 | 350.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONI BUS DE PLACAS MMT:8753 E KUV:6936, PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO PROFESSORA DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 02/10/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 02/10/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/10/2006 | 85.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/10/2006 | 12.00 | 02939047000140 | ROSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/10/2006 | 29.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 02/10/2006 | 85.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034738 | 02/10/2006 | 1225.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL DE N§ 001755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 03/10/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 05/10/2006 | 111.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 06.10.06 - 0,62 - ITR 11.10.06 - 1,64 - ITR 24.10.06 - 8,83 - ITR 11.10.06 - 52,27 - CIDE 20.10.06 - 47,14 - FUNDO ESPECIAL 31.10.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0034851 | 05/10/2006 | 7973.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0034860 | 05/10/2006 | 366.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0034878 | 05/10/2006 | 3180.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 05/10/2006 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 05/10/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 05/10/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 05/10/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 05/10/2006 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 05/10/2006 | 100.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UM CURSOSOBRE DST/AIDS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/10/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 05/10/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO LEONARDO DOS SANTOS ARRU DA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 06/10/2006 | 954.50 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO OFERECIDO AS PESSOAS CARENTES DO CONJ. HAB.DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA,NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 06/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 06/10/2006 | 40.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VID.E ACES.P/VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 06/10/2006 | 378.88 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES TELEFONICO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 09/10/2006 | 47.00 | 09267907000196 | FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES UTINGA E IPUEIRA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 09/10/2006 | 22330.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 09/10/2006 | 400.00 | 00002503849490 | AUDERLANDIA DE SOUZA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES,MEDICAMENTOSE CIRURGIA DE MASTOPATIA FIBROCISTICA,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 09/10/2006 | 3555.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 09/10/2006 | 547.46 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 09/10/2006 | 4910.95 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 09/10/2006 | 14319.96 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 09/10/2006 | 17.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/10/2006 | 3180.92 | 00005542001475 | ARIAN MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/09 A 10/10/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/10/2006 | 6051.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 11/10/2006 | 589.26 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 13/10/2006 | 10.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AMARI/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 13/10/2006 | 6221.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 16/10/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 17/10/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 17/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 17/10/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 17 DE OU TUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 17/10/2006 | 75.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOL VER ASSUNTOS DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UM TREINA MENTO SOBRE OS PROGRAMAS RELACIONADOS AO PETINA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REFERIDA CIDADE,NO DIA 16/10/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 17/10/2006 | 61.39 | 00001909342475 | MARLENE FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/10/2006 | 68.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 19/10/2006 | 100.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UM TREI NAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,SOBRE OS PROGRAMAS DE A€OES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04 E 05DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035149 | 19/10/2006 | 23900.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME CON VENIO FDE 172/2006,SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTOE GESTAO-SEPLAG COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 19/10/2006 | 100.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO QUE LIGA A FAZ.BOA VISTA AO POV.DE LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 19/10/2006 | 25.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A MARI/PB,CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A,NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/10/2006 | 5.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 19/10/2006 | 70.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENSCONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO BRADESCO,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,PER TENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 19/10/2006 | 240.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA,SAPE E JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/10/2006 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 04,05,06 E 08 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 19/10/2006 | 25.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 19/10/2006 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 19/10/2006 | 25.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 19/10/2006 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOTADO,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE,NO DIA 05 EA JOAO PESSOA/PB,NO DIA 18/09/2006,CONDUZINDOPESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 19/10/2006 | 58.90 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DECORRESPONDENCIAS E CARTOES TELEFONICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/10/2006 | 136.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI €OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 20/10/2006 | 115.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 20/10/2006 | 1073.91 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 20/10/2006 | 778.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 20/10/2006 | 600.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM CARRADAS DE AREIA PARA A CONSTRU€AO DO CAL€A MENTO DA VILA DE PO€O DE PAU,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,EM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889,CONFORME ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 20/10/2006 | 10.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 20/10/2006 | 900.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DA FAZ.GOMES,SITIO PO€O DE PAU,PO€O DE PEDRA E GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA D-10 DE PLACAS MMR:3348,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 21/10/2006 | 173.40 | 06982971000160 | SUSANA MARIA PINTO BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BLUSAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/10/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ELMAR), QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADENO DIA 20/09/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 23/10/2006 | 200.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA INSTALA€AO HIDRAULICA DOVEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MNW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035378 | 23/10/2006 | 955.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 24/10/2006 | 10.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0035416 | 26/10/2006 | 44600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DO 3§ BOLETIM DE MEDI€AO DA RECUPERA€AODA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES.AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 26/10/2006 | 450.00 | 00041949048420 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhadas, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 27/10/2006 | 6800.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES:JARDIM,CASTRO,SITIO VIANA E LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 27/10/2006 | 15.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM ASAPE/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/10/2006 | 1399.83 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/10/2006 | 4857.50 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/10/2006 | 4298.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 30/10/2006 | 950.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE UMA TURBINA DO MICRO ONIBUS DEPLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/10/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/10/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/10/2006 | 32339.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/10/2006 | 1855.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/10/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/10/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/10/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/10/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/10/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/10/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/10/2006 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/10/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/10/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/10/2006 | 3036.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/10/2006 | 38246.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/10/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/10/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/10/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/10/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/10/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/10/2006 | 13935.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/10/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/10/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS,CONFOR ME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/10/2006 | 922.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DO CVAMS,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/10/2006 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/10/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/10/2006 | 30.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PNAC, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 31/10/2006 | 3089.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 31/10/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 31/10/2006 | 35.28 | 00063178133453 | JOSE AILTO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 31/10/2006 | 47.79 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 31/10/2006 | 39.15 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 31/10/2006 | 10.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 31/10/2006 | 20.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 31/10/2006 | 10.00 | 00005338446499 | REJANE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 31/10/2006 | 30.70 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 31/10/2006 | 10.00 | 00007269246440 | MARIA BETANIA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 31/10/2006 | 30.00 | 00096581417491 | SEVERINA ALVES JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 31/10/2006 | 45.00 | 00003289342409 | MARIA EDILENE CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 31/10/2006 | 17.43 | 00002959042409 | MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 31/10/2006 | 20.00 | 00051503433404 | SEVERINO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 31/10/2006 | 10.00 | 00096455713400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 31/10/2006 | 50.00 | 00007038566423 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/10/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB. ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 31/10/2006 | 3333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 31/10/2006 | 800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/10/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/10/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/10/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 31/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DO PACS ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 31/10/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 31/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036137 | 31/10/2006 | 1650.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF S,DE JOAO PESSOA/PB, A MULUNGU/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036145 | 31/10/2006 | 122.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEVIAGENS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA DE,CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSFs DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 31/10/2006 | 1448.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 31/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 31/10/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 31/10/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/10/2006 | 2101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/10/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TIS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/10/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/10/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0036765 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/10/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 31/10/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/10/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/10/2006 | 3984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/10/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 31/10/2006 | 4969.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 31/10/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/10/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/10/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/10/2006 | 1361.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/10/2006 | 3896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 31/10/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006, TI TULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/11/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURANO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ES TA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0037184 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0037192 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURANOS PERIODOS DE 01 A 31 DE JULHO E DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2006, PARA FUNCIONAMENTO DE OR GAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038113 | 01/11/2006 | 127.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME SOLICITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038121 | 01/11/2006 | 127.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME SOLICITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038130 | 01/11/2006 | 570.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL,CONFORME SOLI CITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038148 | 01/11/2006 | 760.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL,CONFORME SOLI CITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038156 | 01/11/2006 | 760.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL,CONFORME SOLI CITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038164 | 01/11/2006 | 494.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME SOLICITA€AO DO JUIZ DESTA COMARCA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038172 | 01/11/2006 | 228.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME SOLICITA€AO DO JUIZ DESTA CO MARCA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/11/2006 | 220.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO TOTAL EM CILINDRO, DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/11/2006 | 406.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CATA VENTO DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/11/2006 | 35.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEMCONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO NA CIDADE DE GUARABIRA,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/11/2006 | 60.00 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA JANELA EM ALUMINIO E VIDRO, DESTINADO A SALA DA TESOURARIA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/11/2006 | 51.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUSDE PLACAS KJC:0690,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036897 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO PROFESSORA DO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/11/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/11/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/11/2006 | 85.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037346 | 01/11/2006 | 1330.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037354 | 01/11/2006 | 1016.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037362 | 01/11/2006 | 292.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037371 | 01/11/2006 | 1330.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037389 | 01/11/2006 | 1417.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037397 | 01/11/2006 | 1345.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/11/2006 | 110.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TI PO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTES A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/11/2006 | 160.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/11/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037575 | 01/11/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 07/09 A 07/10/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037583 | 01/11/2006 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE,NOPERIODO DE 07/08 A 07/09/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037591 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2006,EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037605 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/11/2006 | 400.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCOM A EQUIPE DE SUPERVISORES PARA ACOMPANHA MENTO DA PRATICA PEDAGOGICA PARA AVALIA€AO DOBIMESTRE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,NO PERIODODE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/11/2006 | 100.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:MONTE ALEGRE,S/N- MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CORRES PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/11/2006 | 160.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA DO CRUZEIRO,S/N- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/11/2006 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMEN TO DE UMA SALA DE AULA,DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON DENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/11/2006 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM 02(DUAS) SALAS DE AU LA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PROJETADA,S/N-CONJ.HAB.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO,ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA,REFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 30/09 E 01 A 31/10/2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037761 | 01/11/2006 | 1482.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037770 | 01/11/2006 | 1518.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/11/2006 | 40.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE 03(TRES) FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/11/2006 | 165.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA FA ZEREM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DEPLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037851 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037869 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/11/2006 | 390.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA FA ZEREM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/08 a 08/09/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/11/2006 | 67.75 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE AVIAMENTOS DESTINADAS A CONFEC€AO DOS TRAJES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL EPA MINONDAS TORRES DE AQUIN, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/11/2006 | 420.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O APLICADO EM UMA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038041 | 01/11/2006 | 2185.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNW:1781, LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038091 | 01/11/2006 | 1704.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNW:1781, LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/11/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE CHAMADAS ESCOLAR E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/11/2006 | 100.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/11/2006 | 659.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/11/2006 | 100.00 | 00067659233491 | TERESA HELENA NEVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DA RECREA€AO DOS IDOSOSNO 1§ ENCONTRO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICI PIO, REALIZADO PELA SEC.DE TRAB.E A€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/11/2006 | 332.00 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/11/2006 | 290.50 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO NUCLEO DO PETI NESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA COORDENADORA DO PAIF,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/11/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/11/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/11/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/11/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004779496497 | JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/11/2006 | 40.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA:PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR AFAMILIA DA SR¦ M¦DE FATIMA X.DE OLIVEIRA,CPF:075.704.744-06,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULT.DESDE O ESTOURAMENTO DA BARAGEM CAMARA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/11/2006 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA:RISONETE DE ALMEIDA,S/N§-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA SR¦ SANDRA M.DA SILVA,CPF:044.229.724-64,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARµ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/11/2006 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/11/2006 | 50.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/11/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/11/2006 | 1125.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PARTICIPANTES DA FESTA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/11/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/11/2006 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037168 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/11/2006 | 35.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEOUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/11/2006 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/11/2006 | 120.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO PATROL PERTEN CENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI PIO NOS TRECHOS CANAFISTULA A FAZ.PRIMAVERA ECACHOEIRINHA A MULUNGU,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004504219450 | PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO POV.DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037974 | 01/11/2006 | 160.02 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037982 | 01/11/2006 | 177.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/11/2006 | 49.60 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/11/2006 | 600.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NOS PERIODOS DE 01 A 30 DE SETEMBRO,E DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/11/2006 | 100.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/11/2006 | 100.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038083 | 01/11/2006 | 3800.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 01/11/2006 | 70.00 | 00050661612791 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOSHOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PER TENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS KHE:4915,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036943 | 01/11/2006 | 2286.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/11/2006 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/11/2006 | 565.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/11/2006 | 381.80 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s,QUEPRESTAM SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/11/2006 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/11/2006 | 413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/11/2006 | 110.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/11/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/11/2006 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I,NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/11/2006 | 43.12 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/11/2006 | 25.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONDUZINDO A SR¦ JOSEFA CALIXTO DANTAS,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI TADO TIPO KOMBI DE PLACAS MMO:5794, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/11/2006 | 48.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO REALI ZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/11/2006 | 38.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038032 | 01/11/2006 | 3556.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038075 | 01/11/2006 | 1524.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038105 | 01/11/2006 | 317.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/11/2006 | 150.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRES.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/11/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VEICULADAS A ESTA EMISSORA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 02/11/2006 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 03/11/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA03 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/11/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 03/11/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 03/11/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 03/11/2006 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 03/11/2006 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 03/11/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0038326 | 03/11/2006 | 4520.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0038334 | 03/11/2006 | 10000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0038342 | 03/11/2006 | 5530.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA AOS POS TOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 03/11/2006 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 03/11/2006 | 1435.41 | 00005542001475 | ARIAN MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/10 A 03/11/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 03/11/2006 | 30.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEUMA FAIXA COMEMORATIVA PARA 1¦ CAMINHADA DA MELHOR IDADE DE MULUNGU, COM OS IDOSOS ORGANIZADA PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTEMUNICIPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0038393 | 03/11/2006 | 1300.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0038407 | 06/11/2006 | 8006.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 06/11/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 06/11/2006 | 10.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM AMARI/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS,JUNTO A AGENCIA BANCO DOBRASIL S/A,DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PER TENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO HON DA CG DE PLACAS KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 06/11/2006 | 55.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTODE COPIAS AUTENTICADAS E XEROX DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038423 | 06/11/2006 | 1331.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038491 | 07/11/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 07/11/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038504 | 07/11/2006 | 833.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038512 | 07/11/2006 | 59.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DOS PSF s,DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038521 | 07/11/2006 | 62.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038539 | 07/11/2006 | 877.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038458 | 07/11/2006 | 608.85 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELOPROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038466 | 07/11/2006 | 271.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038474 | 07/11/2006 | 1789.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CARENTES DOSCONJUNTOS HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038547 | 07/11/2006 | 717.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038555 | 07/11/2006 | 501.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0038563 | 08/11/2006 | 8285.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0038571 | 08/11/2006 | 387.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 08/11/2006 | 230.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO AS SPERVISORAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DAQUELA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOLDE PLACAS MOH:8280,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 09/11/2006 | 11827.94 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 09/11/2006 | 76.24 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP NAS CONTAS: 09.11.06 - 31,16 - CEX 20.11.06 - 42,53 - FUNDO ESPECIAL 22.11.06 - 0,05 - ITR 22.11.06 - 1,31 - ITR 30.11.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/11/2006 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/11/2006 | 552.05 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/11/2006 | 13304.76 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/11/2006 | 6042.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 10/11/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 11/11/2006 | 560.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 13/11/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 13/11/2006 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 13/11/2006 | 40.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIA GENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES AT� A LOCALIDADE DO CONJ.LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GUARABIRA, EM VIRTUDE DOVEICULO QUE OS CONDUZEM A REFERIDA CIDADE, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 14/11/2006 | 80.00 | 02087095000158 | Paulo Tomaz Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE UMA CISTERNA QUE ABASTECE A POPULA€AO DO SI TIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006072952445 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 16/11/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 16/11/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 16/11/2006 | 250.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Atividades do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038784 | 17/11/2006 | 463.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Atividades do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038792 | 17/11/2006 | 115.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO, E 01 E 03 DE NO VEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 17/11/2006 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 17/11/2006 | 225.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07,16 E 25/08 E 04,13 E 22/09 E 04,16 E 25/10/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 17/11/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 20/11/2006 | 440.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REVISAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETRO ESCA VADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 20/11/2006 | 10.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AMARI/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 21/11/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 06/10/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 21/11/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA11 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 21/11/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ES TA EDILIDADE,NO DIA 29/09/2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 21/11/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 21/11/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 21/11/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 21/11/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 06/08/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0038890 | 21/11/2006 | 3028.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 21/11/2006 | 200.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DAPREMIA€AO DO 1§ AO 3§ LUGAR,DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DA REALIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOLDA INDEPENDENCIA,REALIZADO NESTA CIDADE,PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU NICIPIO,NO DIA 07/09/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 21/11/2006 | 1333.00 | 00006385969479 | ANA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CARENTESDOS CONJUNTOS HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL EHUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 21/11/2006 | 344.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 21/11/2006 | 309.60 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDASPELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 21/11/2006 | 20.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 21/11/2006 | 11.45 | 00006951189439 | DJACIRA GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 21/11/2006 | 408.50 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 21/11/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 21/11/2006 | 40.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 21/11/2006 | 3972.31 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 22/11/2006 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 22/11/2006 | 1493.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JO AO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO JOSE LEONEL DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 23/11/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 24/11/2006 | 40.01 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 27/11/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 27/11/2006 | 443.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 27/11/2006 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 27/11/2006 | 10957.74 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 27/11/2006 | 11240.03 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 28/11/2006 | 190.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O APLICADO NA CAIXA DE DIRE€AO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0039209 | 28/11/2006 | 6056.41 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJADA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0039217 | 28/11/2006 | 509.25 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJADA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 28/11/2006 | 64.44 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE IGNI€AO DO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 28/11/2006 | 1760.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEM BRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039187 | 28/11/2006 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0039195 | 28/11/2006 | 1151.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 28/11/2006 | 30.00 | 00002929579471 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/11/2006 | 1235.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NO VEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/11/2006 | 50.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOL VER ASSUNTOS DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DAREFERIDA CIDADE,NO DIA 13 A 14/11/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/11/2006 | 100.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTI CIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,PROMOVIDO PELA SEC.DE ESTADO E DESEN VOLVIMENTO HUMANO,NO AUDITORIO DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE,NO DIA 27 A 28/11/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 29/11/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 29/11/2006 | 13939.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 29/11/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 29/11/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 29/11/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 29/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 29/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 29/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 29/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 29/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 29/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 29/11/2006 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 29/11/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 29/11/2006 | 75.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS E MEIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMACITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 29/11/2006 | 50.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24/09,01 E 04/10/2006, E A RECIFE/PE NODIA 18/09/2006 CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERI DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 29/11/2006 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 05/09 E A JOAO PESSOA/PB NO DIA 18/09/2006, CONDUZIN DO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 29/11/2006 | 100.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA ACOMPANHAMENTO DOSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/11/2006 | 150.00 | 00006885273457 | LILIANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/11/2006 | 371.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI€AODA SR¦ ANALUCIA DE OLIVEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 29/11/2006 | 413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/11/2006 | 40.00 | 00020618999434 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO AO PESSOA/PB,NO DIA 27 A 28/11/2006, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO AUDITORIO DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/11/2006 | 8352.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 29/11/2006 | 32080.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 29/11/2006 | 1845.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 29/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 29/11/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 29/11/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 29/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 29/11/2006 | 5170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 29/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 29/11/2006 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 29/11/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 29/11/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 29/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 29/11/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 29/11/2006 | 3036.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 29/11/2006 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/11/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 29/11/2006 | 38375.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/11/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/11/2006 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/11/2006 | 2279.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 29/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 29/11/2006 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 29/11/2006 | 34857.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/11/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 29/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 29/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 29/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 29/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 29/11/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 29/11/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 29/11/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 29/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 29/11/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 29/11/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 29/11/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 29/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/11/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCA€AOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 29/11/2006 | 1448.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 29/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/11/2006 | 40.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2006 | 77.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORA EXTRA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DEDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 30/11/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006, TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2006 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2006 | 4909.41 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2006 | 6131.51 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/11/2006 | 10.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AMARI/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA KJU:9780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2006 | 77.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORA EXTRA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/11/2006 | 240.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REDE DE ABSTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2006 | 17.70 | 00020618999434 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEXEROX, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 22,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 30/11/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/11/2006 | 430.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA ATUA€AO DE FISCALIZA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/11/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/11/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/11/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/11/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0040223 | 30/11/2006 | 1650.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PES SOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0040231 | 30/11/2006 | 122.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEVIAGENS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA DE CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) ACIMACITADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 15 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNS:3728, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2006 | 413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2006 | 187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040347 | 30/11/2006 | 2781.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040355 | 30/11/2006 | 2326.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SECDE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2006 | 171.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMEN TO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP: 9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/11/2006 | 716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTETE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2006 | 14695.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTETE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2006 | 1544.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2006 | 51.86 | 00007405542476 | SEVERINA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATU RAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2006 | 33.63 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATU RAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2006 | 77.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORA EXTRA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2006 | 77.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORA EXTRA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/12/2006 | 723.54 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NA RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19/10 A 03/12/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/12/2006 | 110.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/12/2006 | 8220.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/12/2006 | 707.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/12/2006 | 3049.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/12/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/12/2006 | 3361.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/12/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/12/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/12/2006 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 01/12/2006 | 130.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 01/12/2006 | 70.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 01/12/2006 | 16.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CARROS DE MAOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO,CONSTRU€AO DE LOMBADA E REPOSI€AO DE MEIO FIONESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 01/12/2006 | 1419.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIC€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/12/2006 | 66.99 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, DO PROGRAMA (PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA COORDENADORA DO PAIF,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA,LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL,ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 01/12/2006 | 50.00 | 05933284000192 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUN CIONA O PAO E LEITE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 01/12/2006 | 308.00 | 04324494000463 | J.THIAGO COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NO PATIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/12/2006 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/12/2006 | 2400.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOC. E COM. DE ART.P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE BRINQUEDOS E BARRACAS PARA A FESTA DAS CRIAN €AS DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/12/2006 | 1140.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SEV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMP.PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITA€AO DE 380 PESSOAS DURANTE A REALIZA€AO DO 1§ SA BADO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/12/2006 | 100.00 | 00063178222472 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:HORACIO MONTENEGRO,86-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SR¦ MARINALVA M¦ DA SILVA PORTADORA DO CPF N§ 035.206.804-32,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTEMUNICIPIO,DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/12/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB. ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/12/2006 | 1500.65 | 01642291000184 | PAIVA FERRAGENS- M¦ JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE DO PSF, NA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/12/2006 | 1037.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/12/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/12/2006 | 204.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/12/2006 | 50.00 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/12/2006 | 204.19 | 00049457128753 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041874 | 01/12/2006 | 3327.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041882 | 01/12/2006 | 330.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACAS MNS:9708, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041891 | 01/12/2006 | 1574.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041980 | 01/12/2006 | 12.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041998 | 01/12/2006 | 213.36 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI PES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/12/2006 | 138.50 | 06626253026037 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/12/2006 | 180.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VID.E ACES.P/VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS MOP:8689,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/12/2006 | 1544.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 01/12/2006 | 85.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 01/12/2006 | 37.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/12/2006 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 01/12/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/12/2006 | 22.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/12/2006 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 01/12/2006 | 20.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/12/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/12/2006 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/12/2006 | 510.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REDE ELETRICA DO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CA CHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003016840499 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DOS SISTE MAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/12/2006 | 2101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/12/2006 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/12/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/12/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0041441 | 01/12/2006 | 922.30 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/12/2006 | 1350.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE FORMULARIO CONTINUO-NOTA DE EMPENHO 02 VIAS,DESTINADOS A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/12/2006 | 73.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 01.12.06 - 15,58 - FEX 28.12.06 - 15,58 - FEX 21.12.06 - 40,25 - FUNDO ESPECIAL 22.12.06 - 1,06 - ITR 28.12.06 - 1,19 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/12/2006 | 1361.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/12/2006 | 3896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/12/2006 | 4969.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/12/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/12/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/12/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/12/2006 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0040762 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0040771 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FOTOS DA INAUGURA€AODA PRA€A DE GRAVATA,DESFILE DAS BANDAS DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA E DE ALGUMAS COMU NIDADES DA ZONA RURAL PARA O LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/12/2006 | 3984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/12/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0041467 | 01/12/2006 | 1296.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0041513 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0041521 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURANO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/12/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/12/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/12/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/12/2006 | 400.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO, NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040827 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040843 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040851 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2006, EM VEICULO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040860 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006, EM VEICULO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040878 | 01/12/2006 | 150.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753 E KUV:6936, PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/12/2006 | 64.44 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/12/2006 | 15.00 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/12/2006 | 140.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/12/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO PROFESSORA DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0041459 | 01/12/2006 | 804.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/12/2006 | 138.53 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/12/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/12/2006 | 35.00 | 00014416972415 | ANTONIO MATIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA OSCOLEGIOS DE GUARABIRA/PB, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE QUE FAZ ESTE PERCURSO ESTA QUEBRADO, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO FIAT UNO DE PLACAS KFO:0916, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041751 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041785 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/12/2006 | 254.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER TIPO 1140 P/AFICIO, DESTINADA A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/12/2006 | 228.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEI€OES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/12/2006 | 650.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA D-10 DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 01/12/2006 | 70.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 01/12/2006 | 83.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.PARA ESCRIT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 01/12/2006 | 4010.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042072 | 01/12/2006 | 774.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042111 | 01/12/2006 | 2327.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042251 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042269 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2006, EM VEICULO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 01/12/2006 | 90.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO ELE TRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/12/2006 | 120.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 01/12/2006 | 93.50 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 01/12/2006 | 107.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 01/12/2006 | 269.33 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DEUTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 03/12/2006 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,QUE PRESTA SERVI€OS A ES TA EDILIDADE,NO DIA 16/11/2006,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 03/12/2006 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRES TA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, NO DIA 22/11/2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 03/12/2006 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA28 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 03/12/2006 | 88.31 | 00021850526400 | JOSEFA AUGUSTINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 04/12/2006 | 60.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 04/12/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 04/12/2006 | 355.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 04/12/2006 | 84.00 | 07293357000154 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042633 | 05/12/2006 | 7893.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 05/12/2006 | 778.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 05/12/2006 | 527.90 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEI€OES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 05/12/2006 | 3127.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NAS CONTAS DO FPM, ICMS E MOVIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO PRECATORIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 05/12/2006 | 1375.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 05/12/2006 | 775.40 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 05/12/2006 | 104.50 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CURSOS NA FUNASA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 05/12/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 05/12/2006 | 380.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECAUCHUTAGEM EM 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 05/12/2006 | 550.00 | 02489152000125 | COMERCIO VAREJISTA DE MAD.E MAT.DE CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA €AO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO PSF NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 05/12/2006 | 5252.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 05/12/2006 | 2438.25 | 04966148000136 | S.J.L.CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA PRA€A NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 05/12/2006 | 425.80 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 05/12/2006 | 974.50 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAODESTINADO AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HABITACIONAL: DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MA DRUGA, NESTA CIDADE, ORGANIZADA PELA SEC. DETRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042528 | 05/12/2006 | 1882.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 05/12/2006 | 224.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0042561 | 05/12/2006 | 1941.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 05/12/2006 | 341.60 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042595 | 05/12/2006 | 1889.95 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042609 | 05/12/2006 | 1480.75 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042617 | 05/12/2006 | 309.05 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 06/12/2006 | 60.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVI€OS DE TORNOS LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 02 BUCHAS EM A€O PARA EIXO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 06/12/2006 | 200.00 | 10981660000154 | INST.DE ENDOCRIN.E MEDICINA NUC.DO RECIF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE HIPERTIROIDISMO DO SR. GERSON MARIANO DA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 06/12/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 06/12/2006 | 67.60 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADA AO PO€O D AGUA QUE ABAS TECE A COMUNIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 06/12/2006 | 210.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A INSTALA€AO ELETRICA DO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CA CHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 06/12/2006 | 568.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTA DA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 06/12/2006 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITA DA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 06/12/2006 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITA DA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 06/12/2006 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITA DA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 06/12/2006 | 565.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTA DA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 06/12/2006 | 666.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITA DA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 07/12/2006 | 45.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDU CA€AO SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042820 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, NOS PERIODOS DE 07/10 A 07/11/2006,E 08/11 A 07/12/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042846 | 07/12/2006 | 1900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATAVIA SITIO VIANA,TOME E A€UDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MARI/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042854 | 07/12/2006 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 07/12/2006 | 8.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 08/12/2006 | 60.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI €AO DESTE MUNICIPIO PARA O CONASEMENS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 08/12/2006 | 60.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI €AO DESTE MUNICIPIO PARA O CONASEMENS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 08/12/2006 | 14174.29 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 08/12/2006 | 556.35 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 08/12/2006 | 12056.76 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 09/12/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 11/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 11/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 11/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 11/12/2006 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 04,06 E 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043010 | 11/12/2006 | 2032.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 11/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 11/12/2006 | 13.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INSTALA€AO, REALIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 11/12/2006 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 11/12/2006 | 66.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INSTALA€AO, REALIZADO NO VEICULO TIPO PICK-UPS10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 11/12/2006 | 421.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 11/12/2006 | 155.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 11/12/2006 | 25.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA- CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/ PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,NOS DIAS09/11 E 22/11/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 11/12/2006 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 29/11 E A JOAO PESSOA/PB NO DIA 02/12/2006, CONDUZIN DO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 11/12/2006 | 60.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CI TADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 27/10 E PARA CARUARU/PE NOS DIAS 06 E 21/09/2006, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 11/12/2006 | 128.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 11/12/2006 | 480.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA A DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB. DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 11/12/2006 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 11/12/2006 | 550.00 | 00044140304472 | LUIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERA€AO DO PO€O DA LO CALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 11/12/2006 | 6048.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 12/12/2006 | 45.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 12/12/2006 | 462.00 | 02146388000169 | MARGARETH F.DE OLIVEIRA(SOCORRO DA PLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEFAIXAS COMEMORATIVAS PARA AS INAUGURA€OES DE OBRAS NO POV. DE GRAVATA, PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 12/12/2006 | 125.00 | 01734067000112 | PETRONO P. SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOURAS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 12/12/2006 | 400.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 12/12/2006 | 207.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSI€AO DELUMINARIA E LAMPADA NA VILA CLOTILDE E MANU TEN€AO DE REDE DE ACESSO AO PO€O DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043168 | 12/12/2006 | 10900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 12/12/2006 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MOP:9069,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 12/12/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 12/12/2006 | 20.88 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043222 | 12/12/2006 | 11100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 13/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 13/12/2006 | 11.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA PAB/PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 13/12/2006 | 16.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 13/12/2006 | 80.00 | 00001331250412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 13/12/2006 | 10.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 13/12/2006 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 13/12/2006 | 359.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VIRTUDE DS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 13/12/2006 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 21 A 22 E 27 A 28/112006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 13/12/2006 | 55.50 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEXEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 14/12/2006 | 80.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO PO€O DE ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 14/12/2006 | 360.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAODESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB.DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 14/12/2006 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 14/12/2006 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 14/12/2006 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 14/12/2006 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 14/12/2006 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 14/12/2006 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 14/12/2006 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 14/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 14/12/2006 | 140.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 14/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 15/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 15/12/2006 | 2200.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE POSTES, NAS PRA€AS OS MAR DE AQUINO E NA PRA€A MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 15/12/2006 | 210.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 15/12/2006 | 540.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) CARRADASDE AREIA PARA A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NASRUAS JOAO PESSOA E SAO JOAO, NESTA CIDADE, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 15/12/2006 | 825.00 | 00002400692424 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 15/12/2006 | 1250.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GOMES, PO€O DE PAU E PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,E PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PBQUANDO O MICRO ONIBUS ESTAVA QUEBRADO NO MES 12/2006,EM VEICULO DE PLACAS KGM:3154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 16/12/2006 | 50.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE,PARA PARTICIPAR DO FORUM MACRO REGIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIA€AO DA ATEN€AO BASICA NO HOTEL RANDMA, EM JOAO PESSOA/PBNO DIA 15/12/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 16/12/2006 | 20.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARAPARTICIPAR DO FORUM MACRO REGIONAL DE MONITO RAMENTO E AVALIA€AO DA ATEN€AO BASICA NO HO TEL RANDMA, EM JOAO PESSOA/PB, EM 15/12/2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 16/12/2006 | 15.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DO TESTE DOPEZINHO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 A 15/12/ 2006, COONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 16/12/2006 | 15.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DO TESTE DOPEZINHO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 A 15/12/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 18/12/2006 | 30.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 19/12/2006 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 19/12/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 19/12/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 20/12/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 20/12/2006 | 4928.37 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 20/12/2006 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 20/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 20/12/2006 | 422.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO 13§ SALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITA DO LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€ACULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 20/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 20/12/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 20/12/2006 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 20/12/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 20/12/2006 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 20/12/2006 | 700.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA D-10 DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 20/12/2006 | 36973.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 20/12/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 20/12/2006 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 20/12/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 20/12/2006 | 1209.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/12/2006 | 757.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIOSALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044008 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDA DES:LAGOA DO BOI,SAQUAIBA,IPUEIRA,LOUREN€O, BARRO VERMELHO,SITIO JARDIM E POV.DE GRAVATA,PARA OS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2006, EM VEICULO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS MYL:1808,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044016 | 20/12/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044024 | 20/12/2006 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2006,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 20/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 20/12/2006 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 20/12/2006 | 413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 20/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/12/2006 | 13996.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/12/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 20/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 20/12/2006 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 20/12/2006 | 210.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA DE NATAL PROMOVIDAPELA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, PARA AS CRIAN€AS DESTA CIDADE, REALIZADA NO PATIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 20/12/2006 | 20.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 20/12/2006 | 12.00 | 00004480967494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 20/12/2006 | 30.00 | 00073953466453 | INACIO APRIGIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 20/12/2006 | 50.00 | 00082272328415 | CARLOS JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 20/12/2006 | 70.00 | 00064510280459 | EMILIANO SERAFIM DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 21/12/2006 | 400.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PATROLEIRO DA PATROL PERTENCENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 21/12/2006 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 21/12/2006 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 21/12/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 21/12/2006 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 21/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 21/12/2006 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 21/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGA DOPSF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PESSOA ACIMA CITADA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 21/12/2006 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 21/12/2006 | 9.28 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 22/12/2006 | 30.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 22/12/2006 | 35.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 26/12/2006 | 150.00 | 00004152997486 | SONIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSA GEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 26/12/2006 | 262.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DASILVA E ISAURA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 27/12/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 27/12/2006 | 76.50 | 07293357000154 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COPIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 27/12/2006 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 28/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 28/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 28/12/2006 | 404.20 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/12/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/12/2006 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/12/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/12/2006 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/12/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 28/12/2006 | 1861.90 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO PARA AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HABITACIONAL: DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MA DRUGA, NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIC€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/12/2006 | 42.54 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 28/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 28/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABAL HO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 28/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS DO PETIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 28/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 28/12/2006 | 301.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 28/12/2006 | 200.00 | 00010567812707 | ROSILDO COSME DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 28/12/2006 | 356.90 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 28/12/2006 | 20.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 28/12/2006 | 58.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MARCELINO RUFINO DOS SANTOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 28/12/2006 | 1500.67 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753 E KUV:6936, PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/12/2006 | 229.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/12/2006 | 1386.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/12/2006 | 12445.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/12/2006 | 45534.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/12/2006 | 9706.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/12/2006 | 793.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/12/2006 | 2266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/12/2006 | 2958.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/12/2006 | 19751.77 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDOR ES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA 60%,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios Ant | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/12/2006 | 6131.51 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/12/2006 | 1300.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JOSE LEONEL DE MOURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/12/2006 | 28.64 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DECARTOES TELEFONICOS E FOLHAS DE FAX, PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA PENSIONISTA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/12/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 29/12/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 29/12/2006 | 3906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 29/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 29/12/2006 | 1291.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 29/12/2006 | 3906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 29/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 29/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SECADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 29/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 29/12/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 29/12/2006 | 6989.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 29/12/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE, DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 29/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 29/12/2006 | 7369.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 29/12/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 29/12/2006 | 430.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/12/2006 | 430.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 29/12/2006 | 2414.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 29/12/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 29/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 29/12/2006 | 2414.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 29/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 29/12/2006 | 1641.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 29/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 29/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 29/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 29/12/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 29/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 29/12/2006 | 1062.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA A TRADICIONAL FESTA DE ANONOVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/12/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 29/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 29/12/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 29/12/2006 | 7049.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 29/12/2006 | 368.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 29/12/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECEDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 29/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 29/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 29/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/12/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 29/12/2006 | 7049.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 29/12/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 29/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045322 | 29/12/2006 | 190.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045331 | 29/12/2006 | 274.32 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045349 | 29/12/2006 | 533.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045357 | 29/12/2006 | 988.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045365 | 29/12/2006 | 1387.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045373 | 29/12/2006 | 1520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 29/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 29/12/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 29/12/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 29/12/2006 | 805.40 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS DO CENTRO EDU CACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045632 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 29/12/2006 | 262.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE GOMES E GRUPO ESCOLAR MAXIMINIANO RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 29/12/2006 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 29/12/2006 | 1812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 29/12/2006 | 24976.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 29/12/2006 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 29/12/2006 | 843.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 29/12/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 29/12/2006 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 29/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 29/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 29/12/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 29/12/2006 | 24596.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 29/12/2006 | 1476.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 29/12/2006 | 1081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 29/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 29/12/2006 | 847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 29/12/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 29/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Unidades Escolares - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0046302 | 29/12/2006 | 29492.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DECARTEIRAS ESCOLARES, BUREAUX, MESA PARA REFEITORIO, ARMARIOS E ARQUIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0046311 | 29/12/2006 | 15500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DE PALCO, ILUMINA€AO E AS ATRA€OES MUSICAIS BANDA KACETEIROS DO FORRO, LUZINETE E BANDA, TENDO COMO OBJETIVO ABRILHANTAR A TRADICIONALFESTA DE ANO NOVO NO DIA 31/12/2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 29/12/2006 | 870.20 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CARENTES DOSCONJUNTOS HABITACIONAL:DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 29/12/2006 | 55.75 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, PROMOVIDO PELA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 29/12/2006 | 106.80 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 29/12/2006 | 1186.24 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 29/12/2006 | 232.70 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 29/12/2006 | 615.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE03(TRES) VENTILADORES DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de A‡Æo Continuada -BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044938 | 29/12/2006 | 900.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044946 | 29/12/2006 | 860.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 29/12/2006 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 29/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/12/2006 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/12/2006 | 130.00 | 00006576679432 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/12/2006 | 150.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/12/2006 | 374.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DETRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004779496497 | JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 29/12/2006 | 2268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 29/12/2006 | 3716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 29/12/2006 | 2268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 29/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 29/12/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Manter Ativiades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 29/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/12/2006 | 3961.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/12/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 29/12/2006 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPEREADOR DO VEI CULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 29/12/2006 | 400.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 29/12/2006 | 2267.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 29/12/2006 | 6990.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 29/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 29/12/2006 | 2242.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 29/12/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 29/12/2006 | 7951.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 29/12/2006 | 659.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVI€OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 29/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 29/12/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044881 | 29/12/2006 | 3750.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 29/12/2006 | 761.60 | 00007190583416 | ISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044954 | 29/12/2006 | 765.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044962 | 29/12/2006 | 634.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDA DE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044971 | 29/12/2006 | 3114.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044989 | 29/12/2006 | 756.08 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044997 | 29/12/2006 | 2839.72 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045004 | 29/12/2006 | 3454.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI PES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045012 | 29/12/2006 | 1292.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045314 | 29/12/2006 | 187.96 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0045454 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448, REFEREN TE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0045462 | 29/12/2006 | 290.00 | 00003120356409 | EDEN LEONARDO DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEVIAGENS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE, CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS MNE:7448, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 29/12/2006 | 85.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 29/12/2006 | 1544.66 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CO MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 29/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS COMO AGENTES DE SAUDE DO CVAMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 29/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4634
Última atualização: 20/09/2023